—2020年9月30日在葛公鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第六次會議上

葛公財政分局副局長  孫亞林

 各位代表：

我受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案）向鎮(zhèn)第六屆人民代表大會報告如下，請各位代表審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
　　一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2019年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在縣財政主管部門的指導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極謀劃，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”，一方面強化收入征管，積極組織財政收入，力求應(yīng)收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統(tǒng)籌兼顧，合理調(diào)度，充分發(fā)揮財政職能作用，較好地完成全年財政收支任務(wù)，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。
　　（一）2019年財政收入完成情況
　　2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入完成1308.55萬元。完成年初預(yù)算550萬元的238%
　　（二）公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
　　2019年我鎮(zhèn)公共財政實際支出 1087.5萬元，各項支出執(zhí)行情況如下：
　　1.一般公共服務(wù)支出 969.2萬元；

2.公共安全支出6萬元；
　　3.文化體育與傳媒支出10.7萬元；
　  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 66.5萬元；

（注：部分支出政府統(tǒng)籌，如年終一次性獎勵）
　  5.農(nóng)林水事務(wù)支出35.1萬元。
    （三）財政收支平衡情況
　　2019年我鎮(zhèn)財政形成地方一般預(yù)算收入864.6萬元，各項財力補助合計743.5萬元（增值稅返還33.3萬元、所得稅返還7.0萬元、體制補助549萬元、專項補助154萬元），減去上解等支出758萬元（上解上級588萬，新增財力統(tǒng)籌35萬，城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤未達目標進度扣款135萬），故我鎮(zhèn)當年可用財力850.1萬元。實際支出1087.5萬元（2018年縣鄉(xiāng)往來未撥我鎮(zhèn)301萬元，2019年元月已撥），故滾存財力略有結(jié)余。以上執(zhí)行情況表明，2019年全鎮(zhèn)較為圓滿地完成了全年財政預(yù)算任務(wù)。這些成績的取得是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)人民團結(jié)奮斗，努力拼搏的結(jié)果，也是財稅戰(zhàn)線干部同心協(xié)力、扎實工作的結(jié)果?！　?

（四）2019年預(yù)算執(zhí)行情況

從上述情況來看，2019年度我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項工作有序運行，各項預(yù)算指標順利完成。一年來，我鎮(zhèn)財政主要做好以下工作：

一是加大收入組織力度，培植新的經(jīng)濟增長點。不斷更新理財觀念，多渠道籌措資金，加大招商引資力度，積極引導、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，加強服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)，培植新的經(jīng)濟增長點。積極培植壯大財源，采取切實有效措施，創(chuàng)造良好營商環(huán)境，支持華坤礦業(yè)和國風礦業(yè)順利投產(chǎn)，正常運行。

二是增強服務(wù)功能，落實惠民政策。認真貫徹落實中央各項惠民政策。2019年，通過財政“一卡發(fā)”平臺，共發(fā)放各類補貼2204萬元；2020年到8月份，共發(fā)放各類補貼1935萬元。我們積極完善惠農(nóng)補貼資金發(fā)放辦法和程序，提高“一卡通”信息的準確性，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶。

三是籌措資金，加快集鎮(zhèn)建設(shè)及重點項目工作的需要，確保各項民生工程項目正常實施。2019年葛公鎮(zhèn)民生工程，如一事一議工程項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展以及暢通工程、河塘渠堰治理等項目支出均得以保障，為我鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)?！?

四是做好預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開。切實加強財政監(jiān)管，嚴格控制非生產(chǎn)性支出。堅持科學精細理財，收入支出保障能力逐步增強。在抓收入方面，面對經(jīng)濟下行的壓力，鎮(zhèn)政府迎難而上，積極培植財源，狠抓增收節(jié)支；以依法理財、強化稅收征管為著力點，做到稅收收入應(yīng)收盡收，全額入庫。在抓支出方面，面對巨大支出壓力，鎮(zhèn)政府嚴格按照“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了法定支出、社會保障、民生工程等支出需要。中央八項規(guī)定出臺之后，全鎮(zhèn)上下進一步加強了財務(wù)管理，2019年全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費開支比上年下降9%以上，有效化解了支出矛盾，使有限的資金用在了剛性支出上。有力地保障和促進了我鎮(zhèn)各項社會事業(yè)的健康和諧發(fā)展。

五是狠抓財政管理，完善制度力求實效。根據(jù)省、市、縣加強財政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設(shè)要求，我鎮(zhèn)把制度建設(shè)放在首位，積極完善財政服務(wù)體系建設(shè)，不斷增強工作協(xié)調(diào)能力，務(wù)實地做好了全鎮(zhèn)的財務(wù)管理工作。

