<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號(hào)： | 341821003287545U/202404-00239 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 龍泉鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算報(bào)表及文字說明 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-04-23 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算表
1.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表
2.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表
3.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表
4.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表
5.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表
6.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出表
10.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)支出表
11.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
12.東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān) 的決定和命令 ，發(fā)布決定和命令；
（ 二 ）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策， 堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；
（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè) 綜合生 產(chǎn)能力建設(shè) ，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系， 完善農(nóng)業(yè)支 持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組 織， 不斷提高人民生活水平；
（ 四 ）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算， 規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政區(qū)域 內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、民 政、公安、司法行政工作， 負(fù)責(zé)抓好人口和計(jì)劃生育工作；
（五）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體 的所有的財(cái)產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu) 撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群 眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利， 維護(hù)社會(huì)秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪 群眾 ，處理群體性突發(fā)事件；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余 勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn) 建設(shè) ，開展社會(huì)保障服務(wù) ，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；
（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予 婦女的男女平等、 同工 同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（八）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算僅包括單位 本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決 定和命令 ，發(fā)布決定和命令；
（ 二 ）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持 依法行政 ，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展 ，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；
（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合 生 產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織， 不斷提高人民生活水平；
（ 四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，規(guī)范 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政區(qū)域內(nèi)的 經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、民政、 公安、司法行政工作 ，負(fù)責(zé)抓好人口和計(jì)劃生育工作；
（五）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體的所 有的財(cái)產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救 助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù) 社會(huì)秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾， 處理群體性突發(fā)事件；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng) 力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移 ，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè) ，開展社會(huì)保障服務(wù) ，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；
（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予婦女 的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（八）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事。
第二部分 東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算 表
單位公開表1
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2322 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
981 |
|
其中： 中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
25 |
|
其中： 中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中： 中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
129.9 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
21.9 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
645 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
377.1 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.2 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
68 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
30 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
2322 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
2322 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2322 |
支 出 總 計(jì) |
2322 |
單位公開表2
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表
單位：萬元
|
部門 (單位) 名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共 預(yù)算 |
政府性 基金預(yù) 算 |
國(guó)有 資本 經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
財(cái)政 專戶 管理 資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般 公共 預(yù)算 |
政府 性基 金預(yù) 算 |
國(guó)有 資本 經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 |
財(cái)政 專戶 管理 資金 |
單位 資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 收入 |
上級(jí) 補(bǔ)助 收入 |
附屬 單位 上繳 收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
2322 |
2322 |
2322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
2322 |
2322 |
2322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
981.0 |
446.1 |
534.9 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
729.5 |
446.1 |
283.5 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
729.5 |
446.1 |
283.5 |
|
|
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
23.0 |
|
23.0 |
|
|
|
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
23.0 |
|
23.0 |
|
|
|
|
20107 |
稅收事務(wù) |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
82.1 |
|
82.1 |
|
|
|
|
2012906 |
工會(huì)事務(wù) |
21.4 |
|
21.4 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
60.7 |
|
60.7 |
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
28.3 |
|
28.3 |
|
|
|
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
28.3 |
|
28.3 |
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
75.0 |
|
75.0 |
|
|
|
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
55.0 |
|
55.0 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
|
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
129.9 |
129.9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
121.4 |
121.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.7 |
50.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.4 |
25.4 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.4 |
45.4 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
645.0 |
|
645.0 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
540.0 |
|
540.0 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
540.0 |
|
540.0 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
105.0 |
|
105.0 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
105.0 |
|
105.0 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
377.1 |
|
377.1 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
32.5 |
|
32.5 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
32.5 |
|
32.5 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
184.6 |
|
184.6 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
|
|
