【檢查制度、檢查標(biāo)準(zhǔn)】食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

1.企業(yè)資質(zhì)變化情況

1.1

生產(chǎn)許可證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。

企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。

0.5

一致不得分，不一致得0.5分。

*1.2

食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。

食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。

1.5

在有效期內(nèi)不得分，不在有效期內(nèi)得1.5。

1.3

實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所與食品生產(chǎn)許可證相符。

企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所（含外設(shè)倉(cāng)庫(kù)）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致。

0.5

相符不得分，不相符得0.5分。

2.生產(chǎn)環(huán)境條件

2.1

廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

1.廠區(qū)路面硬化、保持平整，正常天氣下無(wú)揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象；

2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無(wú)裸存的垃圾堆，無(wú)妨礙食品衛(wèi)生的其他物品；

3.生產(chǎn)車間地面無(wú)積水、無(wú)積塵、無(wú)破損，墻面、屋頂無(wú)污垢、無(wú)霉變；

4.生產(chǎn)車間內(nèi)無(wú)食品原輔料、半成品、成品等散落。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.3分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*2.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

1.廠區(qū)附近無(wú)對(duì)食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場(chǎng)所與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染；

2.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；

3.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。

1.0

未有效防范、隔離，得1.0分；防范、隔離有欠缺得0.5分。

*2.3

衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

1.衛(wèi)生間位置設(shè)置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域未直接連通；

2.衛(wèi)生間保持清潔，并設(shè)置洗手設(shè)施。

1.0

衛(wèi)生間與生產(chǎn)、包裝、貯存等區(qū)域直接連通，

衛(wèi)生間不清潔，無(wú)洗手設(shè)施，得1.0分；衛(wèi)生間不夠清潔，與生產(chǎn)等區(qū)域隔離不夠，得0.5分。

2.4

有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。

1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，并處于正常使用狀態(tài)；

2.工作服、帽、鞋等經(jīng)過(guò)清洗消毒、干凈整潔，與個(gè)人服裝及其他物品分開放置。

0.5

設(shè)備設(shè)施缺失嚴(yán)重或不能正常使用，員工工作服、帽、鞋不清潔，得0.5分；個(gè)別設(shè)施缺失或不能正常使用，個(gè)別員工工作服、帽、鞋不夠清潔得0.3分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

2.生產(chǎn)環(huán)境條件

2.5

通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。

1.根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施，運(yùn)轉(zhuǎn)正常；

2．室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計(jì)合理并有防護(hù)措施，防止污染和蟲害侵入；

3．配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域，必要時(shí)安裝有空氣過(guò)濾、凈化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入；

4.食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施；

5.存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標(biāo)識(shí)清晰。

0.5

設(shè)備設(shè)施缺失嚴(yán)重或不能正常運(yùn)行，得0.5分；個(gè)別設(shè)施缺失或運(yùn)行不正常得0.3分。

2.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

1.生產(chǎn)過(guò)程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專人管理，未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應(yīng)的使用記錄；

2.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產(chǎn)場(chǎng)所使用和存放可能污染食品的化學(xué)品。

0.5

未分隔放置、無(wú)使用記錄，得0.5分；記錄不全得0.3分。

2.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害跡象。

1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標(biāo)示及時(shí)清理；

2.定期檢查上述設(shè)施的使用情況，并有檢查記錄；

3.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)昆蟲、鼠害侵入跡象。

0.5

無(wú)裝置、無(wú)檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)有昆蟲鼠害侵入，得0.5分；裝置不能滿足使用、記錄不全得0.3分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

3.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果

注：①檢查盛放主要原輔料的倉(cāng)庫(kù)；②原輔料品種隨機(jī)抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。

*3.1

查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。

1.企業(yè)對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）；

2.企業(yè)對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)的自檢報(bào)告或者合格證明等；

3.對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；

4.對(duì)肉類索取檢疫證明，豬肉還應(yīng)索取品質(zhì)合格證明（如檢驗(yàn)合格證）；采購(gòu)的豬肉來(lái)源于定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）；

