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索引號(hào)：	341821003287545U/202302-00305	組配分類(lèi)：	財(cái)務(wù)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	龍泉鎮(zhèn)人民政府	主題分類(lèi)：	綜合政務(wù)
名稱(chēng)：	東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-02-08
生效日期：		廢止日期：

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算

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東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算

2023年3月

目錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1. 東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支總表

2. 東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入總表

3. 東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出總表

4. 東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7．東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8．東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9．東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表

10.東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表

11.東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的教育方針，教書(shū)育人，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展教育教學(xué)工作。

（二）開(kāi)展師德師風(fēng)教育和教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，努力提高教師的道德修養(yǎng)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力水平。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門(mén)預(yù)算僅包括校本級(jí)，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，繼續(xù)完成教育教學(xué)工作。

（二）加大對(duì)教師的培訓(xùn)力度，積極推進(jìn)本部整體搬遷項(xiàng)目，2023秋季學(xué)期完成整體搬遷。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

（以預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)公開(kāi)報(bào)表為準(zhǔn)，沒(méi)有數(shù)字的也需要空表公開(kāi)）

附件1
2023年部門(mén)收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,542.02	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、納入專(zhuān)戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	1,006.91
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	366.93
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	43.23
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	124.96
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)	1,542.02	本年支出合計(jì)	1,542.02
上年結(jié)余收入		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入

收入總計(jì)	1,542.02	支出總計(jì)	1,542.02
注：本表反映部門(mén)本年收入、支出預(yù)算情況。

附件2
2023年部門(mén)收入預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校											單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入	小計(jì)	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
205	教育支出	1006.91		1006.91
20502	普通教育	1006.91		1006.91
2050202	小學(xué)教育	1006.91		1006.91
210	衛(wèi)生健康支出	43.23		43.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.23		43.23
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	43.23		43.23
221	住房保障支出	124.96		124.96
22102	住房改革支出	124.96		124.96
2210201	住房公積金	124.96		124.96
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	366.93		366.93
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	358.43		358.43
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	100.24		100.24
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	50.12		50.12
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	208.07		208.07
20808	死亡撫恤	8.5		8.5
2080801	死亡撫恤	8.5		8.5
合計(jì)		1542.02		1542.02

附件3
2023年部門(mén)支出預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校					單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
205	教育支出	1006.91	1006.91
20502	普通教育	1006.91	1006.91
2050202	小學(xué)教育	1006.91	1006.91
210	衛(wèi)生健康支出	43.23	43.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.23	43.23
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	43.23	43.23
221	住房保障支出	124.96	124.96
22102	住房改革支出	124.96	124.96
2210201	住房公積金	124.96	124.96
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	366.93	366.93
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	358.43	358.43
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	100.24	100.24
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	50.12	50.12
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	208.07	208.07
20808	死亡撫恤	8.5	8.5
2080801	死亡撫恤	8.5	8.5
合計(jì)		1542.02	1542.02

附件4
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	1,542.02
一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入	1,542.02	（三）國(guó)防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,542.02	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	1,542.02	（五）教育支出	1,006.91
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	366.93
		（九）衛(wèi)生健康支出	43.23
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	124.96
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)	1,542.02	支出總計(jì)	1,542.02
注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附件5
2023年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校							單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出	備注
205	教育支出	1006.91	1006.91	905.44	101.47
20502	普通教育	1006.91	1006.91	905.44	101.47
2050202	小學(xué)教育	1006.91	1006.91	905.44	101.47
210	衛(wèi)生健康支出	43.23	43.23	43.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.23	43.23	43.23
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	43.23	43.23	43.23
221	住房保障支出	124.96	124.96	124.96
22102	住房改革支出	124.96	124.96	124.96
2210201	住房公積金	124.96	124.96	124.96
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	366.93	366.93	366.93
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	358.43	358.43	358.43
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	100.24	100.24	100.24
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	50.12	50.12	50.12
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	208.07	208.07	208.07
20808	死亡撫恤	8.5	8.5	8.5
2080801	死亡撫恤	8.5	8.5	8.5
合計(jì)		1542.02	1542.02	1440.55	101.47

附件6
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校						單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年度一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼	經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)		備注
205	教育支出	1006.91	905.44	101.47
20502	普通教育	1006.91	905.44	101.47
2050202	小學(xué)教育	1006.91	905.44	101.47
210	衛(wèi)生健康支出	43.23	43.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.23	43.23
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	43.23	43.23
221	住房保障支出	124.96	124.96
22102	住房改革支出	124.96	124.96
2210201	住房公積金	124.96	124.96
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	366.93	366.93
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	358.43	358.43
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	100.24	100.24
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	50.12	50.12
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	208.07	208.07
20808	死亡撫恤	8.5	8.5
2080801	死亡撫恤	8.5	8.5
合計(jì)		1542.02	1440.55	101.47

附件7 2023年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出








注：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

……

合計(jì)

注：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級(jí)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)

采購(gòu)項(xiàng)目

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

是否集中采購(gòu)

支出預(yù)算數(shù)

采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)

采購(gòu)目錄

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)政撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入安排

其他收入小計(jì)

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專(zhuān)項(xiàng)收入

行政事業(yè)性收入

罰沒(méi)收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

說(shuō)明：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

項(xiàng)目名稱(chēng)

一級(jí)目錄名稱(chēng)

二級(jí)目錄名稱(chēng)

三級(jí)目錄名稱(chēng)

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容

購(gòu)買(mǎi)數(shù)量

購(gòu)買(mǎi)金額

合計(jì)

注：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表
單位名稱(chēng)：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校
項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	單位資金
項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	單位資金






合計(jì)

注：東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。龍泉中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算1542.02萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入預(yù)算1542.02萬(wàn)元，其中，本年收入1542.02萬(wàn)元。主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1542.02萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加569.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員及工資增加。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出預(yù)算1542.02萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加569.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.5%,增長(zhǎng)原因主要是人員及工資增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出1440.55萬(wàn)元，占93.4%；公用經(jīng)費(fèi)支出101.47萬(wàn)元，占6.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1542.02萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款1542.02萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入1542.02萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出1006.90萬(wàn)元，占65.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出366.93萬(wàn)元，占23.8%；衛(wèi)生健康支出43.23萬(wàn)元，占2.8%；住房保障支出124.96萬(wàn)元，占8.1%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款1542.02萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加569.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.5%,主要原因是人員及工資水平都有增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1006.90萬(wàn)元，占65.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出366.93萬(wàn)元，占23.8%；衛(wèi)生健康支出43.23萬(wàn)元，占2.8%；住房保障支出124.96萬(wàn)元，占8.1%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算1006.90萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加346.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.4%，增長(zhǎng)原因主要是人員及工資增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，增長(zhǎng)原因主要是增加一個(gè)遺屬及標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。 2023年預(yù)算358.43萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加197.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)123%，增長(zhǎng)原因主要是增加了退休老師的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算124.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加15.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，增長(zhǎng)原因主要是人員及工資增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算43.23萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，增長(zhǎng)原因主要是人員及工資增加.

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出1542.02萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1440.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)101.47萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1440.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)101.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校為全額撥款事業(yè)單位，按照本部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映我校人員工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

東至縣龍泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).doc【376.56 KB】

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