2130550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
92.0 |
|
92.0 |
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.6 |
|
22.6 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
160.0 |
|
160.0 |
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
160.0 |
|
160.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
68.0 |
|
68.0 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
33.0 |
|
33.0 |
|
|
|
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
|
|
2240250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
22902 |
年初預(yù)留 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2290201 |
年初預(yù)留 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2,322.0 |
642.1 |
1,679.9 |
|
|
|
單位公開表4
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
2,322.0 |
一、本年支出 |
2,322.0 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2,322.0 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
981.0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
25.0 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
129.9 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
21.9 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
645.0 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
377.1 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
44.2 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
68.0 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
30.0 |
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2,322.0 |
支 出 總 計(jì) |
2,322.0 |
單位公開表5
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
981.0 |
446.1 |
344.7 |
101.4 |
534.9 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
729.5 |
446.1 |
344.7 |
101.4 |
283.5 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
729.5 |
446.1 |
344.7 |
101.4 |
283.5 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
23.0 |
|
|
|
23.0 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
23.0 |
|
|
|
23.0 |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2011308 |
招商引資 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
82.1 |
|
|
|
82.1 |
|
2012906 |
工會(huì)事務(wù) |
21.4 |
|
|
|
21.4 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
60.7 |
|
|
|
60.7 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
28.3 |
|
|
|
28.3 |
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
28.3 |
|
|
|
28.3 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
75.0 |
|
|
|
75.0 |
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
55.0 |
|
|
|
55.0 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
129.9 |
129.9 |
129.9 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
121.4 |
121.4 |
121.4 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.7 |
50.7 |
50.7 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.4 |
25.4 |
25.4 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.4 |
45.4 |
45.4 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.9 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.9 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.3 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
645.0 |
|
|
|
645.0 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
540.0 |
|
|
|
540.0 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
540.0 |
|
|
|
540.0 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
105.0 |
|
|
|
105.0 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
105.0 |
|
|
|
105.0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
377.1 |
|
|
|
377.1 |
|
21303 |
水利 |
32.5 |
|
|
|
32.5 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
32.5 |
|
|
|
32.5 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
184.6 |
|
|
|
184.6 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
70.0 |
|
|
|
70.0 |
|
2130550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
92.0 |
|
|
|
92.0 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.6 |
|
|
|
22.6 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
160.0 |
|
|
|
160.0 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
160.0 |
|
|
|
160.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.2 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.2 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.2 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
68.0 |
|
|
|
68.0 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
33.0 |
|
|
|
33.0 |
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
35.0 |
|
|
|
35.0 |
|
2240250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
35.0 |
|
|
|
35.0 |
|
229 |
其他支出 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
22902 |
年初預(yù)留 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2290201 |
年初預(yù)留 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
合計(jì) |
2,322.0 |
642.1 |
540.6 |
101.4 |
1,679.9 |
單位公開表6
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
486.8 |
486.8 |
|
|
30101 |
基本工資 |
140.3 |
140.3 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
82.5 |
82.5 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
110.0 |
110.0 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
10.8 |
10.8 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
50.7 |
50.7 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
25.4 |
25.4 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
21.9 |
21.9 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.0 |
1.0 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
44.2 |
44.2 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
96.4 |
|
96.4 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.4 |
|
10.4 |
|
30206 |
電費(fèi) |
9.2 |
|
9.2 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.0 |
|
5.0 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
23.0 |
|
23.0 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.7 |
|
8.7 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.8 |
|
7.8 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
20.3 |
|
20.3 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
53.9 |
53.9 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
45.4 |
45.4 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
8.5 |
8.5 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
310 |
資本性支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
合計(jì) |
642.1 |
540.6 |
101.4 |
單位公開表7
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金 預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表8
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表9
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
.群團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
82.1 |
82.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算(第一批洪澇災(zāi)害補(bǔ)助資金) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024_村級(jí)支出 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
財(cái)稅事業(yè)費(fèi) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
280.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村級(jí)宗教信息員補(bǔ)助 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
后勤保障費(fèi)用 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
180.8 |
