東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))

2025年度單位預(yù)算

2025年1月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年度單位預(yù)算表

1.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年收支總表

2.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年收入總表

3.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年支出總表

4.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年項(xiàng)目支出表

10.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

12.東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù)。

（二）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病防控工作。

（三）做好農(nóng)村婦幼保健工作，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）規(guī)范衛(wèi)生院管理，提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立良好形象。

（二）創(chuàng)新內(nèi)部績(jī)效考核辦法，促進(jìn)基本醫(yī)療服務(wù)更好發(fā)展。為配合基本藥物制度的實(shí)施，衛(wèi)生院工作重心要向公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療轉(zhuǎn)變，要結(jié)合我院實(shí)際情況，以服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量為重點(diǎn)，對(duì)各科、各人的考核要求細(xì)化成各項(xiàng)考核指標(biāo)，考核過(guò)程做到公平公正公開(kāi)，考核成績(jī)與績(jī)效工資掛鉤。通過(guò)績(jī)效考核的杠桿作用，促進(jìn)了衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)在數(shù)量和質(zhì)量上的提升。

     （三）進(jìn)一步做好鄉(xiāng)村一體化管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村一體化管理工作，對(duì)村衛(wèi)生室的房屋，設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對(duì)村醫(yī)生的培訓(xùn)要列為重中之重，努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生對(duì)常見(jiàn)病、多發(fā)病的醫(yī)療救助能力，發(fā)揮村衛(wèi)生室在疾病防治、健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)中的基礎(chǔ)性作用。

第二部分 東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年度部門(mén)預(yù)算表

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年收支總預(yù)算662.58萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年收入預(yù)算662.58萬(wàn)元，其中，本年收入662.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入662.58萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少21.53萬(wàn)元，下降3.15%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年支出預(yù)算662.58萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少21.53萬(wàn)元，下降3.15%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中，基本支出662.58萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算662.58萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款662.58萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入662.58萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出117.62萬(wàn)元，占17.75%；衛(wèi)生健康支出479.56萬(wàn)元，占72.38%；住房保障支出65.39萬(wàn)元，占9.87%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年一般公共預(yù)算支出662.58萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少21.53萬(wàn)元，下降3.15%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出117.62萬(wàn)元，占17.75%；衛(wèi)生健康支出479.56萬(wàn)元，占72.38%；住房保障支出65.39萬(wàn)元，占9.87%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少44.61萬(wàn)元，下降98.91%，下降原因主要是退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算75.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)每年都有調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算37.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)每年都有調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算3.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.94萬(wàn)元，下降19.92%，下降原因主要是退休遺屬補(bǔ)助人員減少。

5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算479.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加17.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%，增長(zhǎng)原因主要是增加了新進(jìn)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算65.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，增長(zhǎng)原因主要是增加了新進(jìn)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年一般公共預(yù)算基本支出662.58萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)662.58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)662.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))不涉及績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))共有車(chē)輛2輛，其中：其他用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院張溪院區(qū))0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。