東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

 

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年收支總表

2.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年收入總表

3.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年支出總表

4.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年財政撥款收支總表

5.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年項目支出表

10.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購支出表

11.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年政府購買服務(wù)支出表

12.東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層組織建設(shè)；

（三）負責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，不斷提高人民生活水平；

（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政工作，負責(zé)抓好人口和計劃生育工作；

（五）保護社會主義的全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體的所有的財產(chǎn)，加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全，保護公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；

（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；

（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

（八）承辦上級人民政府交辦的其他事。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

 

三、2024年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的花園鄉(xiāng)。

1、切實加強黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動全鄉(xiāng)工作的動力和良策。堅持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項學(xué)習(xí)制度，自覺堅持和貫徹黨的群眾路線，要樹立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點。

2、切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。完善和建立各種長效制度，把鄉(xiāng)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強黨對人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來，集聚到我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展中來。

3、切實加強黨的基層組織建設(shè)。加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進一步加強農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級黨組織在帶動農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

第二部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

 

說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

說明：東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年收支總預(yù)算1081.71萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年收入預(yù)算1081.71萬元，其中，本年收入1081.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1081.71萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少24.75萬元，下降2.24%，下降原因主要是撥款下降。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算1081.71萬元，比2023年預(yù)算減少24.75萬元，下降2.24%，下降原因主要是預(yù)算下降。其中，基本支出532.71萬元，占49.25%，主要用于人員支出；項目支出549.0萬元，占50.75%，主要用于項目發(fā)展；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年財政撥款收支預(yù)算1081.71萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1081.71萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入1081.71萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出926.38萬元，占85.64%；社會保障和就業(yè)支出99.96萬元，占9.24%；衛(wèi)生健康支出18.32萬元，占1.69%；住房保障支出37.04萬元，占3.42%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出1081.71萬元，比2023年預(yù)算減少24.75萬元，下降2.24%，主要原因：預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出926.38萬元，占85.64%；社會保障和就業(yè)支出99.96萬元，占9.24%；衛(wèi)生健康支出18.32萬元，占1.69%；住房保障支出37.04萬元，占3.42%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算926.38萬元，比2023年預(yù)算增加531.76萬元，增長134.75%，增長原因主要是運行費用增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算42.4萬元，比2023年預(yù)算增加14.41萬元，增長51.48%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算21.2萬元，比2023年預(yù)算增加7.2萬元，增長51.43%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算32.19萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算4.18萬元，比2023年預(yù)算減少0.28萬元，下降6.28%，下降原因主要是事業(yè)發(fā)展減少。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算14.95萬元，比2023年預(yù)算增加5.4萬元，增長56.54%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算3.37萬元，比2023年預(yù)算增加0.85萬元，增長33.73%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算37.04萬元，比2023年預(yù)算增加0.9萬元，增長2.49%，增長原因主要是事業(yè)發(fā)展增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出532.71萬元，其中，人員經(jīng)費445.27萬元，公用經(jīng)費87.44萬元。

（一）人員經(jīng)費445.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

（二）公用經(jīng)費87.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算共安排項目支出549萬元，比2023年預(yù)算減少71萬元，下降11.45%，下降原因主要是項目支出壓縮。主要包括：本年財政撥款安排549萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排549萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“考核獎、事業(yè)單位績效、提租補貼、職業(yè)年金做實”項目。

（1）項目概述。考核獎、事業(yè)單位績效、提租補貼、職業(yè)年金做實

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金95.0萬元

（7）績效目標(biāo)?？己霜?、事業(yè)單位績效、提租補貼、職業(yè)年金做實

 

2.“基層民兵、招商引資及西部計劃人員支出”項目。

（1）項目概述?；鶎用癖?、招商引資及西部計劃人員支出

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金21.0萬元

（7）績效目標(biāo)?；鶎用癖?、招商引資及西部計劃人員支出

 

3.“沙石資源費返還補助”項目。

（1）項目概述。沙石資源費返還

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金60.0萬元

（7）績效目標(biāo)。沙石資源費返還補助

 

4.“林業(yè)綠化提升及水利興修”項目。

（1）項目概述。飲用水提升工程配套項目、秋冬水利興修項目及林業(yè)綠化提升

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金60.0萬元

（7）績效目標(biāo)。飲用水提升工程配套項目、秋冬水利興修項目及林業(yè)綠化提升

 

5.“農(nóng)村公路及道路交通維護”項目。

（1）項目概述。農(nóng)村公路及道路交通維護

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金60.0萬元

（7）績效目標(biāo)。農(nóng)村公路及道路交通維護

 

6.“農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、宅基地改革、土地復(fù)墾工作經(jīng)費相關(guān)工作經(jīng)費

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金60.0萬元

（7）績效目標(biāo)。農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、宅基地改革、土地復(fù)墾工作經(jīng)費相關(guān)工作經(jīng)費

 

7.“鄉(xiāng)直單位日常保障經(jīng)費補助”項目。

（1）項目概述。鄉(xiāng)直單位日常保障經(jīng)費補助、教育事業(yè)發(fā)展、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、勞動保障經(jīng)費、團委、婦聯(lián)、關(guān)工委活動經(jīng)費、環(huán)保經(jīng)費

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金28.0萬元

（7）績效目標(biāo)。鄉(xiāng)直單位日常保障經(jīng)費補助、教育事業(yè)發(fā)展、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、勞動保障經(jīng)費、團委、婦聯(lián)、關(guān)工委活動經(jīng)費、環(huán)保經(jīng)費

 

8.“應(yīng)急防控工作”項目。

（1）項目概述。防汛抗旱、安全生產(chǎn)、消防、森林防火

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金27.0萬元

（7）績效目標(biāo)。防汛抗旱、安全生產(chǎn)、消防、森林防火

 

9.“宣傳教育及信訪維穩(wěn)”項目。

（1）項目概述。主題教育活動、日常宣傳教育經(jīng)費、信訪維穩(wěn)及法治宣傳

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金40.0萬元

（7）績效目標(biāo)。主題教育活動、日常宣傳教育經(jīng)費、信訪維穩(wěn)及法治宣傳

 

10.“村級黨組織相關(guān)工作經(jīng)費補助”項目。

（1）項目概述。村級考核、村干部養(yǎng)老保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)代繳、村級黨組織活動經(jīng)費、非公及社會組織黨組織活動經(jīng)費、黨建指導(dǎo)員、黨群服務(wù)綜合體建設(shè)獎補資金、七一表彰活動及年末老干部慰問

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金53.0萬元

（7）績效目標(biāo)。村級考核、村干部養(yǎng)老保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)代繳、村級黨組織活動經(jīng)費、非公及社會組織黨組織活動經(jīng)費、黨建指導(dǎo)員、黨群服務(wù)綜合體建設(shè)獎補資金、七一表彰活動及年末老干部慰問

 

11.“單位職工伙食補助及辦公采購”項目。

（1）項目概述。單位職工伙食補助及辦公采購

（2）立項依據(jù)。1

（3）實施主體。東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。1

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金45.0萬元

（7）績效目標(biāo)。單位職工伙食補助及辦公采購

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算萬元，比2023年預(yù)算萬元，，原因主要是。

（三）政府采購情況。

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款95萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。