180.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
基層黨建支出 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
103.3 |
103.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
績(jī)效工資 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
88.0 |
88.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
220.0 |
220.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
72.5 |
72.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村人居環(huán)境整治 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
105.0 |
105.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
暖民心（老有所學(xué)行動(dòng)）-龍泉鎮(zhèn) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
雙招雙引工作經(jīng)費(fèi) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
提租補(bǔ)貼 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
37.7 |
37.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
鄉(xiāng)村道路專管員、涉水鄉(xiāng)管員補(bǔ)助 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
鄉(xiāng)村振興發(fā)展 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
184.6 |
184.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
鄉(xiāng)村振興專干工資 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急救災(zāi)支出 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
68.0 |
68.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
預(yù)留經(jīng)費(fèi) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
中央和自然災(zāi)害救災(zāi)資金(洪澇和干旱災(zāi)害) |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜治維穩(wěn)費(fèi)用 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
1,679.9 |
1,679.9 |
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)支出表
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
其他服務(wù) |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
單位：萬元
單位公開表11
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名 稱 |
二級(jí)目錄名 稱 |
三級(jí)目錄名 稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表12
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表
單位：萬元
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 ( 臺(tái) 、件) |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算 情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府所有收入和 支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年收支 總預(yù)算2322萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出 包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算2322萬元，其中， 本年收入2322萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入2322萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥 款收入，比2023年預(yù)算減少148.1萬元，下降6%，下降原因主 要是厲行節(jié)約。
（ 二 ）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2322萬元，比2023 年預(yù)算減少148.1萬元，下降6%，下降原因主要是厲行節(jié)約。其中，基本支出642.1萬元， 占27.65%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1341萬元，占72.35% ，主要用于日常業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi) ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬元， 占0% ；上繳上級(jí)支出0.0萬元， 占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元 ，占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2322萬 元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款2322萬元；按 資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入2322萬元。支出按功能分 類分為：一般公共服務(wù)支出981萬元， 占42.25%；公共安全支出25萬元，占1.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.9萬元 ，占5.59%；衛(wèi)生健康支出21.9萬元 ，占 0.94% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出645萬元，占27.78%；農(nóng)林水支出377.1萬元，占16.24%；住房保障支出44.2萬元，占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68萬元，占2.93%；其他支出30萬元，占1.29%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
( 一 ) 一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出2322萬元，比2023 年預(yù)算減少148.1萬元，下降6%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出981萬元， 占42.25%；公共安全支出25萬元，占1.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.9萬元 ，占5.59%；衛(wèi)生健康支出21.9萬元 ，占 0.94% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出645萬元， 占27.78%；農(nóng)林水支出377.1萬元，占16.24%；住房保障支出44.2萬元， 占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68萬元，占2.93%；其他支出30萬元，占1.29%。
(三) 一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算729.5萬元，比2023年預(yù)算增加5.8萬元，增長(zhǎng)0.8%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算23萬元，比2023年預(yù)算增加23萬元增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)。
3.一般公共服務(wù)支出(類) 稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算15萬元，比2023年預(yù)算減少15萬元，下降50%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
4.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))2024年預(yù)算13萬元，與2023年預(yù)算持平。
5.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)工會(huì)事務(wù)(項(xiàng)) 2024年預(yù)算21.4萬元，比2023年預(yù)算減少10.6萬元，下降33.13%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
6.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算60.7萬元，比2023年預(yù)算增加13.7萬元，增長(zhǎng)29.15%，增長(zhǎng)主要原因是人員變動(dòng)。
7.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算20萬元，與2023年預(yù)算持平。
8.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))2024年預(yù)算25萬元，下降50%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算50.7萬元，比2023年預(yù)算增加15.3萬元，增長(zhǎng)43.22%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)上調(diào)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算25.4萬元，比2023年預(yù)算增加7.7萬元，增長(zhǎng)43.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)上調(diào)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))2024年預(yù)算45.4萬元，比2023年預(yù)算增加7.8萬元，增長(zhǎng)20.74%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)上調(diào)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2024 年預(yù)算8.5萬元，與2023年預(yù)算持平。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算16.3萬元，比2023年預(yù)算增加6.2萬元，增長(zhǎng)61.39%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)上調(diào)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算5.6萬元，比2023年預(yù)算增加0.4萬元，增長(zhǎng)7.69%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)上調(diào)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))2024年預(yù)算540萬元，比2023年預(yù)算增加70萬元，增長(zhǎng)14.89%，增長(zhǎng)原因主要是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))2024年預(yù)算105萬元，比2023年預(yù)算減少157萬元，下降59.92%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
17.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))2024年預(yù)算32.5萬元，比2023年預(yù)算增加32.5萬元，增長(zhǎng)原因主要是水利工程建設(shè)增加。
18.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))2024年預(yù)算70萬元，比2023年預(yù)算增加70萬元，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
19.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算92萬元，比2023年預(yù)算增加92萬元，增長(zhǎng)原因主要是村級(jí)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加。
20.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2024年預(yù)算22.6萬元，比2023年預(yù)算減少106萬元，下降82.43%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
21.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))2024年預(yù)算160萬元，比2023年預(yù)算減少80萬元，下降33.33%，下降原因主要是煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出減少。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算44.2萬元，比2023年預(yù)算減少1.3萬元，下降2.2%，下降原因主要是人員變動(dòng)。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算13萬元，比2023年預(yù)算增加3萬元，增加30%，增長(zhǎng)原因主要是應(yīng)急物資購(gòu)買增加。
