東至縣退役軍人事務(wù)局

2025年度部門預(yù)算

2025年1月

目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.機構(gòu)設(shè)置

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算表

1.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收支總表

2.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收入總表

3.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年支出總表

4.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年財政撥款收支總表

5.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年項目支出表

10.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府采購支出表

11.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府購買服務(wù)支出表

12.東至縣退役軍人事務(wù)局2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）履行擬訂退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等， 組織指導(dǎo)全國擁軍優(yōu)屬工作，負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責(zé)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。

 

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）健全組織管理體系建設(shè)。

（二）做好移交安置工作。

（三）積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，扎實做好退役軍人技能培訓(xùn)工作。

（四）落實政策待遇，提高服務(wù)保障水平。

（五）做好烈士紀念設(shè)施的維護、維修工作，做好東至革命歷史紀念館的陳列布展工作，同時做好烈士瞻仰及烈士事跡宣傳工作，充分發(fā)揮愛國主義教育基地作用。

第二部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

 

說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

說明：東至縣退役軍人事務(wù)局沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收支總預(yù)算1643.22萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年收入預(yù)算1643.22萬元，其中，本年收入1643.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1643.22萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少2105.01萬元，下降56.16%，下降原因主要是預(yù)算項目減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年支出預(yù)算1643.22萬元，比2024年預(yù)算減少2105.01萬元，下降56.16%，下降原因主要是預(yù)算項目減少。其中，基本支出340.22萬元，占20.70%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1303.0萬元，占79.30%，主要用于退役軍人幫扶救助和擁軍專項資金、退役安置支出、優(yōu)待金、傷殘軍人護理費、退役軍人專項業(yè)務(wù)費支出等；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年財政撥款收支預(yù)算1643.22萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1643.22萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入1643.22萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出1533.39萬元，占93.32%；衛(wèi)生健康支出84.02萬元，占5.11%；住房保障支出25.81萬元，占1.57%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算支出1643.22萬元，比2024年預(yù)算減少2105.01萬元，下降56.16%，主要原因：預(yù)算項目減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出1533.39萬元，占93.32%；衛(wèi)生健康支出84.02萬元，占5.11%；住房保障支出25.81萬元，占1.57%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算30.05萬元，比2024年預(yù)算減少0.89萬元，下降2.88%，下降原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算15.03萬元，比2024年預(yù)算減少0.44萬元，下降2.84%，下降原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2025年預(yù)算0.77萬元，比2024年預(yù)算減少3.64萬元，下降82.54%，下降原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預(yù)算8.38萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是無相關(guān)人員變動。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）2025年預(yù)算396.02萬元，比2024年預(yù)算減少823.98萬元，下降67.54%，下降原因主要是優(yōu)撫對象人數(shù)減少，部分資金列入其他項目。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2025年預(yù)算282.51萬元，比2024年預(yù)算減少399.69萬元，下降58.59%，下降原因主要是優(yōu)撫對象人數(shù)減少，部分資金列入其他項目。

7.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2025年預(yù)算378.56萬元，比2024年預(yù)算減少468.74萬元，下降55.32%，下降原因主要是退役安置士兵人數(shù)減少，部分資金列入其他項目。

8.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算229.58萬元，比2024年預(yù)算減少2.02萬元，下降0.87%，下降原因主要是壓縮行政運行開支。

9.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）2025年預(yù)算132萬元，比2024年預(yù)算增加32萬元，增長32.00%，增長原因主要是其他項目部分資金列入該項目。

10.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算60.49萬元，比2024年預(yù)算減少13.79萬元，下降18.56%，下降原因主要是單位人員變動。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算6.05萬元，比2024年預(yù)算減少0.84萬元，下降12.19%，下降原因主要是單位人員變動。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算6.91萬元，比2024年預(yù)算增加0.45萬元，增長6.97%，增長原因主要是單位人員變動。

13.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算50.96萬元，比2024年預(yù)算減少15.34萬元，下降23.14%，下降原因主要是優(yōu)撫對象人數(shù)減少。

14.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出（項）2025年預(yù)算20.1萬元，比2024年預(yù)算增加20.1萬元，增長100%，增長原因主要是新增條目，項目資金劃入。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算25.81萬元，比2024年預(yù)算減少1萬元，下降3.73%，下降原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出340.22萬元，其中，人員經(jīng)費293.82萬元，公用經(jīng)費46.4萬元。

（一）人員經(jīng)費293.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費46.4萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年預(yù)算共安排項目支出1303萬元，比2024年預(yù)算減少2108萬元，下降61.80%，下降原因主要是預(yù)算項目減少。主要包括：本年財政撥款安排1303萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1303萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“烈士陵園專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。保障烈士陵園機構(gòu)日常運行；清明節(jié)、9.30活動經(jīng)費；通過對部分烈士紀念設(shè)施維修改造項目給予補助，逐步改善烈士紀念設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，提升瞻仰環(huán)境。

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣烈士陵園管理所

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。保障烈士陵園機構(gòu)日常運行；清明節(jié)、9.30活動經(jīng)費；通過對部分烈士紀念設(shè)施維修改造項目給予補助，逐步改善烈士紀念設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，提升瞻仰環(huán)境。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金12.0萬元

（7）績效目標(biāo)。加強烈士陵園作為愛國主義教育和社會主義先進文化重要陣地的建設(shè)。

 

2.“退役軍人專項業(yè)務(wù)費”項目。

（1）項目概述。通過機關(guān)內(nèi)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費的發(fā)放，保障機關(guān)平穩(wěn)運行

（2）立項依據(jù)。縣本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。通過機關(guān)內(nèi)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費的發(fā)放，保障機關(guān)平穩(wěn)運行

