<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號(hào)： | 113418210032869057/202401-00087 | 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東至縣財(cái)政局 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱(chēng)： | 東至縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況表、2024年預(yù)算表及說(shuō)明 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-01-22 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
表一單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、稅收收入 |
75585 |
71357 |
94.4 |
|
增值稅 |
35,000 |
35,305 |
100.9 |
|
企業(yè)所得稅 |
12,000 |
7,735 |
64.5 |
|
企業(yè)所得稅退稅 |
|||
|
個(gè)人所得稅 |
3,000 |
2,166 |
72.2 |
|
資源稅 |
3,900 |
1,760 |
45.1 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
3,000 |
2,806 |
93.5 |
|
房產(chǎn)稅 |
3,325 |
3,058 |
92.0 |
|
印花稅 |
1,600 |
1,516 |
94.8 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
4,500 |
6,260 |
139.1 |
|
土地增值稅 |
500 |
223 |
44.6 |
|
車(chē)船稅 |
2,550 |
2,260 |
88.6 |
|
耕地占用稅 |
400 |
1,078 |
269.5 |
|
契稅 |
4,815 |
6,091 |
126.5 |
|
煙葉稅 |
900 |
1,092 |
121.3 |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
95 |
7 |
7.4 |
|
其他稅收收入 |
|||
|
二、非稅收入 |
68860 |
73043 |
106.1 |
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
5,000 |
7,256 |
145.1 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
2,000 |
714 |
35.7 |
|
罰沒(méi)收入 |
5,500 |
15 |
0.3 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
56,360 |
65,006 |
115.3 |
|
捐贈(zèng)收入 |
6 |
||
|
政府住房基金收入 |
|||
|
其他收入 |
46 |
||
|
收入合計(jì) |
144445 |
144400 |
100.0 |
|
加：返還性收入 |
15,534 |
15,534 |
100.0 |
|
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
232,526 |
235,638 |
101.3 |
|
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
21,818 |
16,249 |
74.5 |
|
調(diào)入資金 |
2,638 |
64,988 |
2463.5 |
|
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
44,289 |
53,004 |
119.7 |
|
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
上年結(jié)余收入 |
37277 |
37,650 |
101.0 |
|
收入總計(jì) |
498527 |
567463 |
113.8 |
注：中央轉(zhuǎn)移支付及省級(jí)補(bǔ)助收入?yún)⒄找严逻_(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù)
表二單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、一般公共服務(wù) |
36,400 |
33,191 |
91.2 |
|
二、外交支出 |
|||
|
三、國(guó)防支出 |
|||
|
四、公共安全支出 |
20,000 |
15,769 |
78.8 |
|
五、教育支出 |
86,500 |
93,745 |
108.4 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
4,000 |
7,545 |
188.6 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
3,000 |
2,255 |
75.2 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
75,000 |
81,653 |
108.9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
37,500 |
38,515 |
102.7 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
9,500 |
4,500 |
47.4 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
34,000 |
40,569 |
119.3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
90,000 |
115,532 |
128.4 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
11,000 |
14,907 |
135.5 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
2,500 |
4,762 |
190.5 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
250 |
465 |
186.0 |
|
十六、金融支出 |
300 |
13 |
4.3 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
2,500 |
3,756 |
150.2 |
|
十九、住房保障支出 |
21,400 |
20,605 |
96.3 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
416 |
62 |
14.9 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2700 |
2694 |
99.8 |
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
4,000 |
||
|
二十三、其他支出 |
632 |
||
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
10,620 |
9,088 |
85.6 |
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
452218 |
489626 |
108.3 |
|
加：上解上級(jí)支出 |
100 |
828 |
828.0 |
|
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
46,009 |
44,409 |
96.5 |
|
年終結(jié)余 |
200 |
32,600 |
16300.0 |
|
支出總計(jì) |
498527 |
567463 |
113.8 |
表三單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|||
|
二、海南省高等級(jí)公路車(chē)輛通行附加費(fèi)收入 |
|||
|
三、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入 |
|||
|
四、國(guó)有土地收益基金收入 |
2600 |
53 |
2.0 |
|
五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
350 |
31 |
8.9 |
|
六、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
62050 |
53761 |
86.6 |
|
七、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
|||
|
八、彩票公益金收入 |
|||
|
九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
|||
|
十、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
|||
|
十一、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 |
|||
|
十二、車(chē)輛通行費(fèi) |
|||
|
十三、污水處理費(fèi)收入 |
|||
|
十四、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 |
|||
|
十五、其他政府性基金收入 |
|||
|
十六、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入 |
|||
|
收入合計(jì) |
65000 |
53845 |
82.8 |
|
加：政府性基金補(bǔ)助收入 |
205 |
7342 |
3581.5 |
|
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
193053 |
193053 |
100.0 |
|
上年結(jié)余收入 |
7372 |
7372 |
100.0 |
|
收入總計(jì) |
265630 |
261612 |
98.5 |
表四單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
||
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
530 |
||
|
三、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
57694 |
46897 |
81.3 |
|
五、農(nóng)林水支出 |
|||
|
六、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
八、其他支出 |
176078 |
170545 |
96.9 |
|
九、債務(wù)付息支出 |
12162 |
12591 |
103.5 |
|
十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
十一、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
245934 |
230568 |
93.8 |
|
加：地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
17853 |
17853 |
100.0 |
|
調(diào)出資金 |
|||
|
年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
1843 |
13191 |
715.7 |
|
支出總計(jì) |
265630 |
261612 |
98.5 |
表五單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 預(yù)算數(shù) |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、利潤(rùn)收入 |
1300 |
2500 |
192.3 |
|
電力企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
化工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
電子企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
金融企業(yè)利潤(rùn)收入（國(guó)資預(yù)算） |
0 |
||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 |
1300 |
2500 |
192.3 |
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有參股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)股利、股息收入（國(guó)資預(yù)算） |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本預(yù)算企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
0 |
||
|
收入合計(jì) |
1300 |
2500 |
192.3 |
|
加：省補(bǔ)助收入 |
8 |
||
|
上年結(jié)余收入 |
63 |
63 |
100.0 |
|
收入總計(jì) |
1363 |
2571 |
188.6 |
表六單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 預(yù)算數(shù) |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
1363 |
131 |
9.6 |
|
“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
0 |
8 |
|
|
國(guó)有企業(yè)改革成本支出 |
0 |
||
|
離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
0 |
||
|
國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 |
0 |
||
|
公益性設(shè)施投資支出 |
0 |
||
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 |
0 |
||
|
其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
1000 |
||
|
國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0 |
||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
363 |
123 |
33.9 |
|
國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 |
0 |
||
|
支持科技進(jìn)步支出 |
0 |
||
|
金融企業(yè)資本性支出 |
0 |
||
|
支出合計(jì) |
1363 |
131 |
9.6 |
|
加：年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
2440 |
||
|
支出總計(jì) |
1363 |
2571 |
188.6 |
表七單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
86128 |
93174 |
108.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
30,210 |
37,407 |
123.8 |
|
利息收入 |
60 |
49 |
81.7 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
469 |
198 |
42.2 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
145 |
333 |
229.7 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
3,200 |
3,084 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
52,044 |
52,103 |
100.1 |
|
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
31853 |
51356 |
161.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
9,916 |
28,109 |
283.5 |
|
利息收入 |
430 |
1,308 |
304.2 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
20,425 |
21,036 |
103.0 |
|
委托投資收益 |
1,050 |
847 |
80.7 |
|
其他收入 |
20 |
40 |
200.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
12 |
16 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
60319 |
56029 |
92.9 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
26,852 |
26,451 |
98.5 |
|
利息收入 |
7 |
19 |
271.4 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
3,000 |
6,542 |
218.1 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
2 |
2 |
100.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
628 |
610 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
29,830 |
22,405 |
75.1 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（生育保險(xiǎn)）基金 |
14416 |
19123 |
132.7 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
14,033 |
18,626 |
132.7 |
|
利息收入 |
306 |
370 |
120.9 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
23 |
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
21 |
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
77 |
83 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
42616 |
43390 |
101.8 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
14,977 |
14,427 |
96.3 |
|
利息收入 |
155 |
297 |
191.6 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
27,484 |
28,558 |
103.9 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
108 |
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3337 |
3624 |
108.6 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,025 |
1,302 |
127.0 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
297 |
224 |
75.4 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2,015 |
2,098 |
104.1 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2223 |
2508 |
112.8 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,297 |
1,715 |
132.2 |
|
利息收入 |
1 |
2 |
200.0 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
|
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
13 |
9 |
69.2 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
4 |
17 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
908 |
765 |
84.3 |
|
收入合計(jì) |
240892 |
269204 |
111.8 |
|
加：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
106,476 |
125,283 |
117.7 |
|
收入總計(jì) |
347368 |
394487 |
113.6 |
表八單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2024年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
86128 |
93154 |
108.2 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
50,930 |
51,485 |
101.1 |
|
其他支出 |
14 |
32 |
228.6 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
1,100 |
574 |
52.2 |
|
上解上級(jí)支出 |
34,084 |
41,063 |
120.5 |
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
20355 |
21320 |
104.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
20,349 |
21,303 |
104.7 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
6 |
17 |
283.3 |
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
57174 |
58114 |
101.6 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
30,291 |
31,616 |
104.4 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
30 |
45 |
150.0 |
|
上解上級(jí)支出 |
26,853 |
26,453 |
98.5 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金） |
13468 |
13698 |
101.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
13,387 |
13,008 |
97.2 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
81 |
638 |
787.7 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
52 |
|
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
42187 |
48391 |
114.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
37,583 |
41,839 |
111.3 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
4,279 |
6,539 |
152.8 |
|
其他支出 |
325 |
13 |
4.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3337 |
3624 |
108.6 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
2,015 |
2,097 |
104.1 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,322 |
1,527 |
115.5 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2206 |
2508 |
113.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
890 |
744 |
83.6 |
|
其他支出 |
10 |
22 |
220.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
8 |
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,298 |
1,742 |
134.2 |
|
支出合計(jì) |
224855 |
240809 |
107.1 |
|
加：結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
122,513 |
153,678 |
125.4 |
|
支出總計(jì) |
347368 |
394487 |
113.6 |
表九單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算調(diào)整數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、稅收收入 |
13093 |
10465 |
79.9 |
|
增值稅 |
6,300 |
6,594 |
104.7 |
|
企業(yè)所得稅 |
1,000 |
27 |
2.7 |
|
企業(yè)所得稅退稅 |
|||
|
個(gè)人所得稅 |
400 |
317 |
79.3 |
|
資源稅 |
|||
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
550 |
350 |
63.6 |
|
房產(chǎn)稅 |
800 |
226 |
28.3 |
|
印花稅 |
200 |
116 |
58.0 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
650 |
131 |
20.2 |
|
土地增值稅 |
223 |
||
|
車(chē)船稅 |
2,139 |
1,139 |
53.2 |
|
耕地占用稅 |
59 |
||
|
契稅 |
1,054 |
1,225 |
116.2 |
|
煙葉稅 |
|||
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
52 |
||
|
其他稅收收入 |
6 |
||
|
二、非稅收入 |
64500 |
71609 |
111.0 |
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
5,000 |
7,256 |
145.1 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
2,000 |
714 |
35.7 |
|
罰沒(méi)收入 |
5,500 |
15 |
0.3 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
52,000 |
63,572 |
122.3 |
|
捐贈(zèng)收入 |
6 |
||
|
政府住房基金收入 |
|||
|
其他收入 |
46 |
||
|
收入合計(jì) |
77593 |
82074 |
105.8 |
|
加：返還性收入 |
15,534 |
15,534 |
100.0 |
|
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
232,526 |
235,638 |
101.3 |
|
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
21,818 |
16,249 |
74.5 |
|
調(diào)入資金 |
1,033 |
64,988 |
6291.2 |
|
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
53,467 |
53,004 |
99.1 |
|
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|||
|
上年結(jié)余收入 |
37550 |
37,650 |
100.3 |
|
再融資債券 |
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解 |
-1,221 |
||
|
收入總計(jì) |
438300 |
505137 |
115.2 |
注：中央轉(zhuǎn)移支付及省級(jí)補(bǔ)助收入?yún)⒄找严逻_(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù)
東至縣2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為77593萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為82074萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的105.8%。詳細(xì)情況如下：
1.增值稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為6300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6594萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的104.7%。
2.企業(yè)所得稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的2.7%。
3.個(gè)人所得稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為317萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的79.3%。
4.資源稅收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
5.城市維護(hù)建設(shè)稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為550萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為350萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的63.6%。
6.房產(chǎn)稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為800萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為226萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的28.3%。
7.印花稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為116萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的58.0%。
8.城鎮(zhèn)土地使用稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為650萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為131萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的20.2%。
9.土地增值稅收入執(zhí)行數(shù)為223萬(wàn)元。
10.車(chē)船稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為2139萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1139萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的53.2%。
11.耕地占用稅收入執(zhí)行數(shù)為59萬(wàn)元。
12.契稅收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為1054萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1225萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的116.2%。
13.煙葉稅收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
14.環(huán)境保護(hù)稅收入執(zhí)行數(shù)為52萬(wàn)元。
15.其他稅收收入收入執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元。
