東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度單位預(yù)算

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所

2025年度單位預(yù)算

2025年1月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度單位預(yù)算表

1.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年收支總表

2.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年收入總表

3.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年支出總表

4.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年項(xiàng)目支出表

10.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

12.東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

履行轄區(qū)內(nèi)自然資源和規(guī)劃的管理職責(zé)，完成局機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

履行轄區(qū)內(nèi)自然資源和規(guī)劃的管理職責(zé)，完成局機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

第二部分 東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度部門預(yù)算表

說(shuō)明：東至縣自然資源和規(guī)劃中心所沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣自然資源和規(guī)劃中心所沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣自然資源和規(guī)劃中心所沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣自然資源和規(guī)劃中心所沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣自然資源和規(guī)劃中心所沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣自然資源和規(guī)劃中心所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年收支總預(yù)算620.23萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年收入預(yù)算620.23萬(wàn)元，其中，本年收入620.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入620.23萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少86.73萬(wàn)元，下降12.27%，下降原因主要是人員減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年支出預(yù)算620.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少86.73萬(wàn)元，下降12.27%，下降原因主要是人員減少。其中，基本支出620.23萬(wàn)元，占100%，主要用于主要用于主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算620.23萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款620.23萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入620.23萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.21萬(wàn)元，占14.38%；衛(wèi)生健康支出25.41萬(wàn)元，占4.10%；自然資源海洋氣象等支出454.55萬(wàn)元，占73.29%；住房保障支出51.05萬(wàn)元，占8.23%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年一般公共預(yù)算支出620.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少86.73萬(wàn)元，下降12.27%，主要原因：人員減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出89.21萬(wàn)元，占14.38%；衛(wèi)生健康支出25.41萬(wàn)元，占4.10%；自然資源海洋氣象等支出454.55萬(wàn)元，占73.29%；住房保障支出51.05萬(wàn)元，占8.23%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算58.92萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少19.72萬(wàn)元，下降25.08%，下降原因主要是人員減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算29.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少9.86萬(wàn)元，下降25.08%，下降原因主要是人員減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)583.33%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加2人。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算25.41萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少8.5萬(wàn)元，下降25.07%，下降原因主要是人員減少。

5.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算454.55萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少32.18萬(wàn)元，下降6.61%，下降原因主要是人員減少。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算51.05萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少17.18萬(wàn)元，下降25.18%，下降原因主要是人員減少。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年一般公共預(yù)算基本支出620.23萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)531.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)89.12萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)531.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)89.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是有點(diǎn)辦公用品年代久遠(yuǎn)，需要更新。其中，一般公共預(yù)算安排2萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所不涉及績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣自然資源和規(guī)劃中心所共有車輛11輛，其中：應(yīng)急保障用車11輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，東至縣自然資源和規(guī)劃中心所0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十四、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：東至縣自然資源和規(guī)劃中心所2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)