<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號： | 113418210032874733/202503-00007 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年度部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2025-03-25 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
2025年度部門預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年度部門預(yù)算表
1.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年收支總表
2.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年收入總表
3.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年支出總表
4.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支總表
5.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表
6.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 表
第三部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支總表的說明
2.關(guān)于2025年收入總表的說明
3.關(guān)于2025年支出總表的說明
4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2025年項目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機 關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策 ,堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層組織建 設(shè)；
（三）負責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng) 業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè) 支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng) 濟組織，不斷提高人民生活水平；
（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算 ,規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政 區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財 政、民政、公安、司法行政工作，負責(zé)抓好人口和計劃生育 工作；
（五）保護社會主義的全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集 體的所有的財產(chǎn)，加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi) 、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護 人民群眾的生命財產(chǎn)安全，保護公民的人身、民主權(quán)利和其 他權(quán)利，維護社會秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾 ,接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；
（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富 余勞動力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小
城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；
（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦 予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
（八）承辦上級人民政府交辦的其他事。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年度 部門預(yù)算僅包括東至縣花園鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算，無其他 下屬單位預(yù)算。
三、2025年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持以 人民為中心的發(fā)展思想，努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會 和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的花園鄉(xiāng)。
1、切實加強黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新 時代中國特色社會主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動全鄉(xiāng) 工作的動力和良策。堅持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項 學(xué)習(xí)制度，自覺堅持和貫徹黨的群眾路線，要樹立一切為了 人民群眾、一切向人民群眾負責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點。
2、切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。完善和建立各種 長效制度，把鄉(xiāng)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個新 水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強 黨對人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚 到提高執(zhí)政能力上來，集聚到我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展中來。
3、切實加強黨的基層組織建設(shè)。加強黨的執(zhí)政能力建設(shè) ,必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進一步加強農(nóng)村基層黨建工作
,充分發(fā)揮村級黨組織在帶動農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會 穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
第二部分 2025年度部門預(yù)算表
部門公開表1
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1500 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1251.04 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收 入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收 入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收 入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
132.53 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
23.7 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.73 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費 |
45 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1500 |
本 年 支 出 小 計 |
1500 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
1500 |
支 出 總 計 |
1500 |
部門公開表2
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共 預(yù)算 |
政府 性基 金預(yù) 算 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 |
財政 專戶 管理 資金 |
單位資金 |
小計 |
一般 公共 預(yù)算 |
政府 性基 金預(yù) 算 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 |
財政 專戶 管理 資金 |
單位 資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營 收入 |
上級 補助 收入 |
附屬 單位 上繳 收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支 出 |
項目支 出 |
事業(yè)單 位經(jīng)營 支出 |
上繳上 級支出 |
對附屬 單位補 助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1251.04 |
491.16 |
759.88 |
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
650.88 |
|
650.88 |
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
650.88 |
|
650.88 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān) 機構(gòu)事務(wù) |
521.16 |
491.16 |
30 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
521.16 |
491.16 |
30 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
79 |
|
79 |
|
|
|
|
2011301 |
行政運行 |
79 |
|
79 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
129.69 |
129.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費支出 |
27.48 |
27.48 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老 支出 |
47.24 |
47.24 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.89 |
16.89 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
227 |
預(yù)備費 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
227 |
預(yù)備費 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
227 |
預(yù)備費 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
|
合計 |
1500 |
695.12 |
804.88 |
|
|
|
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
1500 |
一、本年支出 |
1500 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1500 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1251.04 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
