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| 索引號(hào)： | 11341821MB1576896N/202501-00003 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東至縣退役軍人事務(wù)局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度單位預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2025-01-24 | |
| 廢止日期： |
東至縣退役軍人事務(wù)局
2025年度單位預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度單位預(yù)算表
1.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收支總表
2.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收入總表
3.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年支出總表
4.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年財(cái)政撥款收支總表
5.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算支出表
6.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年項(xiàng)目支出表
10.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府采購支出表
11.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府購買服務(wù)支出表
12.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支總表的說明
2.關(guān)于2025年收入總表的說明
3.關(guān)于2025年支出總表的說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）履行擬訂退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。
（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等， 組織指導(dǎo)全國擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
行政單位 |
三、2025年度主要工作任務(wù)
（一）健全組織管理體系建設(shè)。
（二）做好移交安置工作。
（三）積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，扎實(shí)做好退役軍人技能培訓(xùn)工作。
（四）落實(shí)政策待遇，提高服務(wù)保障水平。
（五）做好烈士紀(jì)念設(shè)施的維護(hù)、維修工作，同時(shí)做好烈士瞻仰及烈士事跡宣傳工作，充分發(fā)揮愛國主義教育基地作用。
第二部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算表
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單位公開表1 |
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東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1562.52 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1460.93 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
81.29 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.3 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1562.52 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1562.52 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
1562.52 |
支 出 總 計(jì) |
1562.52 |
|
單位公開表2 |
||||||||||||||||||
|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收入總表 |
||||||||||||||||||
|
|
單位：萬元 |
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|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
1562.52 |
1562.52 |
1562.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
1562.52 |
1562.52 |
1562.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3 |
|||||||
|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年支出總表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1460.93 |
240.99 |
1219.94 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
685.02 |
6.49 |
678.53 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
396.02 |
|
396.02 |
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
282.51 |
|
282.51 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
378.56 |
|
378.56 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
378.56 |
|
378.56 |
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
361.58 |
198.73 |
162.85 |
|
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
229.58 |
198.73 |
30.85 |
|
|
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
132 |
|
132 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.29 |
10.23 |
71.06 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
71.06 |
|
71.06 |
|
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
50.96 |
|
50.96 |
|
|
|
|
2101499 |
其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出 |
20.1 |
|
20.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1562.52 |
271.52 |
1291 |
|
|
|
|
單位公開表4 |
|||
|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年財(cái)政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
1562.52 |
一、本年支出 |
1562.52 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1562.52 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1460.93 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
81.29 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
20.3 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
1562.52 |
支 出 總 計(jì) |
1562.52 |
|
單位公開表5 |
||||||
|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1460.93 |
240.99 |
206.23 |
34.76 |
1219.94 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.71 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
685.02 |
6.49 |
6.49 |
|
678.53 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
396.02 |
|
|
|
396.02 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
282.51 |
|
|
|
282.51 |
|
20809 |
退役安置 |
378.56 |
|
|
|
378.56 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
378.56 |
|
|
|
378.56 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
361.58 |
198.73 |
163.97 |
34.76 |
162.85 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
229.58 |
198.73 |
163.97 |
34.76 |
30.85 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
132 |
|
|
|
132 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.29 |
10.23 |
10.23 |
|
71.06 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.23 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.05 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.18 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
71.06 |
|
|
|
71.06 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
50.96 |
|
|
|
50.96 |
|
2101499 |
其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出 |
20.1 |
|
|
|
20.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.3 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1562.52 |
271.52 |
236.76 |
34.76 |
1291 |
|
單位公開表6 |
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東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位：萬元 |
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部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
229.57 |
229.57 |
|
|
30101 |
基本工資 |
70.3 |
70.3 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
19.12 |
19.12 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
45.48 |
45.48 |
|
|
30107 |
績效工資 |
10.41 |
10.41 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.71 |
23.71 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11.86 |
11.86 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.23 |
10.23 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.6 |
8.6 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
20.3 |
20.3 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
34.76 |
|
34.76 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
8.48 |
|
8.48 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.4 |
|
0.4 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.87 |
|
1.87 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.4 |
