東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年政府采購支出表

11.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，依法促進(jìn)我國基礎(chǔ)教育的發(fā)展，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作和其他相應(yīng)工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性和新增支出。 

第二部分東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年收支總預(yù)算397.13萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年收入預(yù)算397.13萬元，其中，本年收入397.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入397.13萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加40.76萬元，增長11.44%，增長原因主要是人員工資福利開支增加；基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保繳費(fèi)基數(shù)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年支出預(yù)算397.13萬元，比2023年預(yù)算增加40.76萬元，增長11.44%，增長原因主要是人員工資福利開支增加；基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保繳費(fèi)基數(shù)。其中，基本支出397.13萬元，占100%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算397.13萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款397.13萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入397.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出252.18萬元，占63.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.89萬元，占23.64%；衛(wèi)生健康支出17.13萬元，占4.31%；住房保障支出33.93萬元，占8.54%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出397.13萬元，比2023年預(yù)算增加40.76萬元，增長11.44%，主要原因：人員工資福利開支增加；基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保繳費(fèi)基數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出252.18萬元，占63.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.89萬元，占23.64%；衛(wèi)生健康支出17.13萬元，占4.31%；住房保障支出33.93萬元，占8.54%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算252.18萬元，比2023年預(yù)算增加13.7萬元，增長5.74%，增長原因主要是在職人員工資調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算39.37萬元，比2023年預(yù)算增加12.76萬元，增長47.95%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算19.68萬元，比2023年預(yù)算增加6.38萬元，增長47.97%，增長原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算33.9萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是退休人員沒有變動(dòng)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.94萬元，比2023年預(yù)算增加0.09萬元，增長10.59%，增長原因主要是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算17.13萬元，比2023年預(yù)算增加5.66萬元，增長49.35%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算33.93萬元，比2023年預(yù)算增加2.17萬元，增長6.83%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出397.13萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)391.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)6萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)391.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)沒有績效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級中學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。