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金30.85萬元

（7）績效目標(biāo)。維護機關(guān)平穩(wěn)運行，更好地為退役軍人服務(wù)

 

3.“傷殘護理費”項目。

（1）項目概述。為一級至四級殘疾人員、五級至六級移交精神病評殘人員發(fā)放2025年度護理費

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。為一級至四級殘疾人員、五級至六級移交精神病評殘人員發(fā)放2025年度護理費

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金20.1萬元

（7）績效目標(biāo)。有效保障定期撫恤對象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會氛圍得到持續(xù)提升

 

4.“擁軍優(yōu)屬專項保障資金”項目。

（1）項目概述。八一、春節(jié)期間慰問駐地部隊（池州軍分區(qū)、武警池州支隊、縣人武部、武警東至中隊以及縣消防救援大隊）；送溫暖資金：春節(jié)慰問駐地部隊（池州軍分區(qū)、武警池州支隊、縣人武部、武警東至中隊以及縣消防救援大隊）；春節(jié)等重要節(jié)日邊海防官兵家屬、優(yōu)撫對象及其他服務(wù)對象的慰問資金。在東至縣明發(fā)國際大酒店、堯城迎賓館開設(shè)“軍人驛站”，為現(xiàn)役軍人（含軍隊文職人員）每人免費提供2晚住宿；發(fā)放隨軍家屬未就業(yè)補貼；退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬困難幫扶救助；發(fā)放立功受獎獎勵金；雙擁設(shè)施保護維修及相關(guān)經(jīng)費；雙擁宣傳活動經(jīng)費。

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。八一、春節(jié)期間慰問駐地部隊（池州軍分區(qū)、武警池州支隊、縣人武部、武警東至中隊以及縣消防救援大隊）；送溫暖資金：春節(jié)慰問駐地部隊（池州軍分區(qū)、武警池州支隊、縣人武部、武警東至中隊以及縣消防救援大隊）；春節(jié)等重要節(jié)日邊海防官兵家屬、優(yōu)撫對象及其他服務(wù)對象的慰問資金。在東至縣明發(fā)國際大酒店、堯城迎賓館開設(shè)“軍人驛站”，為現(xiàn)役軍人（含軍隊文職人員）每人免費提供2晚住宿；發(fā)放隨軍家屬未就業(yè)補貼；退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬困難幫扶救助；發(fā)放立功受獎獎勵金；雙擁設(shè)施保護維修及相關(guān)經(jīng)費；雙擁宣傳活動經(jīng)費。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金132.0萬元

（7）績效目標(biāo)。完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對象感受更多榮譽感、幸福感和獲得感。

 

5.“優(yōu)撫醫(yī)療保障經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。發(fā)放重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救助、補助經(jīng)費

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。發(fā)放重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救助、補助經(jīng)費

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金50.96萬元

（7）績效目標(biāo)。有效保障定期撫恤對象看病就醫(yī)等醫(yī)療困難問題，關(guān)心關(guān)愛退役軍人的社會氛圍得到持續(xù)提升

 

6.“2025_退役安置支出”項目。

（1）項目概述。技能培訓(xùn)經(jīng)費；2024年秋、冬季自主就業(yè)退役士兵和2025年春季自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助（含立功受獎增發(fā)）經(jīng)費，符合政府安排工作條件退役士兵放棄安排工作待遇自謀職業(yè)金（含立功受獎增發(fā)）經(jīng)費、待安置期間生活費、醫(yī)療養(yǎng)老保險接續(xù)經(jīng)費等

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）項目內(nèi)容。技能培訓(xùn)經(jīng)費；2024年秋、冬季自主就業(yè)退役士兵和2025年春季自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助（含立功受獎增發(fā)）經(jīng)費，符合政府安排工作條件退役士兵放棄安排工作待遇自謀職業(yè)金（含立功受獎增發(fā)）經(jīng)費、待安置期間生活費、醫(yī)療養(yǎng)老保險接續(xù)經(jīng)費等

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金378.56萬元

（7）績效目標(biāo)。完善政策制度，加大擁軍力度，讓軍人成為全社會上最受尊崇的職業(yè)，使軍人和優(yōu)撫對象感受更多榮譽感、幸福感和獲得感。

 

7.“2025_義務(wù)兵優(yōu)待金”項目。

（1）項目概述。發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、部分重點優(yōu)撫對象優(yōu)待金、預(yù)備消防士優(yōu)待金、入伍獎勵金

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）項目內(nèi)容。發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、部分重點優(yōu)撫對象優(yōu)待金、預(yù)備消防士優(yōu)待金、入伍獎勵金

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金396.02萬元

（7）績效目標(biāo)。有效提高義務(wù)兵、部分優(yōu)撫對象收入水平

 

8.“2025_優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。發(fā)放部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助；優(yōu)撫對象階段性價格臨時補貼發(fā)放

（2）立項依據(jù)?？h本級審核立項

（3）實施主體。東至縣退役軍人事務(wù)局

（4）起止時間。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）項目內(nèi)容。發(fā)放部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助；優(yōu)撫對象階段性價格臨時補貼發(fā)放

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金282.51萬元

（7）績效目標(biāo)。有效改善定期撫恤對象的生活水平

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.76萬元，比2024年預(yù)算增加4.76萬元，增長15.87%，增長原因主要是部分項目資金劃入機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

東至縣退役軍人事務(wù)局2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，東至縣退役軍人事務(wù)局8個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1303萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十九、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

二十、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

二十三、衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助：反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

二十四、衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出：反映除優(yōu)撫對象醫(yī)療補助以外的其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出。

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度項目支出績效目標(biāo)

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東至縣退役軍人事務(wù)局2025年度項目支出績效目標(biāo)