24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng))2024年預(yù)算20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元。
25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算35萬元，比2023年預(yù)算增加15萬元，增加75%，增長(zhǎng)原因主要是消防救援物資購(gòu)買增加。
26.其他支出(類)年初預(yù)留(款)年初預(yù)留(項(xiàng))2024年預(yù)算30萬元，比2023年預(yù)算增加30萬元，增長(zhǎng)原因主要是村級(jí)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加。
六．關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出642.1萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)540.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)101.4萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)540.6萬元 ，主要包括：基本工資、津貼 補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職 業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（ 二 ）公用經(jīng)費(fèi)101.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1679.9萬元， 比2023年預(yù)算減少182.7萬元，下降9.8%，下降原因主要是項(xiàng)目成本減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1679.9萬元（其中 ，一般公共預(yù)算撥款安排1679.9萬元 ，政府 性基金預(yù)算撥款安排0萬元， 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥 款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出20 萬元， 比2023年預(yù)算增加10萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是政府采購(gòu)增加。其中，一般公共預(yù)算安排20萬元 ，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元， 占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元， 占0%；單位資金安排0萬元， 占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
( 一 ) 項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1 . "群團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)" 項(xiàng)目 。
（1）項(xiàng)目概述。保障群團(tuán)組織、人大政協(xié)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障群團(tuán)組織、人大政協(xié)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金82.1萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障群團(tuán)組織、人大及政協(xié)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
群團(tuán)組織經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
82.1 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
82.1 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障群團(tuán)組織、人大及政協(xié)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障職工人數(shù) |
=50人 |
|||
|
敬老院老人人數(shù) |
≥74人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高困難補(bǔ)助質(zhì)量 |
靈活性與規(guī)范性并存 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
福利發(fā)放時(shí)效 |
及時(shí)有效 |
||||
|
成本指標(biāo) |
群團(tuán)組織工作總支出 |
≤128.1萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升困難群眾的生活質(zhì)量 |
效果顯著 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
弘揚(yáng)社會(huì)尊老愛幼美好風(fēng)氣 |
效果顯著 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
2 . "財(cái)稅事業(yè)費(fèi)" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于財(cái)政工作、稅務(wù)工資、教育工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、稅務(wù)、教育工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金30萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。用于財(cái)政工作、稅務(wù)工資、教育工作
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
財(cái)稅事業(yè)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
30 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
財(cái)稅事業(yè)費(fèi)30萬元，確保我鎮(zhèn)財(cái)稅收入順利完成 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
龍泉鎮(zhèn)稅收任務(wù) |
≥1200萬元 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
稅收征收質(zhì)量 |
及時(shí)規(guī)范合理 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
稅收任務(wù)時(shí)效 |
2024年12月底前 |
||||
|
成本指標(biāo) |
財(cái)稅事業(yè)費(fèi)成本 |
≤30萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
稅收為本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)保障 |
稅收為本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)保障 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
稅收收入健康增長(zhǎng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
納稅人滿意度 |
≥90% |
|||
3. "城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。確保龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工作正常開展。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金280.0萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。確保龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工作正常開展。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
280.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
280.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
確保龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障常住人口 |
≥19000人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
使用程序 |
合規(guī) |
||||
|
辦事效率 |
及時(shí) |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
稅收任務(wù)時(shí)效 |
2024年12月底前 |
||||
|
成本指標(biāo) |
城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)花費(fèi) |
≤280萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障全鎮(zhèn)人員生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
有利于本鎮(zhèn)政府的正常運(yùn)行 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
4. "后勤保障費(fèi)用 " 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于保障龍泉鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。用于保障龍泉鎮(zhèn)政府正常行政運(yùn)轉(zhuǎn)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金280萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)政府正常行政運(yùn)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
后勤保障費(fèi)用 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
180.8 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
180.8 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)政府正常行政運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
聘用人員人數(shù) |
≥3人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
聘用人員工作考核應(yīng)達(dá)到等級(jí) |
合格或優(yōu)秀 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
聘用時(shí)間 |
2024年1月持續(xù)到12月 |
||||
|
成本指標(biāo) |
后勤保障總支出 |
≤403.629萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
聘用人員工資及津貼提供長(zhǎng)期保障 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
聘用人員工資及津貼提供長(zhǎng)期保障 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障職工工作生活程度 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工對(duì)工作的滿意度 |
≥90% |
|||
5. "基層黨建支出" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)基層黨建工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。用于龍泉鎮(zhèn)基層黨建工作
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金103.3萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)基層黨建工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
基層黨建支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
103.3 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
103.3 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)基層黨建工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨建引領(lǐng)信用村信息采集的村數(shù) |
15個(gè) |
|||
|
黨員老干部慰問人數(shù) |
≥110個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
非公黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) |
符合 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
黨建項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月底前 |
||||
|
成本指標(biāo) |
基層黨建總支出 |
≤198.32萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
聘用人員工資及津貼提供長(zhǎng)期保障 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮基層黨組織在推進(jìn)農(nóng)村移風(fēng)易俗，樹立文明鄉(xiāng)風(fēng)，維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定方面發(fā)揮示范帶動(dòng)作用 |