132.53 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
23.7 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十 一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支 出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支 出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
47.73 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十 一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
45 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余 |
|
|
收 入 總 計 |
1500 |
支 出 總 計 |
1500 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支 出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng) 費 |
公用經(jīng) 費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1251.04 |
491.16 |
375.29 |
115.87 |
759.88 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
650.88 |
|
|
|
650.88 |
|
2010101 |
行政運行 |
650.88 |
|
|
|
650.88 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù) |
521.16 |
491.16 |
375.29 |
115.87 |
30 |
|
2010301 |
行政運行 |
521.16 |
491.16 |
375.29 |
115.87 |
30 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
79 |
|
|
|
79 |
|
2011301 |
行政運行 |
79 |
|
|
|
79 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
132.53 |
132.53 |
132.53 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
129.69 |
129.69 |
129.69 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出 |
27.48 |
27.48 |
27.48 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 出 |
47.24 |
47.24 |
47.24 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.7 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.7 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.89 |
16.89 |
16.89 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.73 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.73 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
47.73 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
227 |
預(yù)備費 |
45 |
|
|
|
45 |
|
227 |
預(yù)備費 |
45 |
|
|
|
45 |
|
227 |
預(yù)備費 |
45 |
|
|
|
45 |
|
|
合計 |
1500 |
695.12 |
579.25 |
115.87 |
804.88 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
529.18 |
529.18 |
|
|
30101 |
基本工資 |
152.76 |
152.76 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
85.04 |
85.04 |
|
|
30103 |
獎金 |
117.43 |
117.43 |
|
|
30107 |
績效工資 |
14.78 |
14.78 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
54.97 |
54.97 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.48 |
27.48 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.7 |
23.7 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.18 |
1.18 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
47.73 |
47.73 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
115.87 |
|
115.87 |
|
30201 |
辦公費 |
18.8 |
|
18.8 |
|
30202 |
印刷費 |
17.2 |
|
17.2 |
|
30206 |
電費 |
9.12 |
|
9.12 |
|
30207 |
郵電費 |
6.3 |
|
6.3 |
|
30211 |
差旅費 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30215 |
會議費 |
1 |
|
1 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
14.98 |
|
14.98 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
17.55 |
|
17.55 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
4 |
|
4 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.92 |
|
21.92 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
50.07 |
50.07 |
|
|
30302 |
退休費 |
43.64 |
43.64 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
合計 |
695.12 |
579.25 |
115.87 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金 預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本 經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表9
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余 |
財政 專戶 管理 資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般 公共 預(yù)算 |
政府 性基 金預(yù) 算 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 |
一般 公共 預(yù)算 |
政府 性基 金預(yù) 算 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
單位職工伙食補助 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
辦公費 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
考核獎、提租補貼及其他獎金 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
180 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村級補助資金 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
事業(yè)發(fā)展項目 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
155 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
162. 88 |
162. 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
沙石資源費返還 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2025年預(yù)留支出 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
804. 88 |
804. 88 |
|
|
|
|
|
|
|
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年政府采購支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公 共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù) 算 |
國有資 本經(jīng)營 預(yù)算 |
財政專 戶管理 資金 |
單位資 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥 款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支 出，故本表無數(shù)據(jù)
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
一級目錄 名稱 |
二級目錄 名稱 |
三級目錄 名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表
單位：萬元
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺、件） |
金額 |
|
|
|
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|
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|
說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府所有收入 和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年 收支總預(yù)算1500.0萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收
入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、預(yù)備費。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算1500萬元，其 中，本年收入1500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入1500.0萬元，收入全部為一般公共預(yù)算 撥款收入，比2024年預(yù)算增加418.29萬元，增長38.67%，增 長原因主要是撥款上升。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算1500萬元，比
2024年預(yù)算增加418.29萬元，增長38.67%，增長原因主要是 預(yù)算上升。其中，基本支出695.12萬元，占46.34%，主要用 于人員支出；項目支出804.88萬元，占53.66%，主要用于項 目發(fā)展；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出 0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。
