<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號： | 11341821003287190T/202401-00132 | 組配分類： | 財政信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 其他 / 其他 |
| 名稱： | 東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-01-30 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年
部門預(yù)算
2024年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年收支總表
2.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年收入總表
3.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年支出總表
4.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年財政撥款收支總表
5.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算支出表
6.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年項目支出表
10.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年政府采購支出表
11.東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）按規(guī)定權(quán)限履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)規(guī)章。（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。負(fù)責(zé)組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。組織實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度并組織實(shí)施，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。組織實(shí)施耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級地質(zhì)勘查項目。組織實(shí)施縣級重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。（十三）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施全縣自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣?。（十四）查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。（十五）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。（十六）完成縣委、縣政府和市自然資源和規(guī)劃局交辦的其他任務(wù)。（十七）職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源和規(guī)劃管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，東至縣自然資源和規(guī)劃局2023年度部門預(yù)算包括局本級和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局本級 |
行政單位 |
|
2 |
東至縣自然資源和規(guī)劃中心所 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）聚焦黨建引領(lǐng)，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
（二）聚焦懲防并舉，切實(shí)做好耕地保護(hù)工作。
（三）聚焦規(guī)劃引領(lǐng)，優(yōu)化城市空間布局。
（四）聚焦綜合施策，提高要素保障水平。
（五）聚焦生態(tài)優(yōu)先，全力促進(jìn)綠色發(fā)展。
（六）聚焦強(qiáng)基固本，筑牢夯實(shí)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。
（七）聚焦高效務(wù)實(shí)，狠抓干部作風(fēng)建設(shè)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
部門（單位）公開表1
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3483.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
288.28 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
51.02 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
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|
收 入 |
支 出 |
||
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
3041.24 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
102.60 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
|
本 年 支 出 小 計 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
3483.15 |
支 出 總 計 |
3483.15 |
部門（單位）公開表2
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
3483.15 |
3483.15 |
3483.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣自然資源和規(guī)劃局本級 |
2776.19 |
2776.19 |
2776.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣自然資源和規(guī)劃中心所 |
706.96 |
706.96 |
706.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部門（單位）公開表3
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年支出總表
單位：萬元
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
288.28 |
288.28 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
285.45 |
285.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
118.18 |
118.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.09 |
59.09 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
2011102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
3041.24 |
794.02 |
2247.22 |
|
|
|
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
3041.24 |
794.02 |
2247.22 |
|
|
|
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
162.03 |
162.03 |
|
|
|
|
|
2200104 |
自然資源規(guī)劃和管理 |
147.96 |
|
147.96 |
|
|
|
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
75 |
|
75 |
|
|
|
|
2200109 |
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 |
405 |
|
405 |
|
|
|
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
798 |
|
798 |
|
|
|
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
783.32 |
632 |
151.32 |
|
|
|
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
669.94 |
|
669.94 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
3483.15 |
1235.93 |
2247.22 |
|
|
|
部門（單位）公開表4
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
3483.15 |
一、本年支出 |
3483.15 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
3483.15 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
288.28 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
51.02 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
3041.24 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
102.6 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
3483.15 |
支 出 總 計 |
3483.15 |
部門（單位）公開表5
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
288.28 |
288.28 |
288.28 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
285.45 |
285.45 |
285.45 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
118.18 |
118.18 |
118.18 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
108.18 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.02 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.02 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
2011101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
2011102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
42.83 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
3041.24 |
794.02 |
716.38 |
77.64 |
2247.22 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
3041.24 |
794.02 |
716.38 |
77.64 |
2247.22 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
162.03 |
162.03 |
123.52 |
38.50 |
|
|
2200104 |
自然資源規(guī)劃和管理 |
147.96 |
|
|
|
147.96 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
75 |
|
|
|
75 |
|
2200109 |
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 |
405 |
|
|
|
405 |
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
798 |
|
|
|
798 |
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
783.32 |
632.00 |
582.86 |
39.14 |
151.32 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
669.94 |
|
|
|
669.94 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.60 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.60 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
102.60 |
102.60 |
102.60 |
|
|
|
合計 |
|
3483.15 |
1235.93 |
1158.29 |
77.64 |
2247.22 |
部門（單位）公開表6
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
1047.12 |
1047.12 |
|
|
30101 |
基本工資 |
337.27 |
337.27 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
49.72 |
49.72 |
|
|
30103 |
獎金 |
235.64 |
235.64 |
|
|
30107 |
績效工資 |
89.01 |
89.01 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
118.18 |
118.18 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
59.09 |
59.09 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
51.02 |
51.02 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
4.58 |
4.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
102.60 |
102.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
77.64 |
|
77.64 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5 |
|
5 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2 |
|
2 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2.5 |
|
2.5 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.59 |
|
1.59 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
8.95 |
|
8.95 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
17.5 |
|
17.5 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
19.32 |
|
19.32 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.78 |
|
11.78 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
111.16 |
111.16 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
108.18 |
108.18 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
合 計 |
1235.93 |
1158.29 |
77.64 |
|
部門（單位）公開表7
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