2019年，我鎮(zhèn)在積極穩(wěn)妥運行中保障了重點建設(shè)，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)中改善了民生，在完善體制政策中助推了鎮(zhèn)域發(fā)展，圓滿完成了財政工作目標任務(wù)。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中存在著一些不容忽視的困難與問題。主要是可用財力的增長不能滿足葛公經(jīng)濟發(fā)展需要，財政資金的使用效益仍需進一步提高等。對此我們將認真采取切實措施，逐步予以克服和解決。
　　二、2020年財政預(yù)算草案
　　2020年，我鎮(zhèn)財政收入繼續(xù)處于快速增長期，可用財力大幅增加。但支持全面深化改革和促進我鎮(zhèn)各項社會事業(yè)發(fā)展，都需要大量資金投入，長期以來基礎(chǔ)差，底子薄，欠賬太多的局面，也需亟待改變。為此，2020年財政工作和預(yù)算編制要全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財政預(yù)算收支擬作如下安排：
　　（一）收入預(yù)算的安排
　　2020年財政預(yù)算收入 1360萬元。
　  （二）支出預(yù)算的安排
　　2020年鎮(zhèn)級運轉(zhuǎn)各項經(jīng)費支出 1340萬元（實際支出數(shù)以年終財政決算為準），初步安排如下：
　　1、行政管理費1131萬元(含專項業(yè)務(wù)費支出) ，其中鎮(zhèn)政府人員經(jīng)費 398萬元，；

2、農(nóng)林水事業(yè)費 52萬元，其中人員經(jīng)費47萬元；

3、文化廣播事業(yè)費15萬元；

4、人口與計劃生育事業(yè)費62萬元，其中人員經(jīng)費35萬元；   

5、稅務(wù)征收經(jīng)費 10萬元；

6、社會治安綜合治理經(jīng)費40萬元；  

7、預(yù)備費 30萬元；

（三）財政收支平衡預(yù)測
　　根據(jù)2019年實績，2020年我們一定要堅持開源節(jié)流、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴格以收定支，確保完成2020年預(yù)算任務(wù)，財政預(yù)算總收入 1360萬元，財政預(yù)算總支出為 1340萬元，收支相抵，爭取當年略有結(jié)余。同時，積極向上爭取扶持資金，全力抓好招商引資，強化稅收征管，力爭超額完成稅收計劃。
　　三、全面完成2020年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施
　　2020年我們要認真貫徹實施新《預(yù)算法》，按照鎮(zhèn)人代會確定的工作目標和工作重點、銳意進取、踏實工作，力爭圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點要做好以下幾個方面的工作：
　?。ㄒ唬┘哟筚Y金調(diào)度力度，確保經(jīng)濟高速發(fā)展。隨著“兩大礦山”生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，財政收入也一路高歌猛進，截止到8月底，我鎮(zhèn)財政收入已完成2555.2萬元，按照目前的發(fā)展態(tài)勢，年底攀上5000萬元的目標，應(yīng)無問題。相應(yīng)可用財力，也會大幅增加。因此，積極向上調(diào)度資金，就成了我們年底工作的“重中之重”，這個任務(wù)也很艱巨。

（二）加大挖潛力度，加強稅收收入管理。

面對經(jīng)濟下行，為了確保收入目標任務(wù)的完成，始終將強化征收管理放在重中之重的位置，突出過程控制和考核，狠抓任務(wù)落實。一是及時了解收入動態(tài)，全面掌握第一手信息資料，定期分析稅收形勢，協(xié)調(diào)解決存在的問題，做到心中有數(shù)、有效應(yīng)對。二是加強溝通協(xié)調(diào)，建立長效溝通機制。定期與稅務(wù)部門溝通對接，在強化重點企業(yè)、重點行業(yè)征管工作的同時，強化對零星稅源的征管，防范稅源流失。三是全面排查和梳理稅源，全力挖掘收入增長點。進一步明確各單位職責和任務(wù)，及時交流稅收信息，落實征管措施，加大對企業(yè)的服務(wù)和監(jiān)管力度，推進綜合治稅工作，加強對培植稅源的服務(wù)指導工作，切實減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全鎮(zhèn)營商環(huán)境。

（三）突出民生建設(shè)，努力增進民生福祉。
　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及美麗鄉(xiāng)村等重點項目建設(shè)，構(gòu)筑良好的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)鎮(zhèn)。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。
　　（四）突出科學管理，重點加強預(yù)算執(zhí)行力度。
　　一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關(guān)運轉(zhuǎn)需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性；嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強項目資金管理。統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
　　完成2020年財政預(yù)算工作目標，任務(wù)艱巨。這個艱巨任務(wù)既包括收入，也包括支出。但只要我們堅定信心、團結(jié)奮進、創(chuàng)新機制、扎實工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，我鎮(zhèn)的財政工作就一定能取得更大的成績！