16.專(zhuān)項(xiàng)收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為5000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7256萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的145.1%。
17.行政事業(yè)性收費(fèi)收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為2000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為714萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的35.7%。
18.罰沒(méi)收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為5500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的0.3%。
19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
20.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為52000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為63572萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的122.3%。
21.捐贈(zèng)收入收入執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元。
22.政府住房基金收入收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
23.其他收入收入執(zhí)行數(shù)為46萬(wàn)元。
24.返還性收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為15534萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15534萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的100.0%。
25.一般性轉(zhuǎn)移支付收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為232526萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為235638萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的101.3%。
26.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為21818萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16249萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的74.5%。
27.調(diào)入資金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為1033萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64988萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的6291.2%。
28.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為53467萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53004萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的99.1%。
29.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
30.上年結(jié)余收入收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為37550萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37650萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的100.3%。
31.鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
表十單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算調(diào)整數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、一般公共服務(wù) |
7,797 |
7,132 |
91.5 |
|
二、外交支出 |
|||
|
三、國(guó)防支出 |
|||
|
四、公共安全支出 |
19,900 |
15,445 |
77.6 |
|
五、教育支出 |
92,509 |
90,558 |
97.9 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
4,000 |
7,102 |
177.6 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
3,000 |
2,204 |
73.5 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
74,737 |
78,265 |
104.7 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
37,037 |
37,953 |
102.5 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
4,213 |
2,038 |
48.4 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,695 |
27,384 |
480.8 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
90,568 |
106,692 |
117.8 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
10,091 |
11,295 |
111.9 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
900 |
1,333 |
148.1 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
250 |
465 |
186.0 |
|
十六、金融支出 |
710 |
13 |
1.8 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
2,500 |
2,126 |
85.0 |
|
十九、住房保障支出 |
21,100 |
19,434 |
92.1 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
416 |
62 |
14.9 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2048 |
2694 |
131.5 |
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
4,000 |
||
|
二十三、其他支出 |
0 |
||
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
10,620 |
9,088 |
85.6 |
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0 |
||
|
支出合計(jì) |
392091 |
421283 |
107.4 |
|
加：上解上級(jí)支出 |
100 |
828 |
828.0 |
|
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
46,009 |
44,409 |
96.5 |
|
年終結(jié)余 |
100 |
32,500 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈補(bǔ)助 |
6,117 |
||
|
支出總計(jì) |
438300 |
505137 |
115.2 |
東至縣2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為392091萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為421283萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.4%。詳細(xì)情況如下：
1.一般公共服務(wù)預(yù)算調(diào)整數(shù)為7797萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7132萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.5%。
2.外交支出執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出。
3.國(guó)防支出執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出。
4.公共安全支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為19900萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15445萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.6%。
5.教育支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為92509萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90558萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.9%。
6.科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為4000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7102萬(wàn)元，完成預(yù)算的177.6%。
7.文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為3000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2204萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.5%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為74737萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為78265萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.7%。
9.衛(wèi)生健康支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為37037萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37953萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.5%。
10.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為4213萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2038萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.4%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為5695萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27384萬(wàn)元，完成預(yù)算的480.8%。
12.農(nóng)林水支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為90568萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為106692萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.8%。
13.交通運(yùn)輸支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為10091萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11295萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.9%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為900萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1333萬(wàn)元，完成預(yù)算的148.1%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為250萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為465萬(wàn)元，完成預(yù)算的186.0%。
16.金融支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為710萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.8%。
17.援助其他地區(qū)支出執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出。
18.自然資源海洋氣象等支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為2500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2126萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.0%。
19.住房保障支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為21100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19434萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.1%。
20.糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為416萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.9%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為2048萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2694萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.5%。
22.債務(wù)付息支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為10620萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9088萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.6%。
23.上解上級(jí)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為828萬(wàn)元，完成預(yù)算的828.0%。
24.地方政府一般債務(wù)還本支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為46009萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44409萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.5%。
25.鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈補(bǔ)助執(zhí)行數(shù)為6117萬(wàn)元。
26.年終結(jié)余收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32500萬(wàn)元。
表十一單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
|
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
53,514 |
|
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
40,842 |
|
社會(huì)保障繳費(fèi) |
5,612 |
|
住房公積金 |
3,272 |
|
其他工資福利支出 |
3,788 |
|
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
5,326 |
|
辦公經(jīng)費(fèi) |
2,949 |
|
會(huì)議費(fèi) |
125 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
71 |
|
專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) |
1 |
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
135 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
853 |
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
614 |
|
維修(護(hù))費(fèi) |
49 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
529 |
|
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
99 |
|
設(shè)備購(gòu)置 |
98 |
|
其他資本性支出 |
1 |
|
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
71,857 |
|
工資福利支出 |
68,681 |
|
商品和服務(wù)支出 |
3,176 |
|
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
23 |
|
資本性支出(一) |
23 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5,071 |
|
社會(huì)福利和救助 |
858 |
|
離退休費(fèi) |
3,715 |
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
498 |
|
支出合計(jì) |
135890 |
表十二單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
|
一、返還性收入 |
15534 |
|
所得稅基數(shù)返還收入 |
1,076 |
|
成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入 |
0 |
|
增值稅稅收返還收入 |
1,571 |
|
消費(fèi)稅稅收返還收入 |
1 |
|
增值稅“五五分享”稅收返還收入 |
12,886 |
|
其他返還性收入 |
0 |
|
二、一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
299519 |
|
體制補(bǔ)助收入 |
27,123 |
|
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 |
61,318 |
|
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 |
17,252 |
|
結(jié)算補(bǔ)助收入 |
5,629 |
|
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 |
0 |
|
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入 |
0 |
|
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 |
2,605 |
|
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
5,704 |
|
固定數(shù)額補(bǔ)助收入 |
100 |
|
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
3,294 |
|
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入 |
5,668 |
|
一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
外交共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
國(guó)防共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,541 |
|
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
10,920 |
|
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,020 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
22,411 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
6,814 |
|
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
138 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
96,744 |
|
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
6,522 |
|
資源勘探工業(yè)信息等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
金融共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
自然資源海洋氣象等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
109 |
|
糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
173 |
|
其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入 |
10,425 |
|
其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,090 |
|
補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入 |
3,530 |
|
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
9,389 |
|
三、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
18003 |
|
一般公共服務(wù) |
23 |
|
外交 |
0 |
|
國(guó)防 |
0 |
|
公共安全 |
0 |
|
教育 |
0 |
|
科學(xué)技術(shù) |
0 |
|
文化旅游體育與傳媒 |
0 |
|
社會(huì)保障和就業(yè) |
133 |
|
衛(wèi)生健康 |
1,251 |
|
節(jié)能環(huán)保 |
6,567 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū) |
2,512 |
|
農(nóng)林水 |
5,086 |
|
交通運(yùn)輸 |
0 |
|
資源勘探工業(yè)信息等 |
185 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
160 |
|
金融 |
0 |
|
自然資源海洋氣象等 |
317 |
|
住房保障 |
1,765 |
|
糧油物資儲(chǔ)備 |
4 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
|
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計(jì) |
333056 |
2023年，上級(jí)對(duì)東至縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入為333056萬(wàn)元，具體支出情況如下：
1.返還性收入15534萬(wàn)元，主要包括：所得稅基數(shù)返還收入1076萬(wàn)元，增值稅稅收返還收入1571萬(wàn)元，消費(fèi)稅稅收返還收入1萬(wàn)元，增值稅“五五分享”稅收返還收入12886萬(wàn)元。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付收入299519萬(wàn)元，主要包括：體制補(bǔ)助收入27123萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入61318萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入17252萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入5629萬(wàn)元，產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入2605萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5704萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入100萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3294萬(wàn)元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入5668萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1541萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入10920萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1020萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入22411萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6814萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入138萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入96744萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6522萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入109萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入173萬(wàn)元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入10425萬(wàn)元，其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入1090萬(wàn)元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入3530萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入9389萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18003萬(wàn)元，主要包括：一般公共服務(wù)23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)133萬(wàn)元，衛(wèi)生健康1251萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保6567萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)2512萬(wàn)元，農(nóng)林水5086萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等185萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等160萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等317萬(wàn)元，住房保障1765萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備4萬(wàn)元。
表十三單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年調(diào)整預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
外交支出 |
|
|
|
|
國(guó)防支出 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
133 |
133 |
100.0 |
|
養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目 |
26 |
26 |
100.0 |
|
扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)經(jīng)費(fèi) |
77 |
77 |
100.0 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
9 |
9 |
100.0 |
|
"三支一扶"專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
21 |
21 |
100.0 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
1010 |
1010 |
100.0 |
|
重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) |
1,010 |
1,010 |
100.0 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
395 |
395 |
100.0 |
|
省級(jí)水污染防治資金 |
175 |
175 |
100.0 |
|
節(jié)能減碳專(zhuān)項(xiàng)資金 |
10 |
10 |
100.0 |
|
2023年度中央財(cái)政大氣污染防治資金 |
210 |
210 |
100.0 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
4205 |
4205 |
100.0 |
|
森林防火與有害生物防治 |
100 |
100 |
100.0 |
|
農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ) |
326 |
326 |
100.0 |
|
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
50 |
50 |
100.0 |
|
2023年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出預(yù)算 |
105 |
105 |
100.0 |
|
2023年水安全保障工程專(zhuān)項(xiàng)（大中型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固方向等）第二批中央基建投資預(yù)算 |
3,495 |
3,495 |
100.0 |
|
2023年農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用資金預(yù)算 |
8 |
8 |
100.0 |
|
2022年普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo) |
121 |
121 |
100.0 |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
345 |
345 |
100.0 |
|
中小企業(yè)（民營(yíng)經(jīng)濟(jì)）發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 |
185 |
185 |
100.0 |
|
2023年省服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 |
160 |
160 |
100.0 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
13 |
13 |
100.0 |
|
2022年普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo) |