備注：東至縣自然資源和規(guī)劃局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
||
部門（單位）公開表9
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
東至縣國土空間規(guī)劃費(fèi)用 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
47.96 |
47.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
全縣園地林地草地定級和基準(zhǔn)地價制定 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
集體所有權(quán)確權(quán)登記成果更新發(fā)證項目 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
125 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2023年度變更調(diào)查 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
280 |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
東至縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)數(shù)據(jù)整合項目 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
東至縣林權(quán)數(shù)據(jù)整合項目 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
233 |
233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
人員經(jīng)費(fèi) |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
東至縣房地一體確權(quán)登記頒證項目 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
798 |
798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
文書檔案數(shù)字化建設(shè)項目 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
員額內(nèi)聘用人員 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
24.1 |
24.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
東至縣“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境項目 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
130.64 |
130.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
東至縣實(shí)景三維中國建設(shè) |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
池州市不動產(chǎn)登記市縣一體化項目資金 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
人員經(jīng)費(fèi) |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
127.22 |
127.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
局日常經(jīng)費(fèi)和通信費(fèi) |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
2247.22 |
2247.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注：沒有項目支出預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“東至縣XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表10
|
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
|
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，東至縣自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年收支總預(yù)算3483.15萬元，收入收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、自然資源海洋氣象等支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年收入預(yù)算3483.15萬元，其中，本年收入3483.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入3483.15萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3483.15萬元，占100%，比2023年預(yù)算減少983.35萬元，下降22.02%，下降原因主要是項目資金減少。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年支出預(yù)算3483.15萬元，比2023年預(yù)算減少983.35萬元，下降22.02%，下降原因主要是項目資金減少。其中，基本支出1235.93萬元，35.48%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出2247.22萬元，占64.52%，主要用于農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記、國土空間總體規(guī)劃編制費(fèi)、集體所有權(quán)確權(quán)登記成果更新發(fā)證等項目支出。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年財政撥款收支預(yù)算3483.15萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3483.15萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入3483.15萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出288.28萬元，占8.28%;衛(wèi)生健康支出51.02萬元，占1.46%;自然資源海洋氣象等支出3041.24萬元，占87.31%；住房保障支出102.60萬元，占2.95 %。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算支出3483.15萬元，比2023年預(yù)算減少983.35萬元，下降22.02%，下降原因主要是項目資金減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出288.28萬元，占8.28%;衛(wèi)生健康支出51.02萬元，占1.46%;自然資源海洋氣象等支出3041.24萬元，占87.31%；住房保障支出102.60萬元，占2.95 %。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算288.28萬元，比2023年預(yù)算增加44.45萬元，增長18.23%,增長原因主要是人員和工資的增加。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.02萬元，比2023年預(yù)算增加12.7萬元，增長32.72%,增長原因主要是人員和工資水平的增加。
3、住房保障支出2023年預(yù)算113.49萬元，比2022年預(yù)算增加16.23萬元，增長16.68%，增長原因主要是人員和工資的增加。
4、自然資源海洋氣象等支出3041.24萬元，比2023年預(yù)算下降1029.12萬元，下降25.28%，下降原因項目減少。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預(yù)算基本支出1235.93萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1158.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)77.64萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1158.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)77.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年預(yù)算共安排項目支出2247.22萬元，比2023年預(yù)算減少952.78萬元，下降29.77%，下降原因主要是大的項目減少。主要包括：本年財政撥款安排2247.22萬元，其中一般公共預(yù)算撥款安排2247.22萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記”項目。
（1）項目概述：為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》、《安徽省自然資源廳財政廳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全省房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作的通知》、《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》等文件要求，完成全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)13.5萬宗房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作。
（2）立項依據(jù)：《安徽省自然資源廳財政廳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全省房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作的通知》、《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》
（3）實(shí)施主體：東至縣自然資源和規(guī)劃局
（4）起止時間：2024.1.1--2024.12.31
（5）項目內(nèi)容：農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記費(fèi)用
（6）年度預(yù)算安排：798萬。
（7）績效目標(biāo)：通過項目的實(shí)施，通過總調(diào)查模式查清了我縣農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地及地上構(gòu)建筑物的實(shí)況，為后續(xù)確權(quán)審批、登記頒證、宅基地改革試點(diǎn)等工作提供了基礎(chǔ)依據(jù)，基本實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)不動產(chǎn)權(quán)一體化登記的改革成效。
項目支出績效目標(biāo)表
（2024年度）
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項目名稱 |
農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記 |
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|
主管部門及代碼 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局341721025 |
實(shí)施單位 |
東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
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項目來源 |
|
項目期 |
2024.1-2024.12 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
798 |
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其中：財政撥款 |
798 |
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|
其上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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|
其他資金 |
0 |
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年度目標(biāo) |
完成房地一體地籍調(diào)查及調(diào)查成果公示，將地籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫匯交至省不動產(chǎn)信息基礎(chǔ)管理平臺 |
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績效目標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記總量 |
13.12萬宗 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo):1： ........ |
資金支出合規(guī)性 |
合格 |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo):1 |
資金支出及時性 |
2024年12月31日之前 |
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|
成本指標(biāo) |
指標(biāo):1 |
農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記費(fèi)用 |
≤798萬 |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo):1 ........ |
對形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)能明確、權(quán)益保障、流轉(zhuǎn)順暢、分配合理的農(nóng)村宅基地產(chǎn)權(quán)制度，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深化農(nóng)村“三變”改革,促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的影響程度 |
影響程度較高 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo):1 |
群眾滿意度 |
≥100% |
||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算77.64萬元，比2023年預(yù)算增加7.6萬元，增長10.85%，增長主要原因是工會經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府采購情況。
東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年政府采購預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，東至縣自然資源和規(guī)劃局共有車輛12輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、應(yīng)急保障車輛1輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺。
2024年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0萬元，購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，東至縣自然資源和規(guī)劃局1個項目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款798萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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