東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度單位預(yù)算

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2025年度單位預(yù)算

2025年1月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度單位預(yù)算表

1.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總表

2.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入總表

3.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出總表

4.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年項(xiàng)目支出表

10.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

12.東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

2025年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，在東至縣教體局的引領(lǐng)下，負(fù)責(zé)保障學(xué)生平等權(quán)益、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、引領(lǐng)教師專業(yè)進(jìn)步、提升教育教學(xué)水平、營(yíng)造和諧美麗環(huán)境、建設(shè)現(xiàn)代學(xué)校制度，促進(jìn)教育公平發(fā)展。

第二部分 東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算表

說(shuō)明：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總預(yù)算1831.1萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入預(yù)算1831.1萬(wàn)元，其中，本年收入1831.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入1831.1萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少223.47萬(wàn)元，下降10.88%，下降原因主要是教師退休、轉(zhuǎn)出等。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出預(yù)算1831.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少223.47萬(wàn)元，下降10.88%，下降原因主要是教師退休、轉(zhuǎn)出等原因?qū)е碌?。其中，基本支?831.1萬(wàn)元，占100%，主要用于教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1831.1萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款1831.1萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入1831.1萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出1719.95萬(wàn)元，占93.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.15萬(wàn)元，占6.07%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出1831.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少223.47萬(wàn)元，下降10.88%，主要原因：教師退休、轉(zhuǎn)出等。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1719.95萬(wàn)元，占93.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.15萬(wàn)元，占6.07%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算1719.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加506.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.78%，增長(zhǎng)原因主要是2025年教職工提租補(bǔ)貼在其中統(tǒng)計(jì)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算99.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.91%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少276.5萬(wàn)元，下降97.98%，下降原因主要是退休教師基礎(chǔ)績(jī)效不在學(xué)校發(fā)放。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.94萬(wàn)元，下降14.22%，下降原因主要是個(gè)人撫恤金金額不同。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出1831.1萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1744.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)86.69萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1744.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)86.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)不涉及績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。