13 |
13 |
100.0 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出 |
277 |
277 |
100.0 |
|
自然資源專(zhuān)項(xiàng)資金（地質(zhì)災(zāi)害防治） |
217 |
217 |
100.0 |
|
耕地保護(hù)與激勵(lì) |
60 |
60 |
100.0 |
|
住房保障支出 |
80 |
80 |
100.0 |
|
城市更新專(zhuān)項(xiàng)資金 |
80 |
80 |
100.0 |
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
4 |
4 |
100.0 |
|
專(zhuān)項(xiàng)糧油供應(yīng) |
4 |
4 |
100.0 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
支出合計(jì) |
6462 |
6462 |
100.0 |
表十四單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|||
|
二、海南省高等級(jí)公路車(chē)輛通行附加費(fèi)收入 |
|||
|
三、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入 |
|||
|
四、國(guó)有土地收益基金收入 |
2600 |
53 |
2.0 |
|
五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
350 |
31 |
8.9 |
|
六、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
62050 |
53761 |
86.6 |
|
七、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
|||
|
八、彩票公益金收入 |
|||
|
九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
|||
|
十、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
|||
|
十一、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 |
|||
|
十二、車(chē)輛通行費(fèi) |
|||
|
十三、污水處理費(fèi)收入 |
|||
|
十四、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 |
|||
|
十五、其他政府性基金收入 |
|||
|
十六、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入 |
|||
|
收入合計(jì) |
65000 |
53845 |
82.8 |
|
加：政府性基金補(bǔ)助收入 |
205 |
7342 |
3581.5 |
|
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
193053 |
193053 |
100.0 |
|
上年結(jié)余收入 |
7372 |
7372 |
100.0 |
|
收入總計(jì) |
265630 |
261612 |
98.5 |
東至縣2023年政府性基金收入預(yù)算數(shù)為65000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53845萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的82.8%。詳細(xì)情況如下：
1.國(guó)有土地收益基金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為2600萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.0%。
2.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為350萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.9%。
3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為62050萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53761萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.6%。
收入總計(jì)261612萬(wàn)元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入執(zhí)行數(shù)為7342萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入執(zhí)行數(shù)為193053萬(wàn)元，上年結(jié)余收入執(zhí)行數(shù)為7372萬(wàn)元。
表十五單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
||
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
530 |
||
|
三、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
57694 |
46897 |
81.3 |
|
五、農(nóng)林水支出 |
|||
|
六、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
八、其他支出 |
176078 |
170545 |
96.9 |
|
九、債務(wù)付息支出 |
12162 |
12591 |
103.5 |
|
十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
十一、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
245934 |
230568 |
93.8 |
|
加：地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
17853 |
17853 |
100.0 |
|
調(diào)出資金 |
|||
|
年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
1843 |
13191 |
715.7 |
|
支出總計(jì) |
265630 |
261612 |
98.5 |
東至縣2023年政府性基金支出預(yù)算數(shù)為265630萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為261612萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%。詳細(xì)情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行數(shù)為530萬(wàn)元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為57694萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為46897萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.3%。
4.其他支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為176078萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170545萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.9%。
5.債務(wù)付息支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為12162萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12591萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.5%。
支出總計(jì)261612萬(wàn)元，其中：地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出執(zhí)行數(shù)為17853萬(wàn)元，年終結(jié)余（轉(zhuǎn)）執(zhí)行數(shù)為13191萬(wàn)元。
表十六單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年調(diào)整預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
100.0 |
|
2023年省級(jí)國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 |
3 |
3 |
100.0 |
|
2023年中央補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算 |
2 |
2 |
100.0 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
374 |
374 |
100.0 |
|
2023年中央水庫(kù)移民扶持基金 |
374 |
374 |
100.0 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1083 |
1083 |
100.0 |
|
2023年省財(cái)政農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)補(bǔ)助資金 |
1,083 |
1,083 |
100.0 |
|
其他支出 |
875 |
875 |
100.0 |
|
2021年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
14 |
14 |
100.0 |
|
2023年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
210 |
210 |
100.0 |
|
福利彩票公益金市縣分成經(jīng)費(fèi) |
135 |
135 |
100.0 |
|
困難群眾救助補(bǔ)助資金 |
31 |
31 |
100.0 |
|
提前下達(dá)中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（福彩） |
35 |
35 |
100.0 |
|
體彩公益金市縣分成經(jīng)費(fèi) |
166 |
166 |
100.0 |
|
體育強(qiáng)省建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
66 |
66 |
100.0 |
|
養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目 |
149 |
149 |
100.0 |
|
中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（福彩） |
20 |
20 |
100.0 |
|
中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
49 |
49 |
100.0 |
|
支出合計(jì) |
2337 |
2337 |
100.0 |
表十七單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 預(yù)算數(shù) |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、利潤(rùn)收入 |
1300 |
2500 |
192.3 |
|
電力企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
化工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
電子企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 |
0 |
||
|
金融企業(yè)利潤(rùn)收入（國(guó)資預(yù)算） |
0 |
||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 |
1300 |
2500 |
192.3 |
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有參股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)股利、股息收入（國(guó)資預(yù)算） |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本預(yù)算企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
0 |
||
|
收入合計(jì) |
1300 |
2500 |
192.3 |
|
加：省補(bǔ)助收入 |
8 |
||
|
上年結(jié)余收入 |
63 |
63 |
100.0 |
|
收入總計(jì) |
1363 |
2571 |
188.6 |
表十八單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 預(yù)算數(shù) |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
1363 |
131 |
9.6 |
|
“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
0 |
8 |
|
|
國(guó)有企業(yè)改革成本支出 |
0 |
||
|
離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
0 |
||
|
國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 |
0 |
||
|
公益性設(shè)施投資支出 |
0 |
||
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 |
0 |
||
|
其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
1000 |
||
|
國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0 |
||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
363 |
123 |
33.9 |
|
國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 |
0 |
||
|
前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 |
0 |
||
|
支持科技進(jìn)步支出 |
0 |
||
|
金融企業(yè)資本性支出 |
0 |
||
|
支出合計(jì) |
1363 |
131 |
9.6 |
|
加：年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
2440 |
||
|
支出總計(jì) |
1363 |
2571 |
188.6 |
東至縣2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算數(shù)為1363萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入預(yù)算數(shù)1300萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入63萬(wàn)元；預(yù)算執(zhí)行數(shù)為2571萬(wàn)元，為預(yù)算的188.6%，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入為2500萬(wàn)元，加省補(bǔ)助收入為8萬(wàn)元，上年結(jié)余收入63萬(wàn)元。
東至縣2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算數(shù)為1363萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有企業(yè)資本金注入1000萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出363萬(wàn)元；預(yù)算執(zhí)行數(shù)為2571萬(wàn)元，為預(yù)算的188.6%，其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出9萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出123萬(wàn)元，加年終結(jié)余（轉(zhuǎn)）2440萬(wàn)元。
表十九單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
86128 |
93174 |
108.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
30,210 |
37,407 |
123.8 |
|
利息收入 |
60 |
49 |
81.7 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
469 |
198 |
42.2 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
145 |
333 |
229.7 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
3,200 |
3,084 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
52,044 |
52,103 |
100.1 |
|
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
31853 |
51356 |
161.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
9,916 |
28,109 |
283.5 |
|
利息收入 |
430 |
1,308 |
304.2 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
20,425 |
21,036 |
103.0 |
|
委托投資收益 |
1,050 |
847 |
80.7 |
|
其他收入 |
20 |
40 |
200.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
12 |
16 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
60319 |
56029 |
92.9 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
26,852 |
26,451 |
98.5 |
|
利息收入 |
7 |
19 |
271.4 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
3,000 |
6,542 |
218.1 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
2 |
2 |
100.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
628 |
610 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
29,830 |
22,405 |
75.1 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（生育保險(xiǎn)）基金 |
14416 |
19123 |
132.7 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
14,033 |
18,626 |
132.7 |
|
利息收入 |
306 |
370 |
120.9 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
23 |
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
21 |
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
77 |
83 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
42616 |
43390 |
101.8 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
14,977 |
14,427 |
96.3 |
|
利息收入 |
155 |
297 |
191.6 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
27,484 |
28,558 |
103.9 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
108 |
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3337 |
3624 |
108.6 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,025 |
1,302 |
127.0 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
297 |
224 |
75.4 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2,015 |
2,098 |
104.1 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2223 |
2508 |
112.8 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,297 |
1,715 |
132.2 |
|
利息收入 |
1 |
2 |
200.0 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
|
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
13 |
9 |
69.2 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
4 |
17 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
908 |
765 |
84.3 |
|
收入合計(jì) |
240892 |
269204 |
111.8 |
|
加：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
106,476 |
125,283 |
117.7 |
|
收入總計(jì) |
347368 |
394487 |
113.6 |
2023年社?；痤A(yù)算主要包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等7個(gè)險(xiǎn)種，當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)240892萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)269204萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.8%。分項(xiàng)情況如下：
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)86128萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)93174萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的108.2%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)30210萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)37407萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的123.8%；利息收入預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)49萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的81.7%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)469萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)198萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的42.2%；其他收入預(yù)算數(shù)145萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)333萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的229.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)52044萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)52103萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的100.1%。
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)31853萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)51356萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的161.2%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)9916萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)28109萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的283.5%；利息收入預(yù)算數(shù)430萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1308萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的304.2%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)20425萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)21036萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的103.0%；委托投資收益預(yù)算數(shù)1050萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)847萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的80.7%；其他收入預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)40萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的200.0%。
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)60319萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)56029萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的92.9%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)26852萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)26451萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的98.5%；利息收入預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)19萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的271.4%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)3000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6542萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的218.1%；其他收入預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的100.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)29830萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)22405萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的75.1%。
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)14416萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)19123萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的132.7%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)14033萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)18626萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的132.7%；利息收入預(yù)算數(shù)306萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)370萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的120.9%；財(cái)政補(bǔ)貼收入執(zhí)行數(shù)23萬(wàn)元；其他收入執(zhí)行數(shù)21萬(wàn)元。
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)42616萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)43390萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的101.8%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)14977萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14427萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的96.3%；利息收入預(yù)算數(shù)155萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)297萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的191.6%；
財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)27484萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)28558萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的103.9%；其他收入執(zhí)行數(shù)108萬(wàn)元。
六、工傷保險(xiǎn)基金
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)3337萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3624萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的108.6%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)1025萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1302萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的127.0%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)297萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)224萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的75.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)2015萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2098萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的104.1%。
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金