5.企業(yè)采購(gòu)的進(jìn)口食品原料、食品添加劑有中文標(biāo)簽，并向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標(biāo)簽一致。

1.5

抽查品種無(wú)許可證、無(wú)合格證明、無(wú)檢疫證明，得1.5分；證明文件不全，得1.0分。

*3.2

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

1.有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄;

2.查驗(yàn)記錄真實(shí)完整，能如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;

3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

1.0

無(wú)記錄得1.0分，記錄不完整得0.5分，記錄保存期限不夠得0.5分。

3.3

建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。

1.原輔料有進(jìn)庫(kù)、貯存、出庫(kù)和領(lǐng)用記錄。

2.倉(cāng)庫(kù)出貨順序遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)可根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。

0.5

無(wú)記錄得0.5分，記錄不完整得0.3分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

4、生產(chǎn)過(guò)程控制

注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。

4.1

有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。

1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查，留有自查記錄。

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，能夠按照要求進(jìn)行處置。

0.5

無(wú)制度得0.3分，無(wú)自查記錄得0.3分，未處置得0.3分。

*4.2

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

1.現(xiàn)場(chǎng)抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致；

2. 現(xiàn)場(chǎng)抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。

1.0

發(fā)現(xiàn)一處不一致得0.5分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*4.3

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。

1.建立有生產(chǎn)投料記錄；

2.記錄完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。

1.0

無(wú)記錄得1.0分，記錄不完整得0.5分。

*4.4

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

1.生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)；

2.超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時(shí)處理；

3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。

2.0

違法使用得2.0分，存放不規(guī)范得1.0分。

*4.5

未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

1.企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄、投料記錄符合GB 2760 《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 

2.使用的食品添加劑在填報(bào)的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登記表》中。

1.0

超范圍、超限量使用得1.0分，未登記得0.5分。

4.6

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

使用在我國(guó)無(wú)食用習(xí)慣的動(dòng)物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料，應(yīng)在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過(guò)衛(wèi)生部門批準(zhǔn)。

0.5

符合不得分，不符合得0.5分。

*4.7

未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)以及進(jìn)貨記錄、投料記錄、產(chǎn)品配料表中未發(fā)現(xiàn)藥品或僅用于保健食品的原料。

1.5

符合不得分，不符合得1.5分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

4、生產(chǎn)過(guò)程控制

注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過(guò)程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。

*4.8

生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。

1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備布局、工藝流程與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提交的一致；

2.企業(yè)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提交的一致。

1.0

設(shè)備布局、工藝流程、工藝參數(shù)有一項(xiàng)不一致得0.5分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*4.9

建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。

1.有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制制度，包括必要的半成品檢驗(yàn)、溫度控制、車間潔凈度控制等；

2.有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制記錄，記錄完整，與實(shí)際相符 

1.0

無(wú)制度得1.0分，無(wú)記錄得1.0分，制度記錄不完整得0.5分。

4.10

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

1.工人不從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；

2.原輔料、成品等不從人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；

3.工人經(jīng)過(guò)更衣、洗手消毒后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間；

4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過(guò)更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進(jìn)入高清潔區(qū)；

5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出生產(chǎn)車間。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.2分，加到本項(xiàng)滿分為止。

4.11

未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

1.原料經(jīng)過(guò)脫包或采用其他清潔外包處理后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間；

2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標(biāo)示。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處交叉污染得0.3分，加到本項(xiàng)滿分為止。

4.12

有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。

1.有必備的溫、濕度控制設(shè)備，并有記錄；

2.溫、濕度控制設(shè)備運(yùn)行正常；

3.現(xiàn)場(chǎng)溫、濕度達(dá)到要求。

0.5

無(wú)設(shè)備得0.5分，無(wú)記錄得0.5分，現(xiàn)場(chǎng)溫濕度達(dá)不到要求得0.5分，記錄不全得0.2分。

4.13

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。

1. 主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施未發(fā)生變化，正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有維修保養(yǎng)制度，有維護(hù)、保養(yǎng)記錄，記錄項(xiàng)目齊全、完整。