程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高群眾黨建意識(shí) |
程度較高 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
≥90% |
|||
6 . "績(jī)效工資" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于發(fā)放龍泉鎮(zhèn)職工績(jī)效工資
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)職工績(jī)效工資正常發(fā)放
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金88萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)職工績(jī)效工資正常發(fā)放
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
績(jī)效工資 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
88 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
88 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)職工績(jī)效工資正常發(fā)放 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職人員 |
43人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
績(jī)效工資 |
≤95萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
效果明顯 |
提升職工收入水平 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
=100% |
|||
7 . "農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金72.5萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
72.5 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
72.5 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
自然村通硬化路和聯(lián)網(wǎng)路 |
≥2公里 |
|||
|
農(nóng)村公路安防設(shè)施計(jì)劃 |
≥1.3公里 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合質(zhì)量要求 |
符合 |
||||
|
工程驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2024年度的工程完工時(shí)間 |
12月底前 |
||||
|
成本指標(biāo) |
建設(shè)總支出 |
≤167.4萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
拉動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
效果明顯 |
|||
|
增加農(nóng)業(yè)灌溉面積，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 |
程度較高 |
|||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
效果明顯 |
提升職工收入水平 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
具有較好的發(fā)展前景，是否符合當(dāng)?shù)卣L(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 |
效果明顯 |
||||
|
提高農(nóng)田的防洪保護(hù)面積，保護(hù)農(nóng)民生命財(cái)產(chǎn)安全 |
效果明顯 |
|||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
|||
8 . "農(nóng)村人居環(huán)境整治" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)改廁及人居環(huán)境整治工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)改廁及人居環(huán)境整治工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金105萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)改廁及人居環(huán)境整治工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村人居環(huán)境整治 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
105 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
105 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)改廁及人居環(huán)境整治工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
龍泉鎮(zhèn)稅收任務(wù) |
≥1500萬元 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
使用程序 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)效 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
保障農(nóng)村人居環(huán)境花費(fèi) |
≤391萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障農(nóng)村人居環(huán)境整體提升 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
美化鄉(xiāng)村環(huán)境，生態(tài)和諧 |
效果明顯 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
有利于建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，提升人居環(huán)境 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
|||
9. "集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程正常建設(shè)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金220萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程正常建設(shè)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
220 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
220 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程正常建設(shè) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障常住人口 |
≥19000人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦事效率 |
及時(shí) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)效 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程花費(fèi) |
≤220萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
提升職工收入水平 |
|
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提升集鎮(zhèn)環(huán)境 |
效果明顯 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
|||
10. "雙招雙引工作經(jīng)費(fèi)" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)雙招雙引及接待客商工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)雙招雙引工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金13萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)雙招雙引工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
雙招雙引工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
13 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
13 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)雙招雙引工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨政負(fù)責(zé)人每年外出招商 |
≥12次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
配套措施完成率 |
≥90% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
招商引資時(shí)間 |
全年 |
||||
|
成本指標(biāo) |
招商就餐費(fèi)每人餐標(biāo) |
≤50元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
有利于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)周邊群眾回鄉(xiāng)就業(yè) |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
企業(yè)環(huán)評(píng)手續(xù)規(guī)范，注重生態(tài)環(huán)保 |
偷排放漏排放現(xiàn)象 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥90% |
|||
11. "提租補(bǔ)貼" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于發(fā)放龍泉鎮(zhèn)職工提租補(bǔ)貼
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)職工提租補(bǔ)貼正常發(fā)放
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金37.7萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)職工提租補(bǔ)貼正常發(fā)放
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
提租補(bǔ)貼 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
37.7 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
37.7 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)職工提租補(bǔ)貼正常發(fā)放 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo)保障龍泉鎮(zhèn)職工提租補(bǔ)貼正常發(fā)放 |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人數(shù) |
59人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
提租補(bǔ)貼 |
≤37.667萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升職工收入水平 |
程度一般 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
=100% |
|||
12. "鄉(xiāng)村振興發(fā)展" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金184.6萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
鄉(xiāng)村振興發(fā)展 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
184.6 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
184.6 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障常住人口 |
≥19000人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提升農(nóng)技能力水平 |
效果明顯 |
||||
|
提升鄉(xiāng)村振興工作人員能力水平 |
效果明顯 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目維護(hù)時(shí)間 |
2024年12月底前 |
||||
|
成本指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興費(fèi)用總支出 |
≤463.56萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
拉動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升居民生活水平 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
美化環(huán)境，生態(tài)和諧 |