當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)2223萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2508萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的112.8%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)1297萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1715萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的132.2%；利息收入預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的200.0%；其他收入預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)9萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的69.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)908萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)765萬(wàn)元，達(dá)到預(yù)算的84.3%。
表二十單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2024年執(zhí)行數(shù) |
為預(yù)算的% |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
86128 |
93154 |
108.2 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
50,930 |
51,485 |
101.1 |
|
其他支出 |
14 |
32 |
228.6 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
1,100 |
574 |
52.2 |
|
上解上級(jí)支出 |
34,084 |
41,063 |
120.5 |
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
20355 |
21320 |
104.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
20,349 |
21,303 |
104.7 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
6 |
17 |
283.3 |
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
57174 |
58114 |
101.6 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
30,291 |
31,616 |
104.4 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
30 |
45 |
150.0 |
|
上解上級(jí)支出 |
26,853 |
26,453 |
98.5 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金） |
13468 |
13698 |
101.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
13,387 |
13,008 |
97.2 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
81 |
638 |
787.7 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
52 |
|
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
42187 |
48391 |
114.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
37,583 |
41,839 |
111.3 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
4,279 |
6,539 |
152.8 |
|
其他支出 |
325 |
13 |
4.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3337 |
3624 |
108.6 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
2,015 |
2,097 |
104.1 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,322 |
1,527 |
115.5 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2206 |
2508 |
113.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
890 |
744 |
83.6 |
|
其他支出 |
10 |
22 |
220.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
8 |
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,298 |
1,742 |
134.2 |
|
支出合計(jì) |
224855 |
240809 |
107.1 |
|
加：結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
122,513 |
153,678 |
125.4 |
|
支出總計(jì) |
347368 |
394487 |
113.6 |
2022年社?；痤A(yù)算主要包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等7個(gè)險(xiǎn)種，當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)224855萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)240809萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.1%。分項(xiàng)情況如下：
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)86128萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)93154萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.2%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)50930萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)51485萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.1%；其他支出預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)32萬(wàn)元，完成預(yù)算的228.6%；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)1100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)574萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.2%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)34084萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)41063萬(wàn)元，完成預(yù)算的120.5%。
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)20355萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)21320萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)20349萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)21303萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.7%；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)17萬(wàn)元，完成預(yù)算的283.3%。
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)57174萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)58114萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.6%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)30291萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)31616萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.4%；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)45萬(wàn)元，完成預(yù)算的150.0%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)26853萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)26453萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%。
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)13468萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)13698萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)13387萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)13008萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%；其他支出預(yù)算數(shù)81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)638萬(wàn)元，完成預(yù)算的787.7%；轉(zhuǎn)移支出執(zhí)行數(shù)52萬(wàn)元。
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)42187萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)48391萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)37583萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)41839萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.3%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)4279萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6539萬(wàn)元，完成預(yù)算的152.8%；其他支出預(yù)算數(shù)325萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)13萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.0%。
六、工傷保險(xiǎn)基金
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)3337萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3624萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.6%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)2015萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2097萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.1%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)1322萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1527萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.5%。
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金
當(dāng)年支出預(yù)算數(shù)2206萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2508萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)890萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)744萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.6%；其他支出預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)22萬(wàn)元，完成預(yù)算的220.0%；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)1298萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1742萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.2%。
表二十一單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年執(zhí)行數(shù) |
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
|
20 |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
|
98 |
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
11,498 |
30,036 |
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
93,069 |
124,643 |
|
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
3,145 |
-2,085 |
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
3,163 |
36 |
|
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）本年收支結(jié)余 |
948 |
5,425 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）年末累計(jì)結(jié)余 |
18,182 |
24,839 |
|
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
429 |
-5,001 |
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
8,042 |
4,062 |
|
六、工傷保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
|
|
|
工傷保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
|
|
|
七、失業(yè)保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
17 |
|
|
失業(yè)保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
16037 |
28395 |
|
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 |
122513 |
153678 |
表二十二單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
一、稅收收入 |
71357 |
84800 |
18.8 |
|
增值稅 |
35,305 |
37,400 |
5.9 |
|
企業(yè)所得稅 |
7,735 |
12,100 |
56.4 |
|
企業(yè)所得稅退稅 |
|
|
|
|
個(gè)人所得稅 |
2,166 |
3,500 |
61.6 |
|
資源稅 |
1,760 |
4,300 |
144.3 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
2,806 |
3,300 |
17.6 |
|
房產(chǎn)稅 |
3,058 |
3,500 |
14.5 |
|
印花稅 |
1,516 |
1,800 |
18.7 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
6,260 |
6,900 |
10.2 |
|
土地增值稅 |
223 |
500 |
124.2 |
|
車(chē)船稅 |
2,260 |
2,900 |
28.3 |
|
耕地占用稅 |
1,078 |
1,200 |
11.3 |
|
契稅 |
6,091 |
6,000 |
-1.5 |
|
煙葉稅 |
1,092 |
1,200 |
9.9 |
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
7 |
200 |
2757.1 |
|
其他稅收收入 |
|
|
|
|
二、非稅收入 |
73043 |
72600 |
-0.6 |
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
7,256 |
7,000 |
-3.5 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
714 |
1,000 |
40.1 |
|
罰沒(méi)收入 |
15 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
65,006 |
64,600 |
-0.6 |
|
捐贈(zèng)收入 |
6 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
46 |
|
|
|
收入合計(jì) |
144400 |
157400 |
9.0 |
|
加：返還性收入 |
15,534 |
15,534 |
0.0 |
|
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
235,638 |
235,638 |
0.0 |
|
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
16,249 |
16,249 |
0.0 |
|
調(diào)入資金 |
64,988 |
44,391 |
-31.7 |
|
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
53,004 |
5,890 |
-88.9 |
|
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
|
|
|
上年結(jié)余收入 |
37,650 |
32,600 |
-13.4 |
|
收入總計(jì) |
567463 |
507702 |
-10.5 |
注：中央轉(zhuǎn)移支付及省級(jí)補(bǔ)助收入?yún)⒄找严逻_(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù)
表二十三單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
一、一般公共服務(wù) |
33,191 |
39,191 |
18.1 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
15,769 |
13,587 |
-13.8 |
|
五、教育支出 |
93,745 |
94,700 |
1.0 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
7,545 |
6,697 |
-11.2 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
2,255 |
2,307 |
2.3 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
81,653 |
93,310 |
14.3 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38,515 |
35,838 |
-7.0 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
4,500 |
8,500 |
88.9 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40,569 |
44,554 |
9.8 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
115,532 |
102,709 |
-11.1 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
14,907 |
10,373 |
-30.4 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,762 |
6,450 |
35.4 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
465 |
93 |
-80.0 |
|
十六、金融支出 |
13 |
2,700 |
20669.2 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
3,756 |
2,862 |
-23.8 |
|
十九、住房保障支出 |
20,605 |
23,084 |
12.0 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
62 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2694 |
747 |
-72.3 |
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
9,088 |
10,610 |
16.7 |
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
支出合計(jì) |
489626 |
498312 |
1.8 |
|
加：上解上級(jí)支出 |
828 |
100 |
-87.9 |
|
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
44,409 |
9,090 |
-79.5 |
|
年終結(jié)余 |
32,600 |
200 |
|
|
支出總計(jì) |
567463 |
507702 |
-10.5 |
表二十四單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|||
|
二、海南省高等級(jí)公路車(chē)輛通行附加費(fèi)收入 |
|||
|
三、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入 |
|||
|
四、國(guó)有土地收益基金收入 |
53 |
2600 |
4805.7 |
|
五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
31 |
300 |
867.7 |
|
六、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
53761 |
81834 |
52.2 |
|
七、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
|||
|
八、彩票公益金收入 |
|||
|
九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
|||
|
十、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
|||
|
十一、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 |
|||
|
十二、車(chē)輛通行費(fèi) |
|||
|
十三、污水處理費(fèi)收入 |
|||
|
十四、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 |
|||
|
十五、其他政府性基金收入 |
|||
|
十六、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入 |
|||
|
收入合計(jì) |
53845 |
84734 |
57.4 |
|
加：政府性基金補(bǔ)助收入 |
7342 |
||
|
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
193053 |
9233 |
-95.2 |
|
上年結(jié)余收入 |
7372 |
13191 |
280.1 |
|
收入總計(jì) |
261612 |
107158 |
-53.4 |
表二十五單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減 （%） |
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
||
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
530 |
||
|
三、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
46897 |
66363 |
41.5 |
|
五、農(nóng)林水支出 |
|||
|
六、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
八、其他支出 |
170545 |
||
|
九、債務(wù)付息支出 |
12591 |
17345 |
37.8 |
|
十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
十一、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
230568 |
83708 |
-63.7 |
|
加：地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
17853 |
10259 |
-42.5 |
|
調(diào)出資金 |
|||
|
年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
13191 |
13191 |
112.4 |
|
支出總計(jì) |
261612 |
107158 |
-53.4 |
表二十六單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
2024年 預(yù)算數(shù) |
增減 （%） |
|
一、利潤(rùn)收入 |
2500 |
2655 |
6.2 |
|
電力企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
化工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
電子企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 |
|||
|
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
金融企業(yè)利潤(rùn)收入（國(guó)資預(yù)算） |
|||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 |
2500 |
2655 |
|
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有參股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)股利、股息收入（國(guó)資預(yù)算） |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本預(yù)算企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
0 |
||
|
收入合計(jì) |
2500 |
2655 |
6.2 |
|
加：省補(bǔ)助收入 |
8 |
||
|
上年結(jié)余收入 |
63 |
2440 |
3773.0 |
|
收入總計(jì) |
2571 |
5095 |
98.2 |
表二十七單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
2024年 預(yù)算數(shù) |
增減 （%） |
|
一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
131 |
5095 |
3789.3 |
|
“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 |
|||
|
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
8 |
||
|
國(guó)有企業(yè)改革成本支出 |
|||
|
離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 |
|||
|
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
|||
|
國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 |
|||
|
公益性設(shè)施投資支出 |
|||
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 |
|||
|
其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
|||
|
國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
123 |
5095 |
|
|
國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 |
|||
|
國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 |
|||
|
前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 |
|||
|
支持科技進(jìn)步支出 |
|||
|
金融企業(yè)資本性支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
131 |
5095 |
3789.3 |
|
加：年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
2440 |
||
|
支出總計(jì) |
2571 |
5095 |
98.2 |
表二十八單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
93174 |
99695 |
7.0 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
37,407 |
38,026 |
1.7 |
|
利息收入 |
49 |
50 |
2.0 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
198 |
432 |
118.2 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
333 |
370 |
11.1 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
3,084 |
3,200 |
3.8 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
52,103 |
57,617 |
10.6 |
|
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
51356 |
45935 |
-10.6 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
28,109 |
17,095 |
-39.2 |
|
利息收入 |
1,308 |
1,000 |
-23.5 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
21,036 |
25,893 |
23.1 |
|
委托投資收益 |
847 |
1,900 |
124.3 |
|
其他收入 |
40 |
40 |
0.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
16 |
7 |
