東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年收支總表

2.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年收入總表

3.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年支出總表

4.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年政府采購支出表

11.東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校致力于努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。首先是在縣委、縣政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國家教育方針政策，并做好落實(shí)。其次是根據(jù)縣教育體育局的工作部署，按照社會發(fā)展需要，黨和政府重視、群眾普遍關(guān)注、結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，科學(xué)合理地制定各種教育教學(xué)管理辦法，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育全面發(fā)展。再次是千方百計(jì)爭取各項(xiàng)資金，努力改善辦學(xué)條件。圍繞教育教學(xué)這個中心、充分發(fā)揮學(xué)生主體、學(xué)生主導(dǎo)的作用，全面提高教育教學(xué)工作質(zhì)量，努力辦人民滿意的教育。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹《二十大報(bào)告》精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記的講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以義務(wù)教育均衡發(fā)展為重點(diǎn)，以實(shí)施素質(zhì)教育為主線，不斷深化教育改革與創(chuàng)新，有力促進(jìn)全縣教育整體發(fā)展水平的提升，努力辦好人民滿意教育。

（一）繼續(xù)加大教育投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件；

（二）繼續(xù)實(shí)施義務(wù)教育校舍維修改造項(xiàng)目工程，持續(xù)提升義務(wù)教育發(fā)展水平；

（三）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施中小學(xué)教師全員培訓(xùn)。建立教師培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制，加大對新進(jìn)教師的專業(yè)培訓(xùn)力度，提升教師的教育教學(xué)水平。

（四）堅(jiān)持依法治教，促進(jìn)各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；

（五）創(chuàng)建平安美好校園，維護(hù)教育系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；

（六）重視體育工作，完善全民健身設(shè)施設(shè)備,提高全民身體素質(zhì)；

（七）繼續(xù)實(shí)施教育發(fā)展工程，不斷滿足群眾教育需求。

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年收支總預(yù)算1211.29萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年收入預(yù)算1211.29萬元，其中，本年收入1211.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1211.29萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加121.66萬元，增長11.17%，增長原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年支出預(yù)算1211.29萬元，比2023年預(yù)算增加121.66萬元，增長11.17%，增長原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員增加。其中，基本支出1211.29萬元，占100%，主要用于基本工資、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、基礎(chǔ)績效、綜合定額支出等；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1211.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1211.29萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1211.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出728.49萬元，占60.14%；社會保障和就業(yè)支出338.26萬元，占27.93%；衛(wèi)生健康支出48.2萬元，占3.98%；住房保障支出96.34萬元，占7.95%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出1211.29萬元，比2023年預(yù)算增加121.66萬元，增長11.17%，主要原因：單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出728.49萬元，占60.14%；社會保障和就業(yè)支出338.26萬元，占27.93%；衛(wèi)生健康支出48.2萬元，占3.98%；住房保障支出96.34萬元，占7.95%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算728.49萬元，比2023年預(yù)算增加36.24萬元，增長5.24%，增長原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員增加。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算48.2萬元，比2023年預(yù)算增加17.08萬元，增長54.88%，增長原因主要是2024年預(yù)算醫(yī)?；鶖?shù)較2023年基數(shù)有提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算55.26萬元，比2023年預(yù)算增加19.18萬元，增長53.16%，增長原因主要是2024年預(yù)算職業(yè)年金基數(shù)較2023年基數(shù)有提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算16.05萬元，比2023年預(yù)算增加1.61萬元，增長11.15%，增長原因主要是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算96.34萬元，比2023年預(yù)算增加6.72萬元，增長7.50%，增長原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員增加。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算110.52萬元，比2023年預(yù)算增加38.36萬元，增長53.16%，增長原因主要是2024年預(yù)算養(yǎng)老保險基數(shù)較2023年基數(shù)有提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算156.43萬元，比2023年預(yù)算增加2.46萬元，增長1.60%，增長原因主要是2024年預(yù)算編制退休人員較2023年有增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出1211.29萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1177.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)33.47萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1177.82萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)33.47萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有績效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校0個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。