0.5

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)得0.5分，無(wú)維修保養(yǎng)制度、無(wú)記錄得0.5分，記錄不完整得0.2分。

*4.14

未發(fā)現(xiàn)超出許可范圍生產(chǎn)的情況

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范圍內(nèi)。

1.0

超出許可范圍生產(chǎn)得1.0分。

*4.15

未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。

產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或批號(hào)與生產(chǎn)實(shí)際一致。

1.0

標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)得1.0分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

4、生產(chǎn)過(guò)程控制

4.16

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

1.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著清潔的工作衣、帽、鞋，頭發(fā)未露出帽外，并按要求洗手、消毒；

2.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域未佩戴飾物、手表，未化妝、染指甲、噴灑香水；未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品；

3.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.2分，加到本項(xiàng)滿分為止。

5、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果

注：采取抽查方式

5.1

企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。

1.檢驗(yàn)室具備標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則所規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備（包括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗(yàn)設(shè)備的精度滿足出廠檢驗(yàn)需要，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應(yīng);

2.出廠檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)；

3.檢驗(yàn)試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗(yàn)試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗(yàn)試劑的消耗量與使用記錄相匹配。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.2分，加到本項(xiàng)滿分為止。

5.2

不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.被委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)；

2.委托檢驗(yàn)協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗(yàn)項(xiàng)目、批次符合規(guī)定；

3.有滿足批批檢驗(yàn)要求的委托檢驗(yàn)報(bào)告。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.3分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*5.3

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.檢驗(yàn)室配備完整的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，一般要有原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn);

2.成品須逐批隨機(jī)抽取樣品，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目滿足企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則要求。

1.0

無(wú)標(biāo)準(zhǔn)文本得1.0分，未批批檢驗(yàn)得1.0分，標(biāo)準(zhǔn)不全得0.5分，檢驗(yàn)批次或項(xiàng)目不夠得0.5分。

*5.4

建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。

1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫(kù)記錄的批次相一致;

2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果有相對(duì)應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄；

3.記錄和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)與對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進(jìn)行記錄，記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

1.0

無(wú)原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告記錄得1.0分，數(shù)據(jù)報(bào)告不全得0.5分。

5.5

按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。

按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行留樣，留有記錄。

0.5

無(wú)留樣、無(wú)記錄得0.5分，留樣或記錄不全得0.3分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

6.貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*6.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

1.原輔料存放離墻、離地,按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù);

2.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的原輔料按品種分類貯存,有明顯標(biāo)示，未發(fā)現(xiàn)原輔料互相污染的現(xiàn)象；                               3.原輔料倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，地面墻面平滑無(wú)裂縫、無(wú)積塵、無(wú)積水、無(wú)霉變，貯存條件符合原輔料的特點(diǎn)和質(zhì)量安全要求；                                                                                                                                                                                         4.原輔料倉(cāng)庫(kù)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，未發(fā)現(xiàn)有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過(guò)程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類專門貯存；                                                                                  5.原料庫(kù)(區(qū))內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過(guò)期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料，未發(fā)現(xiàn)原料與成品、半成品混放的現(xiàn)象。

1.5

原料庫(kù)(區(qū))內(nèi)存放過(guò)期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料得1.5分，其他項(xiàng)有一項(xiàng)不符合得0.5分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*6.2

食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。

1.食品添加劑專庫(kù)（區(qū)）存放，有明顯標(biāo)示；亞硝酸鹽專柜保管；

2.食品添加劑有專人管理，并定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。

1.0

未專門貯存、明顯標(biāo)示、專人管理得1.0分，分區(qū)、標(biāo)示不到位得0.5分。

6.3

不合格品、召回食品、回收食品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。

不合格品、召回食品、回收食品單獨(dú)存放、明顯標(biāo)示，并及時(shí)處理。

0.5

未單獨(dú)存放、明顯標(biāo)示得0.5分，單獨(dú)存放、標(biāo)示不到位得0.3分。

6.4

根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。

1.根據(jù)食品特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫(kù)管理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和交付控制制度，并如實(shí)記錄；

