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索引號：	11341821003287422T/202303-00051	組配分類：	財務信息
發(fā)布機構：	香隅鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	科技、教育
名稱：	香隅中學2023年部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-21
生效日期：		廢止日期：

香隅中學2023年部門預算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣教育體育局發(fā)布時間：2023-03-21 10:43

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第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1. 東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年收支總表

2. 東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年收入總表

3. 東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年支出總表

4. 東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年財政撥款收支總表

5. 東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年一般公共預算支出表

6. 東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年一般公共預算基本支出表

7．東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年政府性基金預算支出表

8．東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9．東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年政府采購預算支出表

10.東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年政府購買服務預算支出表

11.東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學2023年項目支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支預算總表的說明

2.關于2023年收入預算總表的說明

3.關于2023年支出預算總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2023年政府采購預算支出表的說明

10.關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

11.關于2023年項目預算支出表的說明

12.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、主要職責

（一）負責九年義務教育初中階段教育教學工作

（二）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展和其他工作。........

二、部門預算構成

【如本部門有下屬單位】

香隅中學為東至縣教體局（一級預算單位）下的一個二級預算單位。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學	全額撥款事業(yè)單位

三、2023年度主要工作任務

2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，按質(zhì)按量認真做好各項財務工作。

第二部分 2023年部門預算表

附件1
2023年部門收支預算總表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	1234.60	一、一般公共服務支出	0
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	867.86
事業(yè)收入		六、科學技術支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	214.07
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	40.30
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	112.37
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出

本年收入合計	1234.60	本年支出合計	1234.60
上年結余收入		本年結轉收入

收入總計	1234.60	支出總計	1234.60
注：本表反映部門本年收入、支出預算情況。

附件2
2023年部門收入預算總表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學											單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
		1234.60		1234.60
205	教育支出	867.86		867.86
20502	普通教育	867.86		867.86
2050203	初中教育	867.86		867.86
208	社會保障和就業(yè)支出	214.07		214.07
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	204.72		204.72
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出	93.44		93.44
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金費支出	46.72		46.72
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	64.56		64.56
20808	撫恤	9.35		9.35
2080801	死亡撫恤	9.35		9.35
210	衛(wèi)生健康支出	40.30		40.30
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	40.30		40.30
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	40.30		40.30
221	住房保障支出	112.37		112.37
22102	住房改革支出	112.37		112.37
2210201	住房公積金	112.37		112.37

附件3
2023年部門支出預算總表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學					單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
		1234.6	1234.6
205	教育支出	867.86	867.86
20502	普通教育	867.86	867.86
2050203	初中教育	867.86	867.86
208	社會保障和就業(yè)支出	214.07	214.07
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	204.72	204.72
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出	93.44	93.44
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金費支出	46.72	46.72
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	64.56	64.56
20808	撫恤	9.35	9.35
2080801	死亡撫恤	9.35	9.35
210	衛(wèi)生健康支出	40.30	40.30
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	40.30	40.30
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	40.30	40.30
221	住房保障支出	112.37	112.37
22102	住房改革支出	112.37	112.37
2210201	住房公積金	112.37	112.37

附件4
2023年部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、上年結轉		一、本年支出
一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出
政府性基金預算撥款		（二）外交支出
二、本年收入	1234.60	（三）國防支出
（一）一般公共預算撥款	1234.60	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預算撥款		（五）教育支出	867.86
國庫管理非稅收入		（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	214.07
		（九）衛(wèi)生健康支出	40.30
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	112.37
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出

		二、結轉下年

收入總計	1234.60	支出總計	1234.60
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

附件5
2023年部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學							單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出			項目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費	項目支出	備注
		1234.6	1234.6	1186.3	48.30
205	教育支出	867.86	867.86	819.56	48.30
20502	普通教育	867.86	867.86	819.56	48.30
2050203	初中教育	867.86	867.86	819.56	48.30
208	社會保障和就業(yè)支出	214.07	214.07	214.07
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	204.72	204.72	204.72
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出	93.44	93.44	93.44
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金費支出	46.72	46.72	46.72
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	64.56	64.56	64.56
20808	撫恤	9.35	9.35	9.35
2080801	死亡撫恤	9.35	9.35	9.35
210	衛(wèi)生健康支出	40.30	40.30	40.30
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	40.30	40.30	40.30
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	40.30	40.30	40.30
221	住房保障支出	112.37	112.37	112.37
22102	住房改革支出	112.37	112.37	112.37
2210201	住房公積金	112.37	112.37	112.37

附件6
2023年一般公共預算基本支出預算表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學										單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目				本年度一般公共預算基本支出
經(jīng)濟科目編碼		經(jīng)濟科目名稱		合計		人員經(jīng)費		公用經(jīng)費		備注
				1234.6		1186.30		48.30
301		工資福利支出		1104.12		1104.12
30101		基本工資		421.18		421.18
30102		津貼補貼		53.63		53.63
30103		獎金		234.96		234.96
30107		績效工資		97.42		97.42
30108		機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		93.44		93.44
30109		職業(yè)年金繳費		46.72		46.72
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費		40.30		40.30
30112		其他社會保障繳費		4.09		4.09
30113		住房公積金		112.37		112.37
302		商品和服務支出		56.49		8.19		48.30
30201		辦公費		27.81				27.81
30202		印刷費		5.00				5.00
30205		水費		1.00				1.00
30206		電費		5.00				5.00
30207		郵電費		2.00				2.00
30216		培訓費		5.00				5.00
30217		公務接待費		0.49				0.49
30228		工會經(jīng)費		8.19		8.19
30239		其他交通費		2.00				2.00
303		對個人和家庭的補助		73.99		73.99
30302		退休費		64.56		64.56
30305		生活補助		9.35		9.35
30399		其他對個人和家庭的補助		0.08		0.08
附件7
2023年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學									單位：萬元
科目編碼	科目名稱		本年政府性基金財政撥款安排的收入		本年政府性基金財政撥款支出
					合計		基本支出		項目支出