四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算1500萬 元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1500萬元；
按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入1500萬元。支出按功 能分類分為：一般公共服務(wù)支出1251.04萬元，占83.40%；社 會保障和就業(yè)支出132.53萬元，占8.84%；衛(wèi)生健康支出
23.7萬元，占1.58%；住房保障支出47.73萬元，占3.18%；預(yù) 備費45萬元，占3.00%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1500萬 元，比2024年預(yù)算增加418.29萬元，增長38.67%，主要原 因：預(yù)算支出。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1251.04萬元，占83.40%；社會保障和 就業(yè)支出132.53萬元，占8.84%；衛(wèi)生健康支出23.7萬元，占 1.58%；住房保障支出47.73萬元，占3.18%；預(yù)備費45萬元， 占3.00%；預(yù)備費45萬元，占3.00%；預(yù)備費45萬元，占
3.00%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項） 2025年預(yù)算650.88萬元，比2024年預(yù)算增加650.88萬元，增 長100%，增長原因主要是運行費用增加。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事 務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算521.16萬元，比2024年 預(yù)算減少405.22萬元，下降43.74%，下降原因主要是運行費 用減少。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項） 2025年預(yù)算79萬元，比2024年預(yù)算增加79萬元，增長100%， 增長原因主要是運行費用增加。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算
54.97萬元，比2024年預(yù)算增加12.57萬元，增長29.65%，增 長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算27.48萬 元，比2024年預(yù)算增加6.28萬元，增長29.62%，增長原因主 要是事業(yè)發(fā)展增加。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2025年預(yù)算47.24萬元，比 2024年預(yù)算增加15.05萬元，增長46.75%，增長原因主要是事 業(yè)發(fā)展增加。
7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 2025年預(yù)算2.83萬元，比2024年預(yù)算減少1.35萬元，下降 32.30%，下降原因主要是事業(yè)發(fā)展減少。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī) 療（項）2025年預(yù)算16.89萬元，比2024年預(yù)算增加1.94萬 元，增長12.98%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī) 療（項）2025年預(yù)算6.82萬元，比2024年預(yù)算增加3.45萬 元，增長102.37%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項 ) 2025年預(yù)算47.73萬元，比2024年預(yù)算增加10.69萬元，增 長28.86%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出 695.12萬元，其中，人員經(jīng)費579.25萬元，公用經(jīng)費
115.87萬元。
（ 一）人員經(jīng)費579.25萬元，主要包括：基本工資、津 貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳
費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障 繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補
助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費115.87萬元，主要包括：辦公費、印刷 費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)
費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維 護費、其他交通費用。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款 收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項目支出表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算共安排項目支出
804.88萬元，比2024年預(yù)算增加255.88萬元，增長46.61%，
增長原因主要是項目支出增加。主要包括：本年財政撥款安 排804.88萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排804.88萬元，
政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù) 算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資 本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元 和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥 款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專 戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年沒有安排政府購買服務(wù)支 出。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支 出。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“2025年預(yù)留支出”項目。
（1）項目概述。2025年預(yù)留支出
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。單位職工在鄉(xiāng)早、中、晚就餐伙食費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金45.0萬元
（7）績效目標(biāo)。2025年預(yù)留支出
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
2025年預(yù)留支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
45.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
45.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
2025年預(yù)留支出 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位職工 |
≤50人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的 改善 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
2.“沙石資源費返還”項目。
（1）項目概述。沙石資源費返還
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。沙石資源返還
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金100.0萬元
（7）績效目標(biāo)。沙石資源費返還
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
沙石資源費返還 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
100.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
100.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
沙石資源費返還 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
沙石數(shù)量 |
≥100000噸 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
沙石每噸返還 |
≥20元/噸 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平改 善 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
3.“鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目”項目。
（1）項目概述。鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、污水處 理、經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)、公路交通設(shè)施維護、南溪古寨整改、耕 地整改、規(guī)劃編制、集鎮(zhèn)管理、水利設(shè)施發(fā)展建設(shè)
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金162.88萬元
（7）績效目標(biāo)。鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
162.88 |
||||
|
其中：財政撥款 |
162.88 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路建設(shè) |
≥2公里 |
|||
|
農(nóng)村人均環(huán)境整治 補貼村 |
≤12個 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
交通安全管理站建 設(shè) |
≤100000元 |
||||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治 補貼成本 |
≤100000元/個 |
|||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平改 善 |
顯著 |
||||
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響 |
穩(wěn)定 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
4.“事業(yè)發(fā)展項目”項目。
（1）項目概述。事業(yè)發(fā)展項目
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。應(yīng)急、林業(yè)、文旅發(fā)展、計生慰問補 貼、勞動保障編外人員（工資+獎金+保險）、團委、婦聯(lián)、 關(guān)工委活動經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、信訪維穩(wěn)及法治宣傳、宗教場 所視頻探頭建設(shè)、人大活動、委員履職經(jīng)費、征兵、重點優(yōu) 撫對象優(yōu)待金等
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金155.0萬元
（7）績效目標(biāo)。事業(yè)發(fā)展項目
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
