東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年收支總表

2.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年收入總表

3.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年支出總表

4.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年財政撥款收支總表

5.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年項目支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年政府采購支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）實施小學義務(wù)教育

（二）促進基礎(chǔ)教育發(fā)展

（三）小學學歷教育

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、 三中、四中、五中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，優(yōu)化教師隊伍建設(shè)，教師發(fā)展成效顯著。抓好教師素質(zhì)活動，做到有計劃、有目標、有措施、有總結(jié)，全體教師積極參與，此項工作受到上級領(lǐng)導的一致好評。加強教學過程的管理，提高教學質(zhì)量是學校的立校之本，是學校發(fā)展的生命線。為大幅度提高教育教學質(zhì)量， 充分挖掘教師潛能， 學校實行了目標管理， 科學規(guī)范的教學管理是提高教學質(zhì)量的保證。

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年收支總預(yù)算492.02萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年收入預(yù)算492.02萬元，其中，本年收入492.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入492.02萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加26.82萬元，增長5.77%，增長原因主要是社會保障基數(shù)的提高。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年支出預(yù)算492.02萬元，比2023年預(yù)算增加26.82萬元，增長5.77%，增長原因主要是社會保障基數(shù)的提高。其中，基本支出492.02萬元，占100%，主要用于保障教育教學的順利進行，學校的正常運轉(zhuǎn)；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年財政撥款收支預(yù)算492.02萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款492.02萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入492.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出308.29萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出122.87萬元，占24.97%；衛(wèi)生健康支出20.29萬元，占4.12%；住房保障支出40.58萬元，占8.25%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年一般公共預(yù)算支出492.02萬元，比2023年預(yù)算增加26.82萬元，增長5.77%，主要原因：。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出308.29萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出122.87萬元，占24.97%；衛(wèi)生健康支出20.29萬元，占4.12%；住房保障支出40.58萬元，占8.25%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預(yù)算308.29萬元，比2023年預(yù)算減少2.88萬元，下降0.93%，下降原因主要是。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算20.29萬元，比2023年預(yù)算增加6.26萬元，增長44.62%，增長原因主要是。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算23.27萬元，比2023年預(yù)算增加7萬元，增長43.02%，增長原因主要是。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算0.85萬元，比2023年預(yù)算減少1.7萬元，下降66.67%，下降原因主要是。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算40.58萬元，比2023年預(yù)算增加0.98萬元，增長2.47%，增長原因主要是。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算46.54萬元，比2023年預(yù)算增加14.01萬元，增長43.07%，增長原因主要是。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算52.2萬元，比2023年預(yù)算增加3.15萬元，增長6.42%，增長原因主要是。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年一般公共預(yù)算基本支出492.02萬元，其中，人員經(jīng)費477.31萬元，公用經(jīng)費14.71萬元。

（一）人員經(jīng)費477.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

（二）公用經(jīng)費14.71萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校沒有績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2024年，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。