|
8.4 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.13 |
|
8.13 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.12 |
|
7.12 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7.19 |
7.19 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.49 |
6.49 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
合計(jì) |
271.52 |
236.76 |
34.76 |
|
單位公開表7 |
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|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
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說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表8 |
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|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
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|
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|
說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表9 |
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東至縣退役軍人事務(wù)局2025年項(xiàng)目支出表 |
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單位：萬元 |
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|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
特定目標(biāo)類 |
2025_優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
282.51 |
282.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2025_義務(wù)兵優(yōu)待金 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
396.02 |
396.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2025_退役安置支出 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
378.56 |
378.56 |
|
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|
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|
|
特定目標(biāo)類 |
優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
50.96 |
50.96 |
|
|
|
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|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
擁軍優(yōu)屬專項(xiàng)保障資金 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
132 |
132 |
|
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|
特定目標(biāo)類 |
傷殘護(hù)理費(fèi) |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
20.1 |
20.1 |
|
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|
特定目標(biāo)類 |
退役軍人專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
1291 |
1291 |
|
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單位公開表10 |
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|
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府采購支出表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)
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單位公開表11 |
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東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府購買服務(wù)支出表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
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單位公開表12 |
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東至縣退役軍人事務(wù)局2025年通用資產(chǎn)配置支出表 |
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單位：萬元 |
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資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺(tái)、件） |
金額 |
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說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，東至縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收支總預(yù)算1562.52萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收入預(yù)算1562.52萬元，其中，本年收入1562.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入1562.52萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少2087.72萬元，下降57.19%，下降原因主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年支出預(yù)算1562.52萬元，比2024年預(yù)算減少2087.72萬元，下降57.19%，下降原因主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。其中，基本支出271.52萬元，占17.38%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1291.0萬元，占82.62%，主要用于退役軍人幫扶救助和擁軍專項(xiàng)資金、退役安置支出、優(yōu)待金、傷殘軍人護(hù)理費(fèi)、退役軍人專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1562.52萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1562.52萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入1562.52萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出1460.93萬元，占93.50%；衛(wèi)生健康支出81.29萬元，占5.20%；住房保障支出20.3萬元，占1.30%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算支出1562.52萬元，比2024年預(yù)算減少2087.72萬元，下降57.19%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出1460.93萬元，占93.50%；衛(wèi)生健康支出81.29萬元，占5.20%；住房保障支出20.3萬元，占1.30%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算23.71萬元，比2024年預(yù)算減少1.01萬元，下降4.09%，下降原因主要是繳納保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算11.86萬元，比2024年預(yù)算減少0.5萬元，下降4.05%，下降原因主要是繳納保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.2萬元，比2024年預(yù)算增加0.2萬元，增長100%，增長原因主要是新增退休人員。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算6.49萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是無相關(guān)變動(dòng)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）2025年預(yù)算396.02萬元，比2024年預(yù)算減少823.98萬元，下降67.54%，下降原因主要是優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)減少，部分資金列入其他項(xiàng)目。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算282.51萬元，比2024年預(yù)算減少399.69萬元，下降58.59%，下降原因主要是優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)減少，部分資金列入其他項(xiàng)目。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）2025年預(yù)算378.56萬元，比2024年預(yù)算減少468.74萬元，下降55.32%，下降原因主要是退役安置士兵人數(shù)減少，部分資金列入其他項(xiàng)目。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算229.58萬元，比2024年預(yù)算減少2.02萬元，下降0.87%，下降原因主要是壓縮行政運(yùn)行開支。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2025年預(yù)算132萬元，比2024年預(yù)算增加32萬元，增長32.00%，增長原因主要是其他項(xiàng)目部分資金列入該項(xiàng)目。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算6.05萬元，比2024年預(yù)算減少0.84萬元，下降12.19%，下降原因主要是單位人員變動(dòng)。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.18萬元，比2024年預(yù)算增加0.4萬元，增長10.58%，增長原因主要是單位人員變動(dòng)。
12.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算50.96萬元，比2024年預(yù)算減少15.34萬元，下降23.14%，下降原因主要是優(yōu)撫對(duì)象減少。
13.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算20.1萬元，比2024年預(yù)算增加20.1萬元，增長100%，增長原因主要是新增條目，項(xiàng)目資金劃入。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算20.3萬元，比2024年預(yù)算減少1.1萬元，下降5.14%，下降原因主要是單位人員變動(dòng)。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出271.52萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)236.76萬元，公用經(jīng)費(fèi)34.76萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)236.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)34.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1291萬元，比2024年預(yù)算減少2090萬元，下降61.82%，下降原因主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1291萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1291萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“退役軍人專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。通過機(jī)關(guān)內(nèi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，保障機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行