-56.3 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
56029 |
55210 |
-1.5 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
26,451 |
20,337 |
-23.1 |
|
利息收入 |
19 |
25 |
31.6 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
6,542 |
13,000 |
98.7 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
2 |
2 |
0.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
610 |
297 |
-51.3 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
22,405 |
21,549 |
-3.8 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（生育保險(xiǎn)）基金 |
19123 |
19691 |
3.0 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
18,626 |
19,154 |
2.8 |
|
利息收入 |
370 |
373 |
0.8 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
23 |
|
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
21 |
|
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
83 |
164 |
97.6 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
43390 |
45652 |
5.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
14,427 |
15,300 |
6.1 |
|
利息收入 |
297 |
266 |
-10.4 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
28,558 |
29,976 |
5.0 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
108 |
110 |
1.9 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3624 |
3544 |
-2.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,302 |
1,327 |
1.9 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
224 |
230 |
2.7 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2,098 |
1,987 |
-5.3 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2508 |
2554 |
1.8 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,715 |
1,822 |
6.2 |
|
利息收入 |
2 |
2 |
0.0 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
|
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
9 |
3 |
-66.7 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
17 |
3 |
-82.4 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
765 |
724 |
-5.4 |
|
收入合計(jì) |
269204 |
272281 |
1.1 |
|
加：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
125,283 |
153,678 |
22.7 |
|
收入總計(jì) |
394487 |
425959 |
8.0 |
表二十九單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
93154 |
99695 |
7.0 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
51,485 |
56,986 |
10.7 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
32 |
32 |
0.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
574 |
600 |
4.5 |
|
上解上級(jí)支出 |
41,063 |
42,077 |
2.5 |
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
21320 |
27669 |
29.8 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
21,303 |
27,651 |
29.8 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
17 |
18 |
5.9 |
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
58114 |
54802 |
-5.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
31,616 |
34,414 |
8.8 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
45 |
50 |
11.1 |
|
上解上級(jí)支出 |
26,453 |
20,338 |
-23.1 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金） |
13698 |
14378 |
5.0 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
13,008 |
13,566 |
4.3 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
638 |
759 |
19.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
52 |
53 |
1.9 |
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
48391 |
45106 |
-6.8 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
41,839 |
39,872 |
-4.7 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
6,539 |
5,234 |
-20.0 |
|
其他支出 |
13 |
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3624 |
3544 |
-2.2 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
2,097 |
1,985 |
-5.3 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,527 |
1,559 |
209.6% |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2508 |
2554 |
1.8 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
744 |
408 |
-45.2 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
22 |
6 |
-72.7 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,742 |
2,140 |
22.8 |
|
支出合計(jì) |
240809 |
247748 |
2.9 |
|
加：結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
153,678 |
178,211 |
16.0 |
|
支出總計(jì) |
394487 |
425959 |
8.0 |
表三十單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
一、稅收收入 |
10465 |
18860 |
80.2 |
|
增值稅 |
6,594 |
7,400 |
12.2 |
|
企業(yè)所得稅 |
27 |
860 |
3085.2 |
|
企業(yè)所得稅退稅 |
|
|
|
|
個(gè)人所得稅 |
317 |
1,500 |
373.2 |
|
資源稅 |
|
|
|
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
350 |
1,000 |
185.7 |
|
房產(chǎn)稅 |
226 |
1,000 |
342.5 |
|
印花稅 |
116 |
800 |
589.7 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
131 |
1,000 |
663.4 |
|
土地增值稅 |
223 |
300 |
34.5 |
|
車(chē)船稅 |
1,139 |
1,600 |
40.5 |
|
耕地占用稅 |
59 |
1,200 |
1933.9 |
|
契稅 |
1,225 |
2,000 |
63.3 |
|
煙葉稅 |
|
|
|
|
環(huán)境保護(hù)稅 |
52 |
200 |
284.6 |
|
其他稅收收入 |
6 |
|
|
|
二、非稅收入 |
71609 |
70600 |
-1.4 |
|
專(zhuān)項(xiàng)收入 |
7,256 |
6,500 |
-10.4 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
714 |
500 |
-30.0 |
|
罰沒(méi)收入 |
15 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
63,572 |
63,600 |
0.0 |
|
捐贈(zèng)收入 |
6 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
46 |
|
|
|
收入合計(jì) |
82074 |
89460 |
9.0 |
|
加：返還性收入 |
15,534 |
15,534 |
0.0 |
|
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
235,638 |
235,638 |
0.0 |
|
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
16,249 |
16,249 |
0.0 |
|
調(diào)入資金 |
64,988 |
44,391 |
-31.7 |
|
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
53,004 |
5,890 |
-88.9 |
|
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
|
|
|
上年結(jié)余收入 |
37,650 |
32,600 |
-13.4 |
|
再融資債券 |
|
|
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解 |
|
4,340 |
|
|
收入總計(jì) |
505137 |
444102 |
-12.1 |
注：中央轉(zhuǎn)移支付及省級(jí)補(bǔ)助收入?yún)⒄找严逻_(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù)
2024年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為89460萬(wàn)元，較2023年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.0%。本年度總計(jì)收入預(yù)算數(shù)444102萬(wàn)元，主要根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格水平、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)等因素預(yù)計(jì)。
1.增值稅預(yù)算數(shù)為7400萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加806萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。
2.企業(yè)所得稅預(yù)算數(shù)為860萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加833萬(wàn)元，增長(zhǎng)3085.2%。
3.個(gè)人所得稅預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1183萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.2%。
4.城市維護(hù)建設(shè)稅預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加650萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.7%。
5.房產(chǎn)稅預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加774萬(wàn)元，增長(zhǎng)342.5%。
6.印花稅預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加684萬(wàn)元，增長(zhǎng)589.7%。
7.城鎮(zhèn)土地使用稅預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加869萬(wàn)元，增長(zhǎng)663.4%。
8.土地增值稅預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加77萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%。
9.車(chē)船稅預(yù)算數(shù)為1600萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加461萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.5%。
10.耕地占用稅預(yù)算數(shù)為1200萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1141萬(wàn)元，增長(zhǎng)1933.9%。
11.契稅預(yù)算數(shù)為2000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加775萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.3%。
12.環(huán)境保護(hù)稅預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加148萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.6%。
13.專(zhuān)項(xiàng)收入預(yù)算數(shù)為6500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少756萬(wàn)元，下降10.4%。
14.行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少214萬(wàn)元，下降30.0%。
15.罰沒(méi)收入預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少15萬(wàn)元。
16.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)算數(shù)為63600萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。
17.捐贈(zèng)收入預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6萬(wàn)元。
18.其他收入預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少46萬(wàn)元。
19.返還性收入預(yù)算數(shù)為15534萬(wàn)元。
20.一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算數(shù)為235638萬(wàn)元。
21.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算數(shù)為16249萬(wàn)元。
22.調(diào)入資金預(yù)算數(shù)為44391萬(wàn)元。
23.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)算數(shù)為5890萬(wàn)元。
24.上年結(jié)余收入預(yù)算數(shù)為32600萬(wàn)元。
25.鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解預(yù)算數(shù)為4340萬(wàn)元。
表三十一單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
返還性收入 |
15534 |
|
所得稅基數(shù)返還收入 |
1,076 |
|
成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入 |
0 |
|
增值稅稅收返還收入 |
1,571 |
|
消費(fèi)稅稅收返還收入 |
1 |
|
增值稅“五五分享”稅收返還收入 |
12,886 |
|
其他返還性收入 |
0 |
|
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
299519 |
|
體制補(bǔ)助收入 |
27,123 |
|
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 |
61,318 |
|
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 |
17,252 |
|
結(jié)算補(bǔ)助收入 |
5,629 |
|
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 |
0 |
|
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入 |
0 |
|
產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 |
2,605 |
|
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
5,704 |
|
固定數(shù)額補(bǔ)助收入 |
100 |
|
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
3,294 |
|
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入 |
5,668 |
|
一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
外交共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
國(guó)防共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,541 |
|
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
10,920 |
|
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,020 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
22,411 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
6,814 |
|
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
138 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
96,744 |
|
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
6,522 |
|
資源勘探工業(yè)信息等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
金融共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
自然資源海洋氣象等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
109 |
|
糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
173 |
|
其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
|
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
24,434 |
|
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1455 |
|
一般公共服務(wù) |
0 |
|
外交 |
0 |
|
國(guó)防 |
0 |
|
公共安全 |
0 |
|
教育 |
0 |
|
科學(xué)技術(shù) |
0 |
|
文化旅游體育與傳媒 |
0 |
|
社會(huì)保障和就業(yè) |
233 |
|
衛(wèi)生健康 |
210 |
|
節(jié)能環(huán)保 |
40 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū) |
0 |
|
農(nóng)林水 |
972 |
|
交通運(yùn)輸 |
0 |
|
資源勘探工業(yè)信息等 |
0 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
0 |
|
金融 |
0 |
|
自然資源海洋氣象等 |
0 |
|
住房保障 |
0 |
|
糧油物資儲(chǔ)備 |
0 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
|
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計(jì) |
316508 |
表三十二單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
一、一般公共服務(wù) |
7,132 |
8,500 |
19.2 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
15,445 |
13,587 |
-12.0 |
|
五、教育支出 |
90,558 |
91,600 |
1.2 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
7,102 |
6,697 |
-5.7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
2,204 |
2,307 |
4.7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
78,265 |
93,310 |
19.2 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
37,953 |
35,838 |
-5.6 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
2,038 |
8,500 |
317.1 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
27,384 |
27,554 |
0.6 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
106,692 |
91,500 |
-14.2 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
11,295 |
10,373 |
-8.2 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,333 |
4,950 |
271.3 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
465 |
93 |
-80.0 |
|
十六、金融支出 |
13 |
2,700 |
20669.2 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
2,126 |
2,862 |
34.6 |
|
十九、住房保障支出 |
19,434 |
23,084 |
18.8 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
62 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2,694 |
747 |
-72.3 |
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
9,088 |
10,610 |
16.7 |
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
支出合計(jì) |
421283 |
434812 |
3.2 |
|
加：上解上級(jí)支出 |
828 |
100 |
-87.9 |
|
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
44,409 |
9,090 |
-79.5 |
|
年終結(jié)余 |
32,500 |
100 |
-99.7 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈補(bǔ)助 |
6,117 |
|
|
|
支出總計(jì) |
505137 |
444102 |
-12.1 |
2024年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為434812萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.2%；本年度總計(jì)支出預(yù)算數(shù)444102萬(wàn)元，主要根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格水平、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)等因素預(yù)計(jì)。
1.一般公共服務(wù)預(yù)算為8500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1368萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。
2.外交支出0萬(wàn)元。
3.國(guó)防支出0萬(wàn)元。
4.公共安全支出預(yù)算為13587萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1858萬(wàn)元，下降12.0%。
5.教育支出預(yù)算為91600萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1042萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。
6.科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算為6697萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少405萬(wàn)元，下降5.7%。
7.文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算為2307萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算為93310萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15045萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。
9.衛(wèi)生健康支出預(yù)算為35838萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2115萬(wàn)元，下降5.6%。
10.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算為8500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6462萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.1%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算為27554萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加170萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。
12.農(nóng)林水支出預(yù)算為91500萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少15192萬(wàn)元，下降14.2%。
13.交通運(yùn)輸支出預(yù)算為10373萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少922萬(wàn)元，下降8.2%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算為4950萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3617萬(wàn)元，增長(zhǎng)271.3%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算為93萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少372萬(wàn)元，下降80.0%。
16.金融支出預(yù)算為2700萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2687萬(wàn)元，增長(zhǎng)20669.2%。
17.援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元。
18.自然資源海洋氣象等支出預(yù)算為2862萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加736萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%。
19.住房保障支出預(yù)算為23084萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3650萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%。
20.糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少62萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算為747萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1947萬(wàn)元，下降72.3%。
22.債務(wù)付息支出預(yù)算為10610萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1522萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%。
23.上解上級(jí)支出預(yù)算為100萬(wàn)元。
24.地方政府一般債務(wù)還本支出預(yù)算為9090萬(wàn)元。
25.年終結(jié)余預(yù)算為100萬(wàn)元。
26.鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈補(bǔ)助預(yù)算為0萬(wàn)元。
表三十三單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
39923 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
533 |
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
417 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
0 |
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
0 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
0 |
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
74 |
|
2010108 |
代表工作 |
