張溪鎮(zhèn)2025年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告

目    錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年度部門(mén)預(yù)算表

1.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表

2.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

3.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表

4.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表

10.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

12.東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，建立社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)，理順縣、鄉(xiāng)工作關(guān)系。

鎮(zhèn)黨委、政府的主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)  ,堅(jiān)持依法行政，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定，組織實(shí)施本級(jí)人民代表大會(huì)的決議。

2、貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨組織工作條例》和《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》，推進(jìn)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 、年度計(jì)劃，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)  綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支 持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì) 組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，推進(jìn) 新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、監(jiān)督管理國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng) 濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人口計(jì)劃生育工作，保障和維護(hù)婦女兒童合法 權(quán)益。

6、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救 助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾 的生命財(cái)產(chǎn)安全；發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村公共設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和鎮(zhèn)自然資源及 生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，促進(jìn)新農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)共同進(jìn)步。

8、發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)、社會(huì)公益事業(yè)，提供公共服務(wù)和 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，積極開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù),促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)精神文明建設(shè)。

9、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，接待上訪群眾，調(diào)解民 事糾紛，化解社會(huì)矛盾，處理群體性突發(fā)事件，維護(hù)社會(huì)秩 序和社會(huì)穩(wěn)定。

10、加強(qiáng)對(duì)群眾團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)，支持群眾團(tuán)體按照有關(guān)章程做好工作。

11、負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役和民兵工作。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年度部門(mén)預(yù)算僅包括東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興，搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生、保穩(wěn)定工作，全力開(kāi)創(chuàng)張溪鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

（一）全力以赴抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大雙招雙引力度，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)文旅、康養(yǎng)等方面資源精準(zhǔn)招商，加大農(nóng)文旅融合項(xiàng)目招引力度；持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”優(yōu)良作風(fēng)，不折不扣落實(shí)惠企政策，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。

（二）精準(zhǔn)發(fā)力抓鄉(xiāng)村振興。守牢耕地保護(hù)紅線，扛牢糧食安全主體責(zé)任，確保完成年度糧食生產(chǎn)任務(wù)。進(jìn)一步健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制。對(duì)易返貧致貧人口實(shí)施常態(tài)化監(jiān)測(cè)，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”落實(shí)情況。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)、就業(yè)幫扶和兜底保障等措施，嚴(yán)守致貧返貧底線。

（三）不留余力抓生態(tài)環(huán)境?？v深推進(jìn)環(huán)境污染防治，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加大對(duì)畜禽養(yǎng)殖、亂排亂放垃圾污水等排查整治力度。全力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。切實(shí)抓好農(nóng)村生活垃圾處理、廁所革命、村容村貌提升等重點(diǎn)工作，持續(xù)完善政府監(jiān)管、企業(yè)履約、農(nóng)民自治“三位一體”的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制。加快和美鄉(xiāng)村建設(shè)，打造一批具有鮮明地域特色的鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目和文化品牌。

（四）堅(jiān)定不移抓民生保障。補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)2025年農(nóng)村公路聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)。著力辦好民生實(shí)事，總結(jié)提煉張溪鎮(zhèn)老年學(xué)校辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)在全鎮(zhèn)推廣，不斷提升老年學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。完善社會(huì)保障體系，著力拓寬高校畢業(yè)生、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、退役軍人等重點(diǎn)群體穩(wěn)定就業(yè)渠道，完善城鄉(xiāng)居民和城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等多層次社會(huì)保障體系。

（五）兜牢底線抓發(fā)展穩(wěn)定。完善社會(huì)治理體系，扎實(shí)開(kāi)展矛盾糾紛和信訪隱患排查化解工作，努力做到小事不出村、大事不出鎮(zhèn)。壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，按照“一崗雙責(zé)”要求，強(qiáng)化重點(diǎn)時(shí)段的安全生產(chǎn)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。夯實(shí)基層治理陣地。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)提升型黨組織活動(dòng)陣地的提檔升級(jí)。進(jìn)一步完善后備干部管理機(jī)制，增強(qiáng)村級(jí)班子有生力量。

