東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2024年度主要工作任務

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算表

1.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年收支總表

2.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年收入總表

3.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年支出總表

4.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支總表

5.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算支出表

6.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出表

7.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年政府性基金預算支出表

8.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年項目支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年政府購買服務支出表

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）負責學前教育、托幼服務、小學學歷教育工作。

二、單位預算構成

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務

（一）加強黨建工作。進一步完善制度建設，使黨建工作更規(guī)范有序;加強班子建設，強化班子素質(zhì)，發(fā)揮黨組.織的戰(zhàn)斗堡壘作用;深入開展教育活動，做好黨員教育和黨員發(fā)展工作，發(fā)揮優(yōu)秀強黨員的模范帶頭作用，加強全校教職員工的政治思想教育，提升政治素質(zhì);黨建與業(yè)務密切結(jié)合，使黨建工作向縱深發(fā)展。

（二）、繼續(xù)加強日常教育教學管理，使之精細化、科學化、規(guī)范化。提高備課質(zhì)量，提高課堂教學效率，提高各項教育教學活動效率。加強師生讀書活動的管理，繼續(xù)營造書香校園、書香班級、書香家庭的氛圍，培養(yǎng)讀書興趣和能力，使之成為習慣。加強課題研究，使我們的學科教學及相關活動沿著正確的方向良性發(fā)展。

（三）、繼續(xù)加強學生良好行為習慣和健康正確的理想、信念、價值觀的培養(yǎng)。加強班主任培訓，打造規(guī)范有序的班集體;注重日常教學和各項活動對學生潛移默化的影響;加強德育主題班會和提高學生學習力主題班會的研究和管理;加強大隊委和中隊委的建設與管理。以人為本創(chuàng)新教育方法，育內(nèi)容具體化，實施有效的政治引領和價值引領，落實立德樹人的根本任務。

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年度部門預算表

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校所有收入和支出均納入單位預算管理。東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年收支總預算951.69萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年收入預算951.69萬元，其中，本年收入951.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入951.69萬元， 收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算減少29.59萬元，下降3.02%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年支出預算951.69萬元，比2023年預算減少29.59萬元，下降3.02%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費減少。其中，基本支出951.69萬元，占100%，主要用于保障學校的日常運轉(zhuǎn)、完成日常教育教學工作任務；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支預算951.69萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款951.69萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入951.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出574.78萬元，占60.40%；社會保障和就業(yè)支出263.42萬元，占27.68%；衛(wèi)生健康支出37.76萬元，占3.97%；住房保障支出75.73萬元，占7.96%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算支出951.69萬元，比2023年預算減少29.59萬元，下降3.02%，主要原因：2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算支出結(jié)構情況。

教育支出574.78萬元，占60.40%；社會保障和就業(yè)支出263.42萬元，占27.68%；衛(wèi)生健康支出37.76萬元，占3.97%；住房保障支出75.73萬元，占7.96%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算574.78萬元，比2023年預算減少66.38萬元，下降10.35%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費減少。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算37.76萬元，比2023年預算增加10.16萬元，增長36.81%，增長原因主要是醫(yī)保基數(shù)新增了教師的基礎績效獎，醫(yī)?；鶖?shù)提高。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算43.29萬元，比2023年預算增加11.29萬元，增長35.28%，增長原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)新增了教師的基礎績效獎，養(yǎng)老保險基數(shù)提高。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算13.22萬元，比2023年預算增加0.48萬元，增長3.77%，增長原因主要是新增了1位遺屬及遺屬標準提高。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算75.73萬元，比2023年預算減少4.53萬元，下降5.64%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，教師公積金減少。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算86.58萬元，比2023年預算增加22.57萬元，增長35.26%，增長原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)新增了教師的基礎績效獎，養(yǎng)老保險基數(shù)提高。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預算120.33萬元，比2023年預算減少3.18萬元，下降2.57%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，養(yǎng)老保險繳費減少。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出951.69萬元，其中，人員經(jīng)費920.19萬元，公用經(jīng)費31.5萬元。

（一）人員經(jīng)費920.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

（二）公用經(jīng)費31.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校沒有績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關運行經(jīng)費。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2024年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。