42 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
0 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
552 |
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
542 |
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
10 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5054 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1609 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
504 |
|
2010305 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 |
2530 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
0 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
140 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
271 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
784 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
639 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
145 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
428 |
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
254 |
|
2010507 |
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) |
152 |
|
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
20 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
3 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
3110 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
2673 |
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
255 |
|
2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
12 |
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
170 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
0 |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
2400 |
|
2010701 |
行政運(yùn)行 |
2400 |
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
0 |
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
465 |
|
2010801 |
行政運(yùn)行 |
265 |
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
200 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1117 |
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
682 |
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
435 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
456 |
|
2011308 |
招商引資 |
456 |
|
20123 |
民族事務(wù) |
0 |
|
2012301 |
行政運(yùn)行 |
0 |
|
20126 |
檔案事務(wù) |
189 |
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
178 |
|
2012604 |
檔案館 |
11 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
40 |
|
2012801 |
行政運(yùn)行 |
40 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
416 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
176 |
|
2012906 |
工會(huì)事務(wù) |
240 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
0 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
682 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
682 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
708 |
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
651 |
|
2013250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
57 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
578 |
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
520 |
|
2013304 |
宣傳管理 |
0 |
|
2013350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
58 |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
0 |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
170 |
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
170 |
|
2013404 |
宗教事務(wù) |
0 |
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
0 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
498 |
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
382 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
13 |
|
2013650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
60 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
43 |
|
20137 |
網(wǎng)信事務(wù) |
0 |
|
2013701 |
行政運(yùn)行 |
0 |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
2199 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1706 |
|
2013804 |
市場(chǎng)主體管理 |
0 |
|
2013805 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 |
85 |
|
2013810 |
質(zhì)量基礎(chǔ) |
40 |
|
2013815 |
質(zhì)量安全監(jiān)管 |
40 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
39 |
|
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51 |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
238 |
|
20140 |
信訪事務(wù) |
0 |
|
2014001 |
行政運(yùn)行 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
19543 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
19543 |
|
204 |
公共安全支出 |
11160 |
|
20401 |
武裝警察部隊(duì) |
35 |
|
2040101 |
武裝警察部隊(duì) |
35 |
|
20402 |
公安 |
10149 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
9641 |
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
509 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
0 |
|
20404 |
檢察 |
0 |
|
2040401 |
行政運(yùn)行 |
0 |
|
20405 |
法院 |
0 |
|
2040501 |
行政運(yùn)行 |
0 |
|
20406 |
司法 |
613 |
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
613 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
363 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
363 |
|
205 |
教育支出 |
63360 |
|
20501 |
教育管理事務(wù) |
526 |
|
2050101 |
行政運(yùn)行 |
379 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
147 |
|
20502 |
普通教育 |
57908 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
761 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
29632 |
|
2050203 |
初中教育 |
18721 |
|
2050204 |
高中教育 |
8769 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
25 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
1366 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
1366 |
|
20507 |
特殊教育 |
180 |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
180 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
350 |
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
0 |
|
2050802 |
干部教育 |
350 |
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
3020 |
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
3020 |
|
20599 |
其他教育支出 |
10 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
10 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1958 |
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
708 |
|
2060101 |
行政運(yùn)行 |
708 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
0 |
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
0 |
|
2060599 |
其他科技條件與服務(wù)支出 |
0 |
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
0 |
|
2060702 |
科普活動(dòng) |
0 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1250 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1250 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2874 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1347 |
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
463 |
|
2070104 |
圖書(shū)館 |
155 |
|
2070105 |
文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) |
0 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
21 |
|
2070109 |
群眾文化 |
138 |
|
2070113 |
旅游宣傳 |
0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
570 |
|
20702 |
文物 |
807 |
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
171 |
|
2070204 |
文物保護(hù) |
636 |
|
20706 |
新聞出版電影 |
11 |
|
2070607 |
電影 |
11 |
|
20708 |
廣播電視 |
708 |
|
2070808 |
廣播電視事務(wù) |
708 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83993 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1554 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
393 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
5 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
112 |
|
2080107 |
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
743 |
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
31 |
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
97 |
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
173 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
719 |
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
349 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
369 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
54908 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
721 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11437 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15660 |
|
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
15000 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12090 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
732 |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0 |
|
2080711 |
就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼 |
0 |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
732 |
|
20808 |
撫恤 |
3825 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1901 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1235 |
|
2080808 |
褒揚(yáng)紀(jì)念 |
7 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
683 |
|
20809 |
退役安置 |
1320 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
847 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
13 |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
0 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
18 |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
86 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
355 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
1405 |
|
2081001 |
兒童福利 |
143 |
|
2081002 |
老年福利 |
1237 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0 |
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
25 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1705 |
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
181 |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
5 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
5 |
|
2081106 |
殘疾人體育 |
1 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
1412 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
101 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5377 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
356 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
5022 |
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
131 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
120 |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
11 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1959 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1959 |
|
20825 |
其他生活救助 |
99 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
92 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
7 |
|
20826 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
7383 |
|
2082601 |
財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
500 |
|
2082602 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
6883 |
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
400 |
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
400 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
406 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
232 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
100 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
74 |
|
20830 |
財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
0 |
|
2083001 |
財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
0 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2070 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2070 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30436 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
425 |
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
240 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
185 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
60 |
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
60 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
5347 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
4510 |
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
837 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
3803 |
|
2100401 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1425 |
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
132 |
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
232 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
709 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
242 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
1000 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
63 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
869 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
869 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4631 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
765 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3846 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20 |
|
21012 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
11008 |
|
2101201 |
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3246 |
|
2101202 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
7762 |
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
2359 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2057 |
|
2101302 |
疾病應(yīng)急救助 |
2 |
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
300 |
|
21014 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
66 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
66 |
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
367 |
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
137 |
|
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
229 |
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
0 |
|
21016 |
老齡衛(wèi)生健康事務(wù) |
164 |
|
2101601 |
老齡衛(wèi)生健康事務(wù) |
164 |
|
21017 |
中醫(yī)藥事務(wù) |
242 |
|
2101704 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng) |
242 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
1096 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
1096 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
8580 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
480 |
|
2110105 |
環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn) |
0 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
480 |
|
21103 |
污染防治 |
7051 |
|
2110301 |
大氣 |
392 |
|
2110302 |
水體 |
6659 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
156 |
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
0 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
0 |
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
156 |
|
21105 |
森林保護(hù)修復(fù) |
94 |
|
2110501 |
森林管護(hù) |
94 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
799 |
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
799 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38526 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
20107 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
548 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
391 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1346 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
17822 |
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0 |
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
4518 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
4518 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
13863 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
13863 |
|
21206 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
0 |
|
2120601 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
0 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
103940 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
16657 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
392 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
0 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1913 |
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
0 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
20 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
869 |
|
2130120 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 |
1155 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
2832 |
|
2130124 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) |
0 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
715 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
29 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
0 |
|
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
8726 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
7 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
7152 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
982 |
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
3072 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