事業(yè)發(fā)展項目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
155.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
155.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
事業(yè)發(fā)展項目 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
信訪法治宣傳 |
≥10次 |
|
印刷數(shù)量 |
≥5000份 |
|||
|
宣傳次數(shù) |
≥100次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||
|
成本指標(biāo) |
宣傳平均成本 |
≥2000元 |
||
|
信訪件辦理接訪總 成本 |
≤100000元 |
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的 改善 |
顯著 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響程度 |
穩(wěn)定 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
5.“村級補助資金”項目。
（1）項目概述。村級黨組織活動經(jīng)費、黨群服務(wù)綜合體 建設(shè)獎補資金等
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。保障村干部年終績效補貼鄉(xiāng)級支付部 分、村級黨組織活動經(jīng)費、非公及社會組織黨組織活動經(jīng) 費、黨建指導(dǎo)員
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金75.0萬元
（7）績效目標(biāo)。村級黨組織活動經(jīng)費、黨群服務(wù)綜合體
建設(shè)獎補資金等
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
村級補助資金 |
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
75.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
75.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
村級黨組織活動經(jīng)費、黨群服務(wù)綜合體建設(shè)獎補資金等 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助村級黨組織數(shù) 量 |
≤15個 |
|||
|
村干部 |
≤50人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤7000元 |
||||
|
村黨組活動經(jīng)費單 位成本 |
≤15000元 |
|||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
村組織經(jīng)濟運行情 況改善 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
村干部生活水平提 升 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響程度 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
為政策執(zhí)行提供可 持續(xù)保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
>100% |
|||
6.“考核獎、提租補貼及其他獎金”項目。
（1）項目概述?？己霜?、提租補貼及其他獎金
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。單位職工考核獎、提租補貼及其他獎金
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金180.0萬元
（7）績效目標(biāo)。考核獎、提租補貼及其他獎金
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
考核獎、提租補貼及其他獎金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
180.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
180.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
考核獎、提租補貼及其他獎金 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位職工 |
≤50人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤47000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
發(fā)揮財政資金保障 作用的影響程度 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
保障職工生活的影 響程度 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障職工利益提供 長期保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
7.“辦公費”項目。
（1）項目概述。單位職工在鄉(xiāng)辦公用品采購
（2）立項依據(jù)?；▓@鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。單位職工在鄉(xiāng)辦公用品采購
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金57.0萬元
（7）績效目標(biāo)。單位職工在鄉(xiāng)辦公用品采購
|
項目名稱 |
辦公費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
57.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
57.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
單位職工在鄉(xiāng)辦公用品采購 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購數(shù)量 |
≤40套 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤35000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
對機關(guān)運行效益提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對機關(guān)運轉(zhuǎn)保障提 升 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對機關(guān)辦公能力提 升保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
8.“單位職工伙食補助”項目。
（1）項目概述。單位職工在鄉(xiāng)早、中、晚就餐伙食費
（2）立項依據(jù)。花園鄉(xiāng)政府專題會議紀要《2025年部門 預(yù)算項目申請工作專題會議紀要》
（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項目內(nèi)容。單位職工在鄉(xiāng)早、中、晚就餐伙食費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金30.0萬元
（7）績效目標(biāo)。單位職工在鄉(xiāng)早、中、晚就餐伙食費
|
項目名稱 |
單位職工伙食補助 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
單位職工在鄉(xiāng)早、中、晚就餐伙食費 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位職工 |
≤50人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤5000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
對職工生活改善程 度 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高職工生活水 平 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
較好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
為職工利益提供長 期保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù) 算115.87萬元，比2024年預(yù)算增加115.87萬元，增長100%， 增長原因主要是運行費用增加。
（三）政府采購情況。
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年政府采購預(yù)算0萬元。其 中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政 府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府共有車輛 0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元( 含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元； 單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排 購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）， 購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府8個項目實行了績效目標(biāo) 管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款804.88萬元、政府性 基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥 款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年 安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得 的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定 ,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本 單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用 途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生 變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資 金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運行：反 映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān) 機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行
：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支 出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單 位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實 施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金 補記支出)。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項目以外其他 用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