效果明顯 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
具有較好的發(fā)展前景，是否符合當(dāng)?shù)卣L(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
|||
13. "煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)煙葉種植工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金160萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)煙葉種植工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
160 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
160 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)煙葉種植工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
煙葉種植面積 |
≥2600畝 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
種植成活率 |
≥90% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
辦事效率 |
及時(shí) |
||||
|
使用程序 |
合規(guī) |
|||||
|
成本指標(biāo) |
煙葉種植稅獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
≤350萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
有利于本鎮(zhèn)政府的正常運(yùn)行 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
14. "應(yīng)急救災(zāi)支出" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)應(yīng)急救援工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)應(yīng)急救援工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金68萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)應(yīng)急救援工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急救災(zāi)支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
68 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
68 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)應(yīng)急救援工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障常住人口 |
≥19000人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
使用程序 |
合規(guī) |
||||
|
辦事效率 |
及時(shí) |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)效 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
保障人口花費(fèi) |
≤152.792萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障全鎮(zhèn)人員生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
有利于本鎮(zhèn)政府的正常運(yùn)行 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受災(zāi)群眾滿意度 |
≥90% |
|||
15. "預(yù)留經(jīng)費(fèi)" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。預(yù)留村級(jí)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)，用于村級(jí)事業(yè)發(fā)展
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。預(yù)留村級(jí)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)，用于村級(jí)事業(yè)發(fā)展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金30萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。預(yù)留村級(jí)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)，用于村級(jí)事業(yè)發(fā)展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)留經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
30 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
30 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
預(yù)留村級(jí)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)，用于村級(jí)事業(yè)發(fā)展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障常住人口 |
≥19000人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
使用程序 |
合規(guī) |
||||
|
辦事效率 |
及時(shí) |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)效 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
保障人口花費(fèi) |
≤50萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
保障村級(jí)事業(yè)發(fā)展 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
有利于本鎮(zhèn)政府的正常運(yùn)行 |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
16. "綜治維穩(wěn)費(fèi)用" 項(xiàng)目 。
（ 1 ）項(xiàng)目概述。用于龍泉鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。上級(jí)文件
（3）實(shí)施主體。東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保障龍泉鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)工作正常開展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金25萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障龍泉鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)工作正常開展
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
綜治維穩(wěn)費(fèi)用 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[058]東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民 政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
25 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
25 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
保障龍泉鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)工作正常開展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
綜治宣傳村居數(shù) |
15個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
鎮(zhèn)雙提升指標(biāo) |
顯著提升 |
||||
|
平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建 |
效果明顯 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
計(jì)劃完成時(shí)間 |
2024年度 |
||||
|
成本指標(biāo) |
綜治支出總費(fèi)用 |
≤100萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境 |
效果明顯 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升政府法治水平 |
效果明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高群眾法治意識(shí) |
效果明顯 |
||||
|
滿意度指 標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
人民群眾對(duì)鎮(zhèn)政法機(jī)關(guān)滿意度 |
≥95% |
|||
(二) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù) 算2322萬元， 比2023年預(yù)算減少148.1萬元，下降6%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
(三) 政府采購(gòu)情況。
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)預(yù)算20萬元。其 中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府 采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
( 四) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2024年，東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府未占用。
(五) 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年 ，東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府16個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1679.9萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的 財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定， 納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單 位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途 繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位)的基本支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老 保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支 出)。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行 政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤：反映 行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位 醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的 事業(yè)單位 ，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi) ，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的 行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老 戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位 醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)， 未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受 離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面 的支出。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基 本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
Copyright ? 2025 東至縣人民政府 All rights reserved. 皖I(lǐng)CP備11005235號(hào)-1
主辦單位：東至縣人民政府辦公室 承辦單位：東至縣政務(wù)信息中心 地址：東至縣堯渡鎮(zhèn)至德大道1號(hào) 運(yùn)維電話：05667026048
郵編：247200 
皖公網(wǎng)安備34172102000046號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：3417210002
本站支持IPV6訪問
平臺(tái)監(jiān)測(cè)情況
無障礙瀏覽
長(zhǎng)輩版
<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>