關(guān)于東至縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案的報(bào)告

（五）地方政府債務(wù)情況。

全縣政府債務(wù)年初實(shí)際余額79.09億元（其中一般債務(wù)25.03億元，專項(xiàng)債務(wù)54.06億元），當(dāng)年新增一般債券0.94億元、專項(xiàng)債券9.95億元，發(fā)行再融資債券2.48億元，償還到期本金1.61億元，2024年12月17日余額90.85億元。截至2024年底，省下達(dá)我縣債務(wù)總限額91.94億元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，每一筆到期債務(wù)都按時(shí)償還，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

需要向大會說明的是，由于2024年決算數(shù)字尚未確定，以上報(bào)告數(shù)字均為預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還會有變化。

（六）2024年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。

持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。用好用足政府債券資金，全年支出各類債券資金11.45億元，支持水利、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)工程建設(shè)。落實(shí)財(cái)政支持金融發(fā)展政策，積極發(fā)揮融資擔(dān)保作用，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新增政銀擔(dān)業(yè)務(wù)8.76億元，服務(wù)小微企業(yè)等各類市場主體896戶，平均擔(dān)保費(fèi)率降至0.3%。兌現(xiàn)39.65萬元縣級消費(fèi)券獎(jiǎng)補(bǔ)資金，聚焦汽車、家電等重點(diǎn)領(lǐng)域，支持更大力度恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。積極服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境，搭建惠企資金政策“免申即享”平臺，累計(jì)兌現(xiàn)“免申即享”政策36項(xiàng)，兌付財(cái)政資金905萬元，惠及企業(yè)93家。

加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障。全面落實(shí)財(cái)政支持糧食生產(chǎn)各項(xiàng)政策，撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼和稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼8304萬元。全年安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1340萬元，推進(jìn)三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和主要特色農(nóng)產(chǎn)品全覆蓋，鞏固提升糧食生產(chǎn)能力，保障糧食安全。統(tǒng)籌資金1.62億元，新建、改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5.5萬畝，實(shí)施3000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金9178萬元，實(shí)施銜接資金項(xiàng)目41個(gè)，新發(fā)放脫貧人口小額信貸523戶，金額2462萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展動能。全年科技支出8035萬元，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用按100%所得稅稅前加計(jì)扣除，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。全縣統(tǒng)籌安排6025萬元各類人才資金，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐。兌現(xiàn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1277萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展、文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、質(zhì)量提升、服務(wù)業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

強(qiáng)化重點(diǎn)民生保障，不斷增進(jìn)民生福祉。統(tǒng)籌各級資金3.75億元，實(shí)施民生實(shí)事，不斷提升群眾有感度、滿意度。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，持續(xù)加大教育投入保障力度，全年教育支出達(dá)9.65億元，增長2.8%，安排資金1697萬元，支持學(xué)前教育。撥付資金82.8萬元，實(shí)施適老化改造489戶，發(fā)放高齡津貼559.85萬元。全年撥付再就業(yè)資金1652.6萬元，加大就業(yè)幫扶等各項(xiàng)補(bǔ)貼政策力度，打造“三公里”就業(yè)圈。發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助資金1.46億元，其中城鄉(xiāng)低保資金9082萬元、特困（五保）資金3337.1萬元，健全分層分類的社會救助體系。

總的看，2024年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展，為全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供了重要支撐。這是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)以及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門和全縣人民共同努力的結(jié)果。

此外，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：支撐性骨干稅源不足，非稅收入占比過高，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長乏力；財(cái)政收支總體上在一段時(shí)間內(nèi)仍將處于緊平衡狀態(tài)，各領(lǐng)域支出增長剛性較強(qiáng)，預(yù)算平衡難度進(jìn)一步加大；部分部門和單位預(yù)算績效管理不夠到位，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性還需進(jìn)一步增強(qiáng)；防范政府債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力較大等等。我們高度重視以上問題，將在今后工作中想方設(shè)法努力解決。

三、2025年預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，深入落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)縣委縣政府工作部署，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，進(jìn)一步深化零基預(yù)算改革，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)決落實(shí)習(xí)慣過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出；強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資源配置使用效率；統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)；加強(qiáng)新時(shí)代財(cái)會監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

（二）2025年預(yù)算草案。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2024年度預(yù)算執(zhí)行情況和2025年度全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，2025年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）建議如下：

1.一般公共預(yù)算。

全縣預(yù)算：2025年，隨著財(cái)政一攬子增量政策的落地，財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度將進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)會回暖向好。但我縣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改善，財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)，為保證支出規(guī)模不減，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期實(shí)現(xiàn)14.90億元，在2024年完成收入14.61億元（增長1.1%）基礎(chǔ)上增長2%，與市預(yù)計(jì)收入增長趨勢保持一致。其中稅收收入9.20億元，非稅收入5.70億元，非稅占比預(yù)計(jì)38.2%。明年消費(fèi)稅下劃和非稅收入下沉預(yù)計(jì)將拉動一般公共預(yù)算收入增長，具體幅度待政策明確后測算。全縣一般公共預(yù)算支出54.21億元，同比增長20.2%，其中：縣級當(dāng)年支出43.47億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)安排支出10.75億元。上級轉(zhuǎn)移支付暫按2024年實(shí)際執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)（見附表6）。