十六、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤：反 映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險 的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅 軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單 位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng) 費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī) 定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定 的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積 金。
附件：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年度項目支出績效目標(biāo)
附件
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2025年度項目支出績效目標(biāo)
|
項目支出績效目標(biāo)公開清單 |
||
|
序號 |
項目名稱 |
預(yù)算金額 （單位：萬 元） |
|
1 |
2025年預(yù)留支出 |
45 |
|
2 |
沙石資源費返還 |
100 |
|
3 |
鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目 |
162.88 |
|
4 |
事業(yè)發(fā)展項目 |
155 |
|
5 |
村級補助資金 |
75 |
|
6 |
考核獎、提租補貼及其他獎金 |
180 |
|
7 |
辦公費 |
57 |
|
8 |
單位職工伙食補助 |
30 |
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
|
項目名稱 |
2025年預(yù)留支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
45.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
45.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
2025年預(yù)留支出 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位職工 |
≤50人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的 改善 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
|
項目名稱 |
沙石資源費返還 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
100.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
100.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
沙石資源費返還 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
沙石數(shù)量 |
≥100000噸 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
沙石每噸返還 |
≥20元/噸 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平改 善 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
|
項目名稱 |
鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
162.88 |
||||
|
其中：財政撥款 |
162.88 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展建設(shè)項目 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路建設(shè) |
≥2公里 |
|||
|
農(nóng)村人均環(huán)境整治 補貼村 |
≤12個 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
交通安全管理站建 設(shè) |
≤100000元 |
||||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治 補貼成本 |
≤100000元/個 |
|||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平改 善 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
項目名稱 |
事業(yè)發(fā)展項目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
155.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
155.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
事業(yè)發(fā)展項目 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
信訪法治宣傳 |
≥10次 |
|||
|
印刷數(shù)量 |
≥5000份 |
|||||
|
宣傳次數(shù) |
≥100次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
宣傳平均成本 |
≥2000元 |
||||
|
信訪件辦理接訪總 成本 |
≤100000元 |
|||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展能力提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的 改善 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響程度 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
項目名稱 |
村級補助資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
75.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
75.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
村級黨組織活動經(jīng)費、黨群服務(wù)綜合體建設(shè)獎補資金等 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助村級黨組織數(shù) 量 |
≤15個 |
|||
|
村干部 |
≤50人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤7000元 |
||||
|
村黨組活動經(jīng)費單 位成本 |
≤15000元 |
|||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
村組織經(jīng)濟運行情 況改善 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
村干部生活水平提 升 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響程度 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
為政策執(zhí)行提供可 持續(xù)保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
>100% |
|||
|
項目名稱 |
考核獎、提租補貼及其他獎金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
180.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
180.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
考核獎、提租補貼及其他獎金 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位職工 |
≤50人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤47000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
發(fā)揮財政資金保障 作用的影響程度 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
保障職工生活的影 響程度 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障職工利益提供 長期保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
|
項目名稱 |
辦公費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
57.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
57.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
單位職工在鄉(xiāng)辦公用品采購 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購數(shù)量 |
≤40套 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤35000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
對機關(guān)運行效益提 升 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對機關(guān)運轉(zhuǎn)保障提 升 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)環(huán)境影響 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對機關(guān)辦公能力提 升保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
|
項目名稱 |
單位職工伙食補助 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[062]東至縣花園鄉(xiāng)人民政 府 |
實施單位 |
東至縣花園鄉(xiāng)人民 政府 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
單位職工在鄉(xiāng)早、中、晚就餐伙食費 |
|||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位職工 |
≤50人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出時效性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤5000元 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
對職工生活改善程 度 |
顯著 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高職工生活水 平 |
顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對環(huán)境影響 |
較好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
為職工利益提供長 期保障 |
穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
|||
|
|
||||||
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