（2）立項(xiàng)依據(jù)?？h本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。通過機(jī)關(guān)內(nèi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，保障機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金30.85萬元
（7）績效目標(biāo)。維護(hù)機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行，更好地為退役軍人服務(wù)
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
退役軍人專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.85 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
30.85 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
維護(hù)機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行，更好地為退役軍人服務(wù) |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
≥20人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤30.85萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行，更好地為退役軍人服務(wù) |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
2.“傷殘護(hù)理費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。為一級(jí)至四級(jí)殘疾人員、五級(jí)至六級(jí)移交精神病評(píng)殘人員發(fā)放2025年度護(hù)理費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)?？h本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。為一級(jí)至四級(jí)殘疾人員、五級(jí)至六級(jí)移交精神病評(píng)殘人員發(fā)放2025年度護(hù)理費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金20.1萬元
（7）績效目標(biāo)。有效保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
傷殘護(hù)理費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
20.10 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
20.10 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
有效保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
根據(jù)實(shí)際人數(shù)保障 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤20.1萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
3.“擁軍優(yōu)屬專項(xiàng)保障資金”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。八一、春節(jié)期間慰問駐地部隊(duì)（池州軍分區(qū)、武警池州支隊(duì)、縣人武部、武警東至中隊(duì)以及縣消防救援大隊(duì)）；送溫暖資金：春節(jié)慰問駐地部隊(duì)（池州軍分區(qū)、武警池州支隊(duì)、縣人武部、武警東至中隊(duì)以及縣消防救援大隊(duì)）；春節(jié)等重要節(jié)日邊海防官兵家屬、優(yōu)撫對(duì)象及其他服務(wù)對(duì)象的慰問資金。在東至縣明發(fā)國際大酒店、堯城迎賓館開設(shè)“軍人驛站”，為現(xiàn)役軍人（含軍隊(duì)文職人員）每人免費(fèi)提供2晚住宿；發(fā)放隨軍家屬未就業(yè)補(bǔ)貼；退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬困難幫扶救助；發(fā)放立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金；雙擁設(shè)施保護(hù)維修及相關(guān)經(jīng)費(fèi)；雙擁宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。縣本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。八一、春節(jié)期間慰問駐地部隊(duì)（池州軍分區(qū)、武警池州支隊(duì)、縣人武部、武警東至中隊(duì)以及縣消防救援大隊(duì)）；送溫暖資金：春節(jié)慰問駐地部隊(duì)（池州軍分區(qū)、武警池州支隊(duì)、縣人武部、武警東至中隊(duì)以及縣消防救援大隊(duì)）；春節(jié)等重要節(jié)日邊海防官兵家屬、優(yōu)撫對(duì)象及其他服務(wù)對(duì)象的慰問資金。在東至縣明發(fā)國際大酒店、堯城迎賓館開設(shè)“軍人驛站”，為現(xiàn)役軍人（含軍隊(duì)文職人員）每人免費(fèi)提供2晚住宿；發(fā)放隨軍家屬未就業(yè)補(bǔ)貼；退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬困難幫扶救助；發(fā)放立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金；雙擁設(shè)施保護(hù)維修及相關(guān)經(jīng)費(fèi)；雙擁宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金132.0萬元
（7）績效目標(biāo)。完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會(huì)上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
擁軍優(yōu)屬專項(xiàng)保障資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
132.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
132.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會(huì)上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
慰問退役軍人及現(xiàn)役官兵家屬 |
根據(jù)實(shí)際情況 |
|||
|
慰問部隊(duì)數(shù) |
≤5支 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤132萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
4.“優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助、補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。縣本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助、補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金50.96萬元
（7）績效目標(biāo)。有效保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
50.96 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
50.96 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
有效保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
根據(jù)實(shí)際情況保障 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤140.96萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
5.“2025_退役安置支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；2024年秋、冬季自主就業(yè)退役士兵和2025年春季自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助（含立功受獎(jiǎng)增發(fā)）經(jīng)費(fèi)，符合政府安排工作條件退役士兵放棄安排工作待遇自謀職業(yè)金（含立功受獎(jiǎng)增發(fā)）經(jīng)費(fèi)、待安置期間生活費(fèi)、醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)經(jīng)費(fèi)等
（2）立項(xiàng)依據(jù)。縣本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2123年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；2024年秋、冬季自主就業(yè)退役士兵和2025年春季自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助（含立功受獎(jiǎng)增發(fā)）經(jīng)費(fèi)，符合政府安排工作條件退役士兵放棄安排工作待遇自謀職業(yè)金（含立功受獎(jiǎng)增發(fā)）經(jīng)費(fèi)、待安置期間生活費(fèi)、醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)經(jīng)費(fèi)等
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金378.56萬元
（7）績效目標(biāo)。完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會(huì)上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感。
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|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2025_退役安置支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
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|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
378.56 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
378.56 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會(huì)上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
根據(jù)實(shí)際情況保障 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤481.88萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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|||
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高服務(wù)對(duì)象生活水平 |
成效明顯 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
6.“2025_義務(wù)兵優(yōu)待金”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、部分重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待金、預(yù)備消防士優(yōu)待金、入伍獎(jiǎng)勵(lì)金
（2）立項(xiàng)依據(jù)?？h本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2123年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、部分重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待金、預(yù)備消防士優(yōu)待金、入伍獎(jiǎng)勵(lì)金
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金396.02萬元
（7）績效目標(biāo)。有效提高義務(wù)兵、部分優(yōu)撫對(duì)象收入水平
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
2025_義務(wù)兵優(yōu)待金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
396.02 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
396.02 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