367 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
1631 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
212 |
|
2130211 |
動(dòng)植物保護(hù) |
90 |
|
2130212 |
濕地保護(hù) |
0 |
|
2130213 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
173 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
625 |
|
21303 |
水利 |
52990 |
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
361 |
|
2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
54 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
50171 |
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
775 |
|
2130309 |
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
239 |
|
2130310 |
水土保持 |
1390 |
|
2130312 |
水質(zhì)監(jiān)測(cè) |
0 |
|
2130314 |
防汛 |
0 |
|
2130315 |
抗旱 |
0 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
0 |
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
0 |
|
2130335 |
農(nóng)村供水 |
0 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
9437 |
|
2130501 |
行政運(yùn)行 |
237 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2200 |
|
2130550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
7000 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
10792 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
9907 |
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
100 |
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
785 |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4919 |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
2658 |
|
2130804 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ) |
1731 |
|
2130899 |
其他普惠金融發(fā)展支出 |
530 |
|
21309 |
目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
293 |
|
2130901 |
棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
293 |
|
2130999 |
其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
0 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
1700 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
1700 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
15797 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
14827 |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
121 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
5529 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
1416 |
|
2140110 |
公路和運(yùn)輸安全 |
962 |
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
787 |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
6012 |
|
21402 |
鐵路運(yùn)輸 |
10 |
|
2140201 |
行政運(yùn)行 |
10 |
|
21403 |
民用航空運(yùn)輸 |
960 |
|
2140399 |
其他民用航空運(yùn)輸支出 |
960 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
2850 |
|
21502 |
制造業(yè) |
150 |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
150 |
|
21503 |
建筑業(yè) |
200 |
|
2150399 |
其他建筑業(yè)支出 |
200 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2500 |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
0 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2500 |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
141 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
93 |
|
2160201 |
行政運(yùn)行 |
93 |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
48 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
48 |
|
217 |
金融支出 |
260 |
|
21799 |
其他金融支出 |
260 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
260 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
3810 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
3574 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
346 |
|
2200104 |
自然資源規(guī)劃及管理 |
148 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
424 |
|
2200108 |
自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
0 |
|
2200109 |
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 |
405 |
|
2200112 |
土地資源儲(chǔ)備支出 |
798 |
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
783 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
670 |
|
22005 |
氣象事務(wù) |
236 |
|
2200501 |
行政運(yùn)行 |
236 |
|
22099 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
18766 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2549 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2400 |
|
2210106 |
公共租賃住房 |
149 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
0 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15817 |
|
2210201 |
住房公積金 |
9817 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
6000 |
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
400 |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
400 |
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1338 |
|
22201 |
糧油物資事務(wù) |
887 |
|
2220101 |
行政運(yùn)行 |
15 |
|
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
872 |
|
22204 |
糧油儲(chǔ)備 |
451 |
|
2220401 |
儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 |
205 |
|
2220499 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
246 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4252 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
647 |
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
331 |
|
2240104 |
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 |
0 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
13 |
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
0 |
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
50 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
254 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
1858 |
|
2240201 |
行政運(yùn)行 |
1858 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
0 |
|
2240250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0 |
|
2240299 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
0 |
|
22406 |
自然災(zāi)害防治 |
6 |
|
2240602 |
森林草原防災(zāi)減災(zāi) |
6 |
|
2240699 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
0 |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
120 |
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
120 |
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
0 |
|
22499 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1621 |
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1621 |
|
227 |
預(yù)備費(fèi) |
5000 |
|
|
|
5000 |
|
227 |
預(yù)備費(fèi) |
5000 |
|
229 |
其他支出 |
0 |
|
22902 |
年初預(yù)留 |
0 |
|
2290201 |
年初預(yù)留 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
0 |
|
2299999 |
其他支出 |
0 |
|
232 |
債務(wù)付息支出 |
7666 |
|
23203 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
7666 |
|
2320301 |
地方政府一般債券付息支出 |
7666 |
|
|
合計(jì) |
444631 |
表三十四單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
101284 |
|
30101 |
基本工資 |
34,528 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5,361 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
21,538 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
7,589 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11,320 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5,660 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4,913 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
564 |
|
30113 |
住房公積金 |
9,813 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7510 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
983 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
129 |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
10 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
30205 |
水費(fèi) |
144 |
|
30206 |
電費(fèi) |
397 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
191 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
187 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
153 |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
10 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
296 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
4 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
124 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
129 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
899 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
4 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
15 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
137 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
28 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1,494 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
512 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1,006 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
657 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12971 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
93 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
11,880 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
683 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
315 |
|
310 |
資本性支出 |
190 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
190 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
合計(jì) |
121955 |
表三十五單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)開(kāi)區(qū) |
2023年預(yù)算收支執(zhí)行 |
2024年預(yù)算收支（草案） |
||||||||||
|
2023年收入完成情況 |
2023年支出完成情況 |
收入情況 |
支出情況 |
|||||||||
|
收入預(yù)算 |
執(zhí)行情況 |
為預(yù)算的% |
同比增減(%) |
支出預(yù)算 |
執(zhí)行情況 |
為預(yù)算的% |
同比增減(%) |
年初預(yù)算 |
同比增減(%) |
年初預(yù)算 |
同比增減(%) |
|
|
東至經(jīng)開(kāi)區(qū) |
30000 |
25000 |
83.3 |
5.0 |
26608 |
19383.7 |
72.8 |
2.7 |
32000 |
28.0 |
21116 |
8.9 |
表三十六單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)開(kāi)區(qū) |
2023年預(yù)算收支執(zhí)行 |
2024年預(yù)算收支（草案） |
||||||||||
|
2023年收入完成情況 |
2023年支出完成情況 |
收入情況 |
支出情況 |
|||||||||
|
收入預(yù)算 |
執(zhí)行情況 |
為預(yù)算的% |
同比增減(%) |
支出預(yù)算 |
執(zhí)行情況 |
為預(yù)算的% |
同比增減(%) |
年初預(yù)算 |
同比增減(%) |
年初預(yù)算 |
同比增減(%) |
|
|
大渡口經(jīng)開(kāi)區(qū) |
17800 |
14850 |
83.4 |
15.1 |
16900 |
14820 |
87.7 |
48.4 |
18000 |
21.2 |
17890 |
20.7 |
表三十七單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|||
|
二、海南省高等級(jí)公路車(chē)輛通行附加費(fèi)收入 |
|||
|
三、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入 |
|||
|
四、國(guó)有土地收益基金收入 |
53 |
2600 |
4805.7 |
|
五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
31 |
300 |
867.7 |
|
六、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
53761 |
81834 |
52.2 |
|
七、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 |
|||
|
八、彩票公益金收入 |
|||
|
九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
|||
|
十、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 |
|||
|
十一、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 |
|||
|
十二、車(chē)輛通行費(fèi) |
|||
|
十三、污水處理費(fèi)收入 |
|||
|
十四、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 |
|||
|
十五、其他政府性基金收入 |
|||
|
十六、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入 |
|||
|
收入合計(jì) |
53845 |
84734 |
57.4 |
|
加：政府性基金補(bǔ)助收入 |
7342 |
||
|
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
193053 |
9233 |
-95.2 |
|
上年結(jié)余收入 |
7372 |
13191 |
280.1 |
|
收入總計(jì) |
261612 |
107158 |
-53.4 |
東至縣2024年縣級(jí)政府性基金收入預(yù)算數(shù)為84734萬(wàn)元，上年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)（不含上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入）為53845萬(wàn)元，增幅57.4%。
1.農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
2.海南省高等級(jí)公路車(chē)輛通行附加費(fèi)收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
3.國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
4.國(guó)有土地收益基金收入2023年預(yù)算數(shù)為2600萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為53萬(wàn)元，增幅4805.7%。
5.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入2023年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為31萬(wàn)元，增幅867.7%。
6.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2023年預(yù)算數(shù)為81834萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為53761萬(wàn)元，增幅52.2%。
7.大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
8.彩票公益金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
9.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
10.小型水庫(kù)移民扶助基金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
11.國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
12.車(chē)輛通行費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
13.污水處理費(fèi)收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元%。
14.彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元%。
15.其他政府性基金收入2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
收入總計(jì)107158萬(wàn)元，其中：縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算數(shù)84734萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9233萬(wàn)元，上年結(jié)余收入13191萬(wàn)元。
表三十八單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減 （%） |
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
||
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
530 |
||
|
三、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
46897 |
66363 |
41.5 |
|
五、農(nóng)林水支出 |
|||
|
六、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
八、其他支出 |
170545 |
||
|
九、債務(wù)付息支出 |
12591 |
17345 |
37.8 |
|
十、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
十一、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
230568 |
83708 |
-63.7 |
|
加：地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
17853 |
10259 |
-42.5 |
|
調(diào)出資金 |
|||
|
年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
13191 |
13191 |
112.4 |
|
支出總計(jì) |
261612 |
107158 |
-53.4 |
東至縣2024年縣級(jí)政府性基金支出預(yù)算數(shù)為83708萬(wàn)元，上年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)為230568萬(wàn)元，增幅-63.7%。
1.文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為530萬(wàn)元。
3.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為66363萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為46897萬(wàn)元，增幅41.5%。
5.農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
6.交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
8.其他支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為170545萬(wàn)元。
9.債務(wù)付息支出預(yù)算數(shù)為17345萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12591萬(wàn)元，增幅37.8%。
10.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
11.抗疫特別國(guó)債安排的支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
支出總計(jì)預(yù)算數(shù)107158萬(wàn)元，其中：縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算數(shù)83708萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出10259萬(wàn)元，調(diào)出資金0萬(wàn)元，年終結(jié)余（轉(zhuǎn)）13191萬(wàn)元。
表三十九單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
2024年 預(yù)算數(shù) |
增減 （%） |
|
一、利潤(rùn)收入 |
2500 |
2655 |
6.2 |
|
電力企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
化工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
電子企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 |
|||
|
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 |
|||
|
金融企業(yè)利潤(rùn)收入（國(guó)資預(yù)算） |
|||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 |
2500 |
2655 |
|
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有參股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)股利、股息收入（國(guó)資預(yù)算） |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他國(guó)有資本預(yù)算企業(yè)清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
0 |
||
|
收入合計(jì) |
2500 |
2655 |
6.2 |
|
加：省補(bǔ)助收入 |
8 |
||
|
上年結(jié)余收入 |
63 |
2440 |
3773.0 |
|
收入總計(jì) |
2571 |
5095 |
98.2 |
東至縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2024年預(yù)算數(shù)5095萬(wàn)元，2023年執(zhí)行數(shù)為2571萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.2%。
表四十單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年 執(zhí)行數(shù) |
2024年 預(yù)算數(shù) |
增減 （%） |
|
一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
131 |
5095 |
3789.3 |
|
“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 |
|||
|
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
8 |
||
|
國(guó)有企業(yè)改革成本支出 |
|||
|
離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 |
|||
|
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
|||
|
國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 |
|||
|
公益性設(shè)施投資支出 |
|||
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 |
|||
|
其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 |
|||
|
國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|||
|
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
123 |
5095 |
|
|
國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 |
|||
|
國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 |
|||
|
前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 |
|||
|
支持科技進(jìn)步支出 |
|||
|
金融企業(yè)資本性支出 |
|||
|
支出合計(jì) |
131 |
5095 |
3789.3 |
|
加：年終結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
2440 |
||
|
支出總計(jì) |
2571 |
5095 |