第二部分 東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年度部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

 

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

說(shuō)明：東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算3099.93萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算3099.93萬(wàn)元，其中，本年收入3099.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入3099.93萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算增加123.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算3099.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加123.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其中，基本支出1503.63萬(wàn)元，占48.51%，主要用于人員支出和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1596.3萬(wàn)元，占51.49%，主要用于社會(huì)事務(wù)、部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)、后勤保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算3099.93萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款3099.93萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入3099.93萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出2312萬(wàn)元，占74.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出351.22萬(wàn)元，占11.33%；衛(wèi)生健康支出51.21萬(wàn)元，占1.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.5萬(wàn)元，占6.47%；住房保障支出102.51萬(wàn)元，占3.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.5萬(wàn)元，占2.66%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出3099.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加123.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2312萬(wàn)元，占74.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出351.22萬(wàn)元，占11.33%；衛(wèi)生健康支出51.21萬(wàn)元，占1.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.5萬(wàn)元，占6.47%；住房保障支出102.51萬(wàn)元，占3.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.5萬(wàn)元，占2.66%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加7.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)236%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支，保障人大工作正常開(kāi)展。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算2301.92萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加123.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.65%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算118.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加35.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.78%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，社?；鶖?shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算59.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加17.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.78%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算149.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加39.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.02%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，社保基數(shù)調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算23.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算24.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算26.31萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加12.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.23%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算8.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加8.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支，保障城鄉(xiāng)社區(qū)工作正常開(kāi)展。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算50萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支，保障城鄉(xiāng)社區(qū)工作正常開(kāi)展。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算142萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少66萬(wàn)元，下降31.73%，下降原因主要是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況合理安排預(yù)算支出，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常發(fā)展。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算102.51萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加30.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.63%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算82.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少141.5萬(wàn)元，下降63.17%，下降原因主要是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況合理安排預(yù)算支出，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常發(fā)展。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1503.63萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1300.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)203.46萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1300.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)203.46萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1596.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少303.41萬(wàn)元，下降15.97%，下降原因主要是根據(jù)實(shí)際情況合理安排項(xiàng)目支出，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常發(fā)展。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1596.3萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1596.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出2.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少30.01萬(wàn)元，下降92.31%，下降原因主要是根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。其中，一般公共預(yù)算安排2.5萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“新聞宣傳類(lèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。包括新聞宣傳、黨建、黨報(bào)黨刊、人大等項(xiàng)目支出，保障宣傳、人大、黨建等部門(mén)工作的正常開(kāi)展運(yùn)行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含宣傳、黨建、黨報(bào)黨刊等工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金76.08萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。包括新聞宣傳、黨建、黨報(bào)黨刊、人大等項(xiàng)目支出，保障宣傳、人大、黨建等部門(mén)工作的正常開(kāi)展運(yùn)行。

 

2.“應(yīng)急處置類(lèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。保障我鎮(zhèn)防汛抗旱、安全生產(chǎn)、二輪土地延包等各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件通知

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含安全生產(chǎn)、防汛抗旱、二輪土地延包等工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金82.5萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)、二輪延包工作常態(tài)化運(yùn)行，完成年度防汛抗旱等應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)前期基礎(chǔ)工作。保障我鎮(zhèn)飲用水安全。

 

3.“平安建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。保障我鎮(zhèn)農(nóng)村維穩(wěn)及消防安全工作的正常開(kāi)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含綜治維穩(wěn)、消防防火、防溺水等工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金89.0萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。認(rèn)真履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)安全法制教育建設(shè)和宣傳教育，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快發(fā)展提供了安全穩(wěn)定環(huán)境。

 