有效提高義務(wù)兵、部分優(yōu)撫對(duì)象收入水平 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥295人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤691.02萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效提高義務(wù)兵、部分優(yōu)撫對(duì)象收入水平 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高社會(huì)擁軍優(yōu)屬氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
7.“2025_優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。發(fā)放部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助；優(yōu)撫對(duì)象階段性價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼發(fā)放
（2）立項(xiàng)依據(jù)?？h本級(jí)審核立項(xiàng)
（3）實(shí)施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2123年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。發(fā)放部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助；優(yōu)撫對(duì)象階段性價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼發(fā)放
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金282.51萬元
（7）績效目標(biāo)。有效改善定期撫恤對(duì)象的生活水平
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2025_優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
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|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
282.51 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
282.51 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
有效改善定期撫恤對(duì)象的生活水平 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
≥2479人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤2029.14萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效改善定期撫恤對(duì)象的生活水平 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.76萬元，比2024年預(yù)算增加4.76萬元，增長15.87%，增長原因主要是部分項(xiàng)目資金劃入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況。
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，東至縣退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年，東至縣退役軍人事務(wù)局7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1291萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十三、衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出：反映除優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助以外的其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出。
二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
附件
東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬元） |
|
1 |
退役軍人專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
30.85 |
|
2 |
傷殘護(hù)理費(fèi) |
20.1 |
|
3 |
擁軍優(yōu)屬專項(xiàng)保障資金 |
132 |
|
4 |
優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) |
50.96 |
|
5 |
2025_退役安置支出 |
378.56 |
|
6 |
2025_義務(wù)兵優(yōu)待金 |
396.02 |
|
7 |
2025_優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
282.51 |
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
退役軍人專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.85 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
30.85 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
維護(hù)機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行，更好地為退役軍人服務(wù) |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
≥20人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤30.85萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行，更好地為退役軍人服務(wù) |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
傷殘護(hù)理費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
20.10 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
20.10 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
有效保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
根據(jù)實(shí)際人數(shù)保障 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤20.1萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
擁軍優(yōu)屬專項(xiàng)保障資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
132.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
132.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會(huì)上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
慰問退役軍人及現(xiàn)役官兵家屬 |
根據(jù)實(shí)際情況 |
|||
|
慰問部隊(duì)數(shù) |
≤5支 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤132萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感 |
成效明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
50.96 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
50.96 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
有效保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
根據(jù)實(shí)際情況保障 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤140.96萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障定期撫恤對(duì)象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題 |
成效明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會(huì)氛圍得到持續(xù)提升 |
成效明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2025_退役安置支出 |
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主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
378.56 |
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其中：財(cái)政撥款 |
378.56 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會(huì)上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
根據(jù)實(shí)際情況保障 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤481.88萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高服務(wù)對(duì)象生活水平 |
成效明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
使軍人和優(yōu)撫對(duì)象感受更多榮譽(yù)感、幸福感和獲得感 |
成效明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2025_義務(wù)兵優(yōu)待金 |
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主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
396.02 |
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其中：財(cái)政撥款 |
396.02 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
有效提高義務(wù)兵、部分優(yōu)撫對(duì)象收入水平 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥295人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤691.02萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
有效提高義務(wù)兵、部分優(yōu)撫對(duì)象收入水平 |
成效明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高社會(huì)擁軍優(yōu)屬氛圍 |
成效明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2025_優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[052]東至縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
東至縣退役軍人事務(wù)局 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
282.51 |
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其中：財(cái)政撥款 |
282.51 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
有效改善定期撫恤對(duì)象的生活水平 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障人數(shù) |
≥2479人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金合規(guī)性 |
合理合規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
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成本指標(biāo) |
資金總額 |
≤2029.14萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
有效改善定期撫恤對(duì)象的生活水平 |
成效明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升社會(huì)尊軍崇軍的氛圍 |
成效明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
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