縣本級預(yù)算：縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)6.14億元，下降21.4%（主要是為提高財(cái)政收入質(zhì)量，降低非稅占比，適當(dāng)減少了非稅收入目標(biāo)，而縣本級收入主要是非稅收入，稅收收入大部分在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，因此表現(xiàn)出縣本級收入明顯下降），一般公共預(yù)算支出預(yù)算46.38億元，同比增長19.7%（扣除其中上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)須安排支出10.74億元因素，實(shí)際同比下降8.0%）（見附表7）。

東至經(jīng)開區(qū)預(yù)算：東至經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)3.30億元，增長3.1%，財(cái)政支出預(yù)算2.16億元，增長2.4%（見附表11）。

大渡口經(jīng)開區(qū)預(yù)算：大渡口經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)2.0億元，增長11.1%，財(cái)政支出預(yù)算1.98億元，增長10.6%（見附表12）。

2.政府性基金預(yù)算。

2025年全縣政府性基金預(yù)算收入5.95億元，增長154.3%。加：專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.11億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.22億元，收入合計(jì)8.28億元。支出相應(yīng)安排8.28億元，其中本年支出7.91億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.12億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)0.25億元（見附表8）。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2025年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期目標(biāo)1500萬元，加：上年結(jié)余1554萬元。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算3054萬元（見附表9）。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2025年社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)期目標(biāo)21.50億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算4.26億元。社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算19.42億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算3.69億元。年末基金滾存結(jié)余21.15億元（見附表10）。

5.地方政府債務(wù)預(yù)算。

2024年末債務(wù)限額91.94億元，2025年應(yīng)還本金2.81億元，支付利息2.91億元。

四、2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

2025年，財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，全面落實(shí)縣十七屆人大第五次會議決議要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)提升政策效能和資金效益。

（一）加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策。

積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效。用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果。落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場主體活力。保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，用好惠企政策資金“免申即享”平臺，加快財(cái)政直達(dá)資金支出，推動各項(xiàng)財(cái)稅政策盡早落地見效。積極爭取新增政府債務(wù)限額，加快專項(xiàng)債券使用，持續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備和投后管理，提升專項(xiàng)債券資金使用效益。支持持續(xù)擴(kuò)大有效益的投資和擴(kuò)大內(nèi)需，推動形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，嚴(yán)格控制一般性支出，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。

（二）切實(shí)增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。

用好存量和增量財(cái)政資金，提高財(cái)政資源配置效率，盤活國有經(jīng)營性資產(chǎn)，提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)利用效率。創(chuàng)新財(cái)政支持方式，加強(qiáng)財(cái)政政策與金融、區(qū)域、產(chǎn)業(yè)等政策的協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，同向發(fā)力、形成合力。打破支出固化格局，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出預(yù)算有保有壓、突出重點(diǎn)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入。推進(jìn)財(cái)政政策資金向縣委、縣政府重大部署聚焦，進(jìn)一步加大對園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、民生福祉等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障。

（三）持續(xù)深化零基預(yù)算管理改革。

持續(xù)深化零基預(yù)算改革，常態(tài)化開展支出政策和項(xiàng)目資金清理，動態(tài)編制政府年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單，進(jìn)一步健全集中財(cái)力辦大事體制機(jī)制。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，健全項(xiàng)目預(yù)算分年度安排機(jī)制，推動跨年度平衡。加快健全現(xiàn)代預(yù)算制度，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善基本公共服務(wù)保障機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評估，強(qiáng)化部門預(yù)算管理。繼續(xù)深化政策資金統(tǒng)籌整合，強(qiáng)化財(cái)政撥款收入和非財(cái)政撥款收入統(tǒng)籌，將預(yù)算部門和單位依法依規(guī)取得的事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營性收入等納入預(yù)算管理。常態(tài)化推進(jìn)低效閑置資產(chǎn)統(tǒng)籌盤活，深化政府公物倉運(yùn)行，高質(zhì)量做好國有資產(chǎn)報(bào)告工作。

（四）推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。

更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，加強(qiáng)對新出臺重大政策、項(xiàng)目事前績效評估，持續(xù)推動績效結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排和政策調(diào)整。推進(jìn)預(yù)算績效管理數(shù)字化改革應(yīng)用，在預(yù)算一體化管理系統(tǒng)中全面上線預(yù)算績效管理模塊，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控線上全覆蓋，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”。制定部門整體績效管理分類體系，擴(kuò)大部門整體績效評價(jià)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)部門整體分類評價(jià)全覆蓋。充分運(yùn)用績效目標(biāo)審核、績效監(jiān)控、績效評價(jià)等結(jié)果，對績效監(jiān)控存在績效目標(biāo)完成較差、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度落后的項(xiàng)目，提請縣政府扣減預(yù)算安排。

（五）切實(shí)防范化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、政府債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法金融活動，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決防止新增隱性債務(wù)。加強(qiáng)國有企業(yè)管理，將國有企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)納入全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺。始終將“三?！睌[在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，強(qiáng)化“三?！敝С鰩炜畋Ｕ?，筑牢兜實(shí)“三保”底線。

（六）進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

深入貫徹落實(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督工作意見及我省實(shí)施方案，構(gòu)建財(cái)政部門主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)督的財(cái)會監(jiān)督體系，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。健全財(cái)會監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、人大等其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成監(jiān)督合力。加大重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)會監(jiān)督力度，深入開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動，堅(jiān)決查處違法違規(guī)問題，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)，壓實(shí)財(cái)政資金管理責(zé)任，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律真正成為帶電的“高壓線”。

各位代表，奮斗成就歷史，實(shí)干創(chuàng)造未來。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會精神，在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為奮力譜寫現(xiàn)代化“山水升金 和美東至”新篇章而團(tuán)結(jié)奮斗！