2.倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸有冷鏈要求的建立有相關(guān)制度并如實(shí)記錄。

0.5

無(wú)制度或無(wú)記錄得0.5分，制度記錄不全的得0.2分。

6.5

倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求。

1.有特定溫、濕度貯存要求的原料或產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施，定期檢查并如實(shí)記錄；

2.冷庫(kù)溫度符合原料、產(chǎn)品貯存要求，并設(shè)有可正確指示庫(kù)內(nèi)溫度的指示設(shè)施及溫度自動(dòng)控制器。

0.5

無(wú)溫濕度控制設(shè)施或溫濕度不符合要求得0.5分，無(wú)設(shè)施檢查記錄得0.2分。

*6.6

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

成品庫(kù)中的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

1.0

產(chǎn)品不在許可范圍內(nèi)得1.0分。（如與4.14屬于同一問(wèn)題，不重復(fù)得分）

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

6.貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

6.7

有銷售臺(tái)賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整。

有銷售記錄，內(nèi)容真實(shí)、完整，同批次產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)信息與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄相符，購(gòu)貨者名稱與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。

0.5

無(wú)銷售臺(tái)賬或記錄得0.5分，臺(tái)賬批次記錄不全得0.2分。

6.8

銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

銷售記錄如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

0.5

無(wú)記錄得0.5分，記錄項(xiàng)目不全得0.2分。

7.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況

7.1

標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合要求。

標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.2

標(biāo)簽上標(biāo)示的成分或配料表符合要求。

標(biāo)簽標(biāo)注成分或配料表，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.3

標(biāo)簽上標(biāo)示的生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合要求。

1.標(biāo)簽標(biāo)注生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

2.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)注產(chǎn)地的，標(biāo)識(shí)符合規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.4

標(biāo)簽上標(biāo)示的保質(zhì)期符合要求。

標(biāo)簽標(biāo)注有保質(zhì)期，保質(zhì)期的標(biāo)注符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.5

標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符合要求。

標(biāo)簽上標(biāo)注現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.6

標(biāo)簽上標(biāo)示的貯存條件符合要求。

標(biāo)簽標(biāo)注貯存條件，其內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.7

標(biāo)簽上標(biāo)注的食品添加劑名稱符合要求。

標(biāo)簽配料表中標(biāo)注了生產(chǎn)中使用的食品添加劑，食品添加劑名稱是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通用名稱。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.8

標(biāo)簽上標(biāo)注生產(chǎn)許可證編號(hào)。

標(biāo)簽標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號(hào)，標(biāo)注的食品生產(chǎn)許可證合法有效。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

7.9

標(biāo)簽上標(biāo)注的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽符合要求。

1.標(biāo)注的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽符合GB 28050《預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

2.專供嬰幼兒和其它特定人群的主輔食品，營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽符合其產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

7.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況

7.10

標(biāo)簽標(biāo)注法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定。

0.5

未標(biāo)注或標(biāo)注內(nèi)容不符合得0.5分。

8.不合格品、回收食品、廢棄物管理和食品召回

注：采取抽查方式

8.1

建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

1.建立有不合格品管理制度；                                                                                                 2.不合格品單獨(dú)存放；

3.按照制度要求處置不合格品；                                                                                       4.有不合格品的處置記錄。

0.5

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.3分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*8.2

建立和保存回收食品的處置記錄。

1.建立回收食品登記處理制度；

2.對(duì)回收食品進(jìn)行登記，單獨(dú)存放，明確標(biāo)示；

3.對(duì)回收食品依法依規(guī)進(jìn)行處理，并予以記錄，未發(fā)現(xiàn)將回收食品用于食品生產(chǎn)。

1.0

將回收食品用于食品生產(chǎn)得1.0分，其他不符合得0.5分。

8.3

建立和保存廢棄物的處置記錄。

1.建立廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物處置管理制度、病死動(dòng)物無(wú)害化處理制度；