注：香隅中學本年度沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

……

合計

注：香隅中學本年度沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級部門政府采購預算表

單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學

單位：萬元

單位名稱

采購項目

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

是否集中采購

支出預算數(shù)

采購項目名稱

采購目錄

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

財政撥款

納入預算管理的非稅收入安排

其他收入小計

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預算管理其他非稅收入

注：香隅中學本年度沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學

項目名稱

一級目錄名稱

二級目錄名稱

三級目錄名稱

政府購買服務內(nèi)容

購買數(shù)量

購買金額

合計

注：香隅中學本年度沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項目預算支出表
單位名稱：東至縣香隅鎮(zhèn)初級中學
項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金






合計

第三部分 2023年部門（單位）預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算管理原則，香隅中學所有收入和支出均納入部門預算管理。香隅中學2023年收支總預算1234.6萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與公用經(jīng)費支出、住房保障支出...等。

二、關于2023年收入總表的說明

香隅中學2023年收入預算1234.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入1234.6萬元，占100%，比2022年預算增加382.6萬元，增長44.9%，增長原因主要是增加提租補貼，增加了基礎績效獎，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標，公積金、養(yǎng)老金等基數(shù)增加等。

三、關于2023年支出預算總表的說明

香隅中學2023年支出預算1234.6萬元，比2022年預算增加382.6萬元，增長44.9%,增長原因主要是增加提租補貼，增加了基礎績效獎，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標，公積金、養(yǎng)老金等基數(shù)增加等。其中，基本支出1234.6萬元，占100%,主要用于教育支出和公用經(jīng)費支出；項目支出0萬元，占0%,本年度無項目支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

香隅中學2023年財政撥款收支預算1234.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1234.6萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1234.6萬元。支出按功能分類分為：基本工資支出421.18萬元，占34.11%，津貼補貼支出53.63萬元，占4.34%，績效工資支出97.42萬元，占7.9%，社會保障和就業(yè)支出214.07萬元，占17.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.30萬元，占3.26%;對個人和家庭補助支出73.91萬元，占5.99%，住房保障支出112.37萬元，占9.1%，公用經(jīng)費支出48.30萬元，占3.91%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

香隅中學2023年一般公共預算撥款1234.6萬元，比2022年預算撥款增加382.6萬元，增長44.9%,增長原因主要是增加提租補貼，增加了基礎績效獎，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標，公積金、養(yǎng)老金等基數(shù)增加等。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

基本工資支出421.18萬元，占34.11%，津貼補貼支出218.86萬元，占17.73%，績效工資支出97.42萬元，占7.9%，社會保障和就業(yè)支出214.07萬元，占17.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.30萬元，占3.26%;對個人和家庭補助支出73.91萬元，占5.99%，住房保障支出112.37萬元，占9.1%，公用經(jīng)費支出56.49萬元，占4.58%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“基本工資支出” 2023年預算421.18萬元，比2022年預算增加24.75萬元，增加6.24%,增加原因主要是本年度增加了基礎績效獎，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標，公積金養(yǎng)老金基數(shù)增加。

2.“津貼補貼支出” 2023年預算218.86萬元，比2022年預算增加130.69萬元，增加148.22%,增加原因主要是本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標、增加了基礎績效獎。

3.“績效工資支出” 2023年預算97.42萬元，比2022年預算減少1.42萬元，減少1.44%,減少原因主要是本年度人員減少，有人員退休。

4.“社會保障和就業(yè)支出” 2023年預算214.07萬元，比2022年預算增加75.33萬元，增長54.3%,增長原因主要是基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整增加，增加了失業(yè)保險金。

5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2023年預算40.30萬元，比2022年預算增加1.54萬元，增加3.97%，增加原因主要是基數(shù)調(diào)整增加。

6.“對個人和家庭補助支出” 2023年預算73.91萬元，比2022年預算增加65.44萬元，增加773.02%,增加原因主要是本年度增加了退休教師基礎績效獎。

7.“住房保障支出”2023年預算112.37萬元，比2022年預算增加51.47萬元，增加84.52%，增加原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整增加，增加了提租補貼。

8.“公用經(jīng)費支出”2023年預算56.49萬元，比2022年預算增加52.19萬元，增加1213.72%，增加原因主要是生均公用經(jīng)費標準提高，同時上年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)有誤。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

香隅中學2023年一般公共預算基本支出1234.6萬元，其中：工資福利支出1104.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務支出56.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助73.91萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出，退休人員基礎績效獎。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

香隅中學2023年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

香隅中學2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年政府采購預算支出表的說明

香隅中學2023年預算未安排政府采購項目。

十、關于2023年項目預算支出表的說明

香隅中學2023年預算未安排項目支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

香隅中學2023年未安排此項預算要求。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

香隅中學2023年未安排此項預算要求。

（三）績效目標設置情況。

香隅中學2023年按照縣財政局績效辦要求認真完成各項需要做項目績效的工作。

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