98.2 |
東至縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2024年預(yù)算數(shù)5095萬(wàn)元，其中：5095萬(wàn)元為其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出；2023年執(zhí)行數(shù)為2571萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.2%，其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出8萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出123萬(wàn)元，加年終結(jié)余（轉(zhuǎn)）2440萬(wàn)元。
表四十一單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
93174 |
99695 |
7.0 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
37,407 |
38,026 |
1.7 |
|
利息收入 |
49 |
50 |
2.0 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
198 |
432 |
118.2 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
333 |
370 |
11.1 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
3,084 |
3,200 |
3.8 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
52,103 |
57,617 |
10.6 |
|
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
51356 |
45935 |
-10.6 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
28,109 |
17,095 |
-39.2 |
|
利息收入 |
1,308 |
1,000 |
-23.5 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
21,036 |
25,893 |
23.1 |
|
委托投資收益 |
847 |
1,900 |
124.3 |
|
其他收入 |
40 |
40 |
0.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
16 |
7 |
-56.3 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
56029 |
55210 |
-1.5 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
26,451 |
20,337 |
-23.1 |
|
利息收入 |
19 |
25 |
31.6 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
6,542 |
13,000 |
98.7 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
2 |
2 |
0.0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
610 |
297 |
-51.3 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
22,405 |
21,549 |
-3.8 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（生育保險(xiǎn)）基金 |
19123 |
19691 |
3.0 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
18,626 |
19,154 |
2.8 |
|
利息收入 |
370 |
373 |
0.8 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
23 |
|
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
21 |
|
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
83 |
164 |
97.6 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
43390 |
45652 |
5.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
14,427 |
15,300 |
6.1 |
|
利息收入 |
297 |
266 |
-10.4 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
28,558 |
29,976 |
5.0 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
108 |
110 |
1.9 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3624 |
3544 |
-2.2 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,302 |
1,327 |
1.9 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
224 |
230 |
2.7 |
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移收入 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2,098 |
1,987 |
-5.3 |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2508 |
2554 |
1.8 |
|
保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
1,715 |
1,822 |
6.2 |
|
利息收入 |
2 |
2 |
0.0 |
|
財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
|
|
|
委托投資收益 |
|
|
|
|
其他收入 |
9 |
3 |
-66.7 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
17 |
3 |
-82.4 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
765 |
724 |
-5.4 |
|
收入合計(jì) |
269204 |
272281 |
1.1 |
|
加：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
125,283 |
153,678 |
22.7 |
|
收入總計(jì) |
394487 |
425959 |
8.0 |
2024年社?；鹗杖腩A(yù)算主要包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等7個(gè)險(xiǎn)種，2024年收入預(yù)算數(shù)272281萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)269204萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%?？傆?jì)：2024年收入預(yù)算數(shù)和累計(jì)結(jié)余425959萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)和累計(jì)結(jié)余394487萬(wàn)元。分項(xiàng)情況如下：
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
上年收入預(yù)算數(shù)99695萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)93174萬(wàn)元，增幅7.0%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)38026萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)37407萬(wàn)元，增幅1.7%；利息收入預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)49萬(wàn)元，增幅2.0%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)432萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)198萬(wàn)元，增幅118.2%；委托投資收益預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他收入預(yù)算數(shù)370萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)333萬(wàn)元，增幅11.1%；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)3200萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)3084萬(wàn)元，增幅3.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)57617萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)52103萬(wàn)元，增幅10.6%。
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
2024年收入預(yù)算數(shù)45935萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)51356萬(wàn)元，增幅-10.6%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)17095萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)28109萬(wàn)元，增幅-39.2%；利息收入預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)1308萬(wàn)元，增幅-23.5%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)25893萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)21036萬(wàn)元，增幅23.1%；委托投資收益預(yù)算數(shù)1900萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)847萬(wàn)元，增幅124.3%；其他收入預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)40萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)16萬(wàn)元，增幅-56.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2024年收入預(yù)算數(shù)55210萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)56029萬(wàn)元，增幅-1.5%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)20337萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)26451萬(wàn)元，增幅-23.1%；利息收入預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)19萬(wàn)元，增幅31.6%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)13000萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)6542萬(wàn)元，增幅98.7%；委托投資收益預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他收入預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)297萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)610萬(wàn)元，增幅-51.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)21549萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)22405萬(wàn)元，增幅-3.8%。
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）
2024年收入預(yù)算數(shù)19691萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)19123萬(wàn)元，增幅3.0%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)19154萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)18626萬(wàn)元，增幅2.8%；利息收入預(yù)算數(shù)373萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)370萬(wàn)元，增幅0.8%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)23萬(wàn)元；委托投資收益預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)21萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)164萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)83萬(wàn)元，增幅97.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
2024年收入預(yù)算數(shù)45652萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)43390萬(wàn)元，增幅5.2%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)15300萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)14427萬(wàn)元，增幅6.1%；利息收入預(yù)算數(shù)266萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)297萬(wàn)元，增幅-10.4%；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)29976萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)28558萬(wàn)元，增幅5.0%；委托投資收益預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他收入預(yù)算數(shù)110萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)108萬(wàn)元，增幅1.9%；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
六、工傷保險(xiǎn)基金
2024年收入預(yù)算數(shù)3544萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)3624萬(wàn)元，增幅-2.2%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)1327萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)1302萬(wàn)元，增幅1.9%；利息收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)224萬(wàn)元，增幅2.7%；委托投資收益預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)1987萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)2098萬(wàn)元，增幅-5.3%。
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金
2024年收入預(yù)算數(shù)2554萬(wàn)元，上年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)2508萬(wàn)元，增幅1.8%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)1822萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)1715萬(wàn)元，增幅6.2%；利息收入預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；委托投資收益預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他收入預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)9萬(wàn)元，增幅-66.7%；轉(zhuǎn)移收入預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)17萬(wàn)元，增幅-82.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)724萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)765萬(wàn)元，增幅-5.4%。
表四十二單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
增減（%） |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
93154 |
99695 |
7.0 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
51,485 |
56,986 |
10.7 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
32 |
32 |
0.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
574 |
600 |
4.5 |
|
上解上級(jí)支出 |
41,063 |
42,077 |
2.5 |
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
21320 |
27669 |
29.8 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
21,303 |
27,651 |
29.8 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
17 |
18 |
5.9 |
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
58114 |
54802 |
-5.7 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
31,616 |
34,414 |
8.8 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
45 |
50 |
11.1 |
|
上解上級(jí)支出 |
26,453 |
20,338 |
-23.1 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金） |
13698 |
14378 |
5.0 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
13,008 |
13,566 |
4.3 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
638 |
759 |
19.0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
52 |
53 |
1.9 |
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
48391 |
45106 |
-6.8 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
41,839 |
39,872 |
-4.7 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
6,539 |
5,234 |
-20.0 |
|
其他支出 |
13 |
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
|
|
|
|
工傷保險(xiǎn)基金 |
3624 |
3544 |
-2.2 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
2,097 |
1,985 |
-5.3 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,527 |
1,559 |
209.6% |
|
失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
2508 |
2554 |
1.8 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
744 |
408 |
-45.2 |
|
購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
22 |
6 |
-72.7 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
|
|
|
|
上解上級(jí)支出 |
1,742 |
2,140 |
22.8 |
|
支出合計(jì) |
240809 |
247748 |
2.9 |
|
加：結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
153,678 |
178,211 |
16.0 |
|
支出總計(jì) |
394487 |
425959 |
8.0 |
2024年社?；痤A(yù)算主要包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等7個(gè)險(xiǎn)種，支出預(yù)算數(shù)247748萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)240809萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%?？傆?jì)：2024年支出預(yù)算數(shù)和累計(jì)結(jié)余425959萬(wàn)元，上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)和累計(jì)結(jié)余394487萬(wàn)元。分項(xiàng)情況如下：
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2024年支出預(yù)算數(shù)99695萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)93154萬(wàn)元，增幅7.0%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)56986萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)51485萬(wàn)元，增幅10.7%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他支出預(yù)算數(shù)32萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)32萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)600萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)574萬(wàn)元，增幅4.5%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)42077萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)41063萬(wàn)元，增幅2.5%。
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
2024年支出預(yù)算數(shù)27669萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)21320萬(wàn)元，增幅29.8%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)27651萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)21303萬(wàn)元，增幅29.8%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)17萬(wàn)元，增幅5.9%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2024年支出預(yù)算數(shù)54802萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)58114萬(wàn)元，增幅-5.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)34414萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)31616萬(wàn)元，增幅8.8%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)45萬(wàn)元，增幅11.1%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)20338萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)26453萬(wàn)元，增幅-23.1%。
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）
2024年支出預(yù)算數(shù)14378萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)13698萬(wàn)元，增幅5.0%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)13566萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)13008萬(wàn)元，增幅4.3%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他支出預(yù)算數(shù)759萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)638萬(wàn)元，增幅19.0%；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)53萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)52萬(wàn)元，增幅1.9%；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
2024年支出預(yù)算數(shù)45106萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)48391萬(wàn)元，增幅-6.8%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)39872萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)41839萬(wàn)元，增幅-4.7%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)5234萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)6539萬(wàn)元，增幅-20.0%；其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)13萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
六、工傷保險(xiǎn)基金
2024年支出預(yù)算數(shù)3544萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)3624萬(wàn)元，增幅-2.2%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)1985萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)2097萬(wàn)元，增幅-5.3%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)1559萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)1527萬(wàn)元，增幅2.1%。
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金
2024年支出預(yù)算數(shù)2554萬(wàn)元，上年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)2508萬(wàn)元，增幅1.8%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算數(shù)408萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)744萬(wàn)元，增幅-45.2%；購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；其他支出預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)22萬(wàn)元，增幅-72.7%；轉(zhuǎn)移支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元；上解上級(jí)支出預(yù)算數(shù)2140萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)1742萬(wàn)元，增幅22.8%。
表四十三單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2023年執(zhí)行數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
20 |
0 |
|
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
98 |
98 |
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
30,036 |
18,266 |
|
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
124,643 |
142,909 |
|
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
-2,085 |
408 |
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
36 |
444 |
|
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）本年收支結(jié)余 |
5,425 |
5,313 |
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)基金）年末累計(jì)結(jié)余 |
24,839 |
30,152 |
|
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
-5,001 |
546 |
|
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
4,062 |
4,608 |
|
六、工傷保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
|
|
|
工傷保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
|
|
|
七、失業(yè)保險(xiǎn)本年收支結(jié)余 |
|
|
|
失業(yè)保險(xiǎn)年末累計(jì)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余 |
28395 |
24533 |
|
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余 |
153678 |
178211 |
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