4.“后勤保障支出項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。后勤保障支出項(xiàng)目包括辦公生活物資保障、村干部保險(xiǎn)、聘用人員工資、離任村干部工資績(jī)效、村級(jí)后備干部工資績(jī)效等項(xiàng)目，保障正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)、村干部保險(xiǎn)的正常繳納、聘用人員、離任村干部及村后備干部工資績(jī)效的正常發(fā)放。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含日常辦公生活物資保障等費(fèi)用支出

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金509.1萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障行政運(yùn)行正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高職工工作效率及積極性，保障張溪鎮(zhèn)人民生產(chǎn)生活的正常進(jìn)行。

 

5.“部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。包括衛(wèi)生健康、退役軍人、武裝、畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)技站、敬老院等項(xiàng)目支出，保障衛(wèi)生健康、武裝、退役軍人等部門(mén)工作的正常開(kāi)展運(yùn)行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)通知測(cè)算

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含衛(wèi)生健康、退役軍人、武裝、交通宣傳、畜牧、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技等部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金98.6萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。包括衛(wèi)生健康、退役軍人、武裝、畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)技站、敬老院等項(xiàng)目支出，保障衛(wèi)生健康、武裝、退役軍人等部門(mén)工作的正常開(kāi)展運(yùn)行。

 

6.“經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。保障全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及污水保障工作的正常開(kāi)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，進(jìn)行謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，支持企業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)紓困解難，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)要求測(cè)算

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、和美鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目支出

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金140.0萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。改善人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，減少地下水污染，提升村民環(huán)保意識(shí)和衛(wèi)生習(xí)慣，提升公共服務(wù)功能，推進(jìn)鄉(xiāng)村環(huán)境治理，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

 

7.“社會(huì)事務(wù)類(lèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。保障各鎮(zhèn)直單位工作經(jīng)費(fèi)發(fā)放，保障集鎮(zhèn)和老年大學(xué)管理經(jīng)費(fèi)及防返貧監(jiān)測(cè)村組網(wǎng)格員誤工補(bǔ)貼，促進(jìn)工作有序開(kāi)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件測(cè)算

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含鎮(zhèn)直單位工作經(jīng)費(fèi)、集鎮(zhèn)管理、老年大學(xué)等費(fèi)用支出

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金96.21萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障各鎮(zhèn)直單位工作經(jīng)費(fèi)發(fā)放，保障集鎮(zhèn)和老年大學(xué)管理經(jīng)費(fèi)及防返貧監(jiān)測(cè)村組網(wǎng)格員誤工補(bǔ)貼，促進(jìn)工作有序開(kāi)展。

 

8.“基礎(chǔ)績(jī)效及補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。保障2025年在職在編人員年終基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、2024年事業(yè)編績(jī)效工資、在職及退休人員提租補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件測(cè)算

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含在職在編人員年終基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、事業(yè)編績(jī)效工資、提租補(bǔ)貼等

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金214.31萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障2025年在職在編人員年終基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、2024年事業(yè)編績(jī)效工資、在職及退休人員提租補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放，提高職工工作積極性。

 

9.“2025年預(yù)備費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年預(yù)備費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件測(cè)算

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含其他預(yù)備費(fèi)用支出

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金90.0萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障2025年預(yù)備費(fèi)用

 

10.“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。保障我鎮(zhèn)公路、公租房、辦公樓及宿舍等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件要求。

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公租房維護(hù)等

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金192.0萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。做好水災(zāi)害的防范和處置，最大限度減少損失，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；完成公租房、辦公樓及宿舍等建設(shè)，完善職工生活需求；提升公路日常養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，保障居民安全出行。

 

11.“辦公設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。日常辦公設(shè)備更新更換。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)文件要求。

（3）實(shí)施主體。東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包含日常辦公設(shè)備購(gòu)置支出

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金8.5萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。改善辦公條件，提高工作效率

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算203.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加90.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.42%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)預(yù)算2.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1596.3萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。