東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收支總表

2.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收入總表

3.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年支出總表

4.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府采購支出表

11.東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)教育局等上級文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：實(shí)施學(xué)前教育、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。學(xué)前教育，托幼服務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅(jiān)持“立足基礎(chǔ)抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長遠(yuǎn)抓養(yǎng)成”的工作理念，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，引領(lǐng)教師專業(yè)發(fā)展，提升教育教學(xué)質(zhì)量。 積極主動推進(jìn)幸福教育理念。

第二部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收支總預(yù)算1453.54萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收入預(yù)算1453.54萬元，其中，本年收入1453.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1453.54萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加10.91萬元，增長0.76%，增長原因主要是人員工資福利開支增加；基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保繳費(fèi)基數(shù)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年支出預(yù)算1453.54萬元，比2023年預(yù)算增加10.91萬元，增長0.76%，增長原因主要是人員工資福利開支增加；基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保繳費(fèi)基數(shù)。其中，基本支出1453.54萬元，占100%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1453.54萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1453.54萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1453.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出867.32萬元，占59.67%；社會保障和就業(yè)支出412.51萬元，占28.38%；衛(wèi)生健康支出57.96萬元，占3.99%；住房保障支出115.76萬元，占7.96%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出1453.54萬元，比2023年預(yù)算增加10.91萬元，增長0.76%，主要原因：人員工資福利開支增加；基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保繳費(fèi)基數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出867.32萬元，占59.67%；社會保障和就業(yè)支出412.51萬元，占28.38%；衛(wèi)生健康支出57.96萬元，占3.99%；住房保障支出115.76萬元，占7.96%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算867.32萬元，比2023年預(yù)算減少62.84萬元，下降6.76%，下降原因主要是在職人員數(shù)減少。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算57.96萬元，比2023年預(yù)算增加16.03萬元，增長38.23%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算66.53萬元，比2023年預(yù)算增加17.91萬元，增長36.84%，增長原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算17.94萬元，比2023年預(yù)算增加1.8萬元，增長11.15%，增長原因主要是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算115.76萬元，比2023年預(yù)算減少3.66萬元，下降3.06%，下降原因主要是在職人員數(shù)減少。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算133.06萬元，比2023年預(yù)算增加35.83萬元，增長36.85%，增長原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算194.98萬元，比2023年預(yù)算增加5.85萬元，增長3.09%，增長原因主要是退休人員增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出1453.54萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1413.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)40.37萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1413.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)40.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有績效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣官港鎮(zhèn)中心學(xué)校0個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。