2.對(duì)廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物、病死動(dòng)物進(jìn)行登記，合理放置，明確標(biāo)示；

3.對(duì)廢棄油脂等廢棄物的處置符合規(guī)定，對(duì)病死動(dòng)物進(jìn)行無(wú)害化處理，未發(fā)現(xiàn)將廢棄油脂等廢棄物、病死動(dòng)物用于食品生產(chǎn)。

0.5

將廢棄油脂等廢棄物、病死動(dòng)物用于食品生產(chǎn)得0.5分，其他不符合得0.3分。

*8.4

實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。

1.建立不安全食品召回管理制度；

2.對(duì)銷售的不安全食品，按規(guī)定實(shí)施召回，并有召回計(jì)劃、召回公告、召回記錄（含產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量等信息）等；

3.召回記錄保存期限不少于2年。                                                                                                            

1.0

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.3分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*8.5

召回食品有處置記錄。

召回食品有處置記錄，能夠采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理、銷毀等措施，召回記錄和處理記錄信息相符。

1.0

發(fā)現(xiàn)一處不符合得0.3分，加到本項(xiàng)滿分為止。

*8.6

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過(guò)改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售。

1.0

不符合得1.0分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

9.從業(yè)人員管理

9.1

有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。

任命有食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員，相關(guān)人員有在崗履職記錄。

0.5

無(wú)食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人得0.5分，人員不齊得0.3分。

9.2

有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。

有培訓(xùn)和考核計(jì)劃，保留有相關(guān)記錄。

0.5

無(wú)培訓(xùn)或考核記錄得0.5分，記錄不全得0.3分。

*9.3

未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

1.被吊銷許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及其法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員自處罰決定作出之日起五年內(nèi)不得申請(qǐng)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可，或者從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)食品安全管理人員；                                                                 2. 因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的，終身不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，也不得擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)食品安全管理人員。

1.0

不符合得1.0分。

9.4

企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。

企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。

0.5

無(wú)履職記錄得0.5分，記錄不全得0.3分。

*9.5

建立從業(yè)人員健康管理制度，接觸直接入口食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的生產(chǎn)人員每年進(jìn)行健康體檢并獲得健康證明；                                                                    2.健康證明應(yīng)當(dāng)為食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)適用；                                                                                                     3.未發(fā)現(xiàn)患有法律規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品的工作。

1.5

相關(guān)人員無(wú)健康證得1.5分，無(wú)制度得1.0分。

9.6

有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。

有培訓(xùn)制度、計(jì)劃及相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容記錄。

0.5

無(wú)制度或無(wú)記錄得0.5分，記錄不全得0.3分。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法）

分值

得分

備注

10.食品安全事故處置

10.1

有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。

收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息，定期排查本企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并有記錄。

0.5

無(wú)排查記錄得0.5分，記錄不全得0.3分。

10.2

有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。

有食品安全應(yīng)急預(yù)案，并按照預(yù)案定期開展食品安全應(yīng)急演練，有相關(guān)演練記錄；有落實(shí)食品安全防范措施的記錄。

0.5

無(wú)預(yù)案或無(wú)演練或無(wú)防范措施得0.5分，記錄不全得0.3分。

*10.3

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。

曾發(fā)生食品安全事故的企業(yè)，能夠根據(jù)預(yù)案進(jìn)行報(bào)告、召回、處置等，檢查相關(guān)記錄；查找原因，制定有效的措施，并有效防止同類事件再次發(fā)生。

1.0

無(wú)處置或無(wú)記錄得1.0分，處置不到位或記錄不全得0.5分。

總計(jì)

50

[總得分]

檢查結(jié)論及處理意見

（可另附表）

檢查結(jié)果：

□符合    □基本符合    □不符合

結(jié)果處理：

□通過(guò)    □書面限期整改    □食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

被檢查單位意見

（可另附表）

檢查人員簽名：

[手簽名]

年  月  日

企業(yè)法人代表或其授權(quán)人簽名：

[手簽名]

年  月   日（章）