東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2024年度主要工作任務

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算表

1.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年收支總表

2.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年收入總表

3.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年支出總表

4.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年財政撥款收支總表

5.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算支出表

6.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算基本支出表

7.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年政府性基金預算支出表

8.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年項目支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年政府采購支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年政府購買服務支出表

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

負責初中學歷教育

二、單位預算構成

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務

2024年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、 三中、四中、五中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，優(yōu)化教師隊伍建設，促進教師素質(zhì)發(fā)展。做好教師素質(zhì)提升活動，做到有計劃、有目標、有措施、有總結(jié)，要求全體教師積極參與。教學質(zhì)量是學校的立校之本，是學校發(fā)展的生命線。為此學校加強教學過程的管理，大幅度提高教育教學質(zhì)量，實行了目標管理，科學規(guī)范的教學管理是提高教學質(zhì)量的保證。

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年度部門預算表

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學所有收入和支出均納入單位預算管理。東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年收支總預算472.16萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年收入預算472.16萬元，其中，本年收入472.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入472.16萬元， 收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算減少34.71萬元，下降6.85%，下降原因主要是人員減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年支出預算472.16萬元，比2023年預算減少34.71萬元，下降6.85%，下降原因主要是人員減少。其中，基本支出472.16萬元，占100%，主要用于教育支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。項目支出0.0萬元，占0%。事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%。上繳上級支出0.0萬元，占0%。附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年財政撥款收支預算472.16萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款472.16萬元。按資金年度分為：本年財政撥款收入472.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出312.36萬元，占66.16%；社會保障和就業(yè)支出97.76萬元，占20.70%；衛(wèi)生健康支出20.78萬元，占4.40%；住房保障支出41.25萬元，占8.74%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算支出472.16萬元，比2023年預算減少34.71萬元，下降6.85%，主要原因：人員減少。

（二）一般公共預算支出結(jié)構情況。

教育支出312.36萬元，占66.16%；社會保障和就業(yè)支出97.76萬元，占20.70%；衛(wèi)生健康支出20.78萬元，占4.40%；住房保障支出41.25萬元，占8.74%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算20.78萬元，比2023年預算增加4.35萬元，增長26.48%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算23.87萬元，比2023年預算增加4.82萬元，增長25.30%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算5.67萬元，比2023年預算增加0.57萬元，增長11.18%，增長原因主要是遺屬生活補助提高。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算41.25萬元，比2023年預算減少4.6萬元，下降10.03%，下降原因主要是人員減少。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算47.75萬元，比2023年預算增加9.65萬元，增長25.33%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預算20.47萬元，比2023年預算增加3.16萬元，增長18.26%，增長原因主要是繳費基數(shù)提高。

7.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算312.36萬元，比2023年預算減少52.66萬元，下降14.43%，下降原因主要是人員減少。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算基本支出472.16萬元，其中，人員經(jīng)費461.88萬元，公用經(jīng)費10.27萬元。

（一）人員經(jīng)費461.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費10.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學沒有績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關運行經(jīng)費。

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2024年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，東至縣泥溪鎮(zhèn)初級中學0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。