張溪鎮(zhèn)財政2019年決算和2020年預(yù)算的報告(草案)

各位代表，各級領(lǐng)導:

張溪鎮(zhèn)2019年財政決算和2020年財政預(yù)算草案，向大會公布。

2019年，我們在上級主管部門的大力支持和本級政府部門的通力合作下，齊抓共管，攻堅克難，積極破解各種發(fā)展難題，實現(xiàn)了預(yù)期目標，財政收支平穩(wěn)運行。全年稅收累計入庫1427.2萬元，本鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入857.3萬元，其中：稅收收入799.1萬元；非稅收入58.2萬元。稅收返還收入150.7萬元；體制補助372.5萬元；專項補助53.9萬元；其他上解508萬元；專項上解218萬元；新增財政力上解-766萬元。在上級政府支持和幫助下，保證了本級政府部門的正常運轉(zhuǎn)。

2019年度全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3058.5萬元。

其中:一般公共服務(wù)支出2797.7萬元；文化旅游體育與傳媒支出8.4萬元；社會保障和就業(yè)支出98.6萬元；衛(wèi)生健康支出39.9萬元；農(nóng)林水支出65.4萬元；住房保障支出73.7萬元。項目支出491.2萬元。

2019年度通過財政“一卡通”發(fā)放民生工程補助類和惠農(nóng)資金59項總金額4559.2萬元。主要大宗的有：醫(yī)療保險縣外住院補償838.3萬元；農(nóng)機具購置補貼36.5萬元；計劃生育方面的獎勵和補助等174.3萬元；義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補助和雨露計劃44.9萬元；新老村（居）干部報酬及生活補助328.6萬元；農(nóng)業(yè)支持保護補貼749.8萬元；農(nóng)村危房改造補助67.4萬元；牲畜害化處理83萬元；種糧棉政策性農(nóng)業(yè)保險理賠及補貼507.2萬元；扶貧貼息及小額信貸補助326萬元；升金湖專業(yè)漁民臨時過渡期補助28萬元；貧困殘疾人方面的補助127.2萬元；退耕還林及生態(tài)林等林業(yè)方面的補助341.5萬元；農(nóng)村五保戶及孤兒補助130.9萬元；民政方面的優(yōu)撫定補和義務(wù)兵優(yōu)待金等補助252萬元；農(nóng)村困難群體生活保障資金698.7萬元；40％退職老弱殘救濟及其他11.4萬元。

另外通過轉(zhuǎn)移支付，上級財政撥給張溪鎮(zhèn)村組集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費144萬元，村績效工資等補助91.7萬元。

2019年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目工程共13個項目村，受益村民組達70個，共投入資金151.6萬元，爭取財政獎補124.2萬元。

2020年收入計劃按照縣人代會確定的保證目標為1550萬元，按可比因素測算，結(jié)合上級補助收入，今年全鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2977.4萬元。以支出項目類別分具體安排如下：1、基本支出501.2萬元，其中工資性支出424.7萬元，對個人和家庭的補助50.4萬元；商品和服務(wù)支出26.1萬元。2、項目支出2476.2萬元。分部門安排（1）政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費2819.5萬元；（2）計生事業(yè)費72.9萬元；（3）文化事業(yè)費15萬元；（4）農(nóng)業(yè)服務(wù)費70萬元。

各位代表，今年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全力做好2020年財政工作，確保財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。堅持“三錢”理念，努力做大財政蛋糕。一是圍繞“掙錢”，廣辟財源。二是圍繞“要錢”，努力向上爭取。三是圍繞“借錢”，依規(guī)籌集資金。同時要堅持過“緊日子”思想，努力實現(xiàn)節(jié)支增效。進一步強化支出預(yù)算管理，嚴控預(yù)算追加。全面實施預(yù)算績效管理。

當前經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，財政收入增幅有所放緩，特別是受新冠肺炎疫情的影響，各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求依然剛性增長，財政收支矛盾比較突出，要牢固樹立底線思維，切實增強憂患意識，扎實做好各項財政預(yù)算工作，堅決完成2020年財政預(yù)算。

張溪鎮(zhèn)財政分局

2020年3月