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索引號(hào)：	11341821003287318N/202303-00219	組配分類：	財(cái)務(wù)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	堯渡鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	科技、教育
名稱：	東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-10
生效日期：		廢止日期：

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來(lái)源：東至縣教育體育局發(fā)布時(shí)間：2023-03-10 17:03

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第一部分部門（單位）概況

1.主要職責(zé)

2.部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1. 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年收支總表

2. 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年收入總表

3. 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年支出總表

4. 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7．東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8．東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9．東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表

10.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表

11.東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年項(xiàng)目支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，依法促進(jìn)我國(guó)基礎(chǔ)教育的發(fā)展，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作和其他相應(yīng)工作。

二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年度部門預(yù)算僅包括單位本級(jí)，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性和新增支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

附件1
2023年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	356.37	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	238.48
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.66
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	11.47
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	31.76
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)	356.37	本年支出合計(jì)	356.37
上年結(jié)余收入		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入

收入總計(jì)	356.37	支出總計(jì)	356.37
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。

附件2
2023年部門收入預(yù)算總表
單位名稱：	東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)										單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計(jì)	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
205	教育支出	238.48		238.48
20502	普通教育	238.48		238.48
2050203	初中教育	238.48		238.48
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.66		74.66
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	74.66		74.66
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	26.61		26.61
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	13.30		13.30
2080801	死亡撫恤	0.85		0.85
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.90		33.90
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.47		11.47
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.47		11.47
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	11.47		11.47
221	住房保障支出	31.76		31.76
22102	住房改革支出	31.76		31.76
2210201	住房公積金	31.76		31.76

附件3
2023年部門支出預(yù)算總表
單位名稱：	東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)				單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
205	教育支出	238.48	238.48
20502	普通教育	238.48	238.48
2050203	初中教育	238.48	238.48
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.66	74.66
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	74.66	74.66
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	26.61	26.61
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	13.30	13.30
2080801	死亡撫恤	0.85	0.85
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.90	33.90
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.47	11.47
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.47	11.47
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	11.47	11.47
221	住房保障支出	31.76	31.76
22102	住房改革支出	31.76	31.76
2210201	住房公積金	31.76	31.76

附件4
2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	356.37
一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入	356.37	（三）國(guó)防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	356.37	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（五）教育支出	238.48
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.66
		（九）衛(wèi)生健康支出	11.47
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	31.76
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)	356.37	支出總計(jì)	356.37
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附件5
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)							單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出	備注
205	教育支出	238.48	238.48	238.48
20502	普通教育	238.48	238.48	238.48
2050203	初中教育	238.48	238.48	238.48
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.66	74.66	74.66
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	74.66	74.66	74.66
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	26.61	26.61	26.61
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	13.30	13.30	13.30
2080801	死亡撫恤	0.85	0.85	0.85
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.90	33.90	33.90
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.47	11.47	11.47
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.47	11.47	11.47
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	11.47	11.47	11.47
221	住房保障支出	31.76	31.76	31.76
22102	住房改革支出	31.76	31.76	31.76
2210201	住房公積金	31.76	31.76	31.76

附件6
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)										單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目				本年度一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱		合計(jì)		人員經(jīng)費(fèi)		公用經(jīng)費(fèi)		備注
3010100		基本工資		120.46		120.46
3010204		特殊崗位津貼		2.15		2.15
3010302		基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)		65.56		65.56
3010701		基礎(chǔ)性績(jī)效		27.27		27.27
3011203		失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)）		0.83		0.83
3011204		工傷保險(xiǎn)支出（事業(yè)）		0.33		0.33
3022801		職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)		2.32		2.32
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		11.47		11.47
3010801		基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位）		26.61		26.61
30113		住房公積金		31.76		31.76
3010901		職業(yè)年金支出（單位）		13.30		13.30
30102		津貼補(bǔ)貼		12.40		12.40
302		商品和服務(wù)支出		7.18		7.18
3011299		其他社保繳費(fèi)		0.20		0.20
30201		辦公費(fèi)		0.76		0.76
30202		印刷費(fèi)		0.22		0.22
30205		水費(fèi)		0.44		0.44
30206		電費(fèi)		1.27		1.27
30207		郵電費(fèi)		1.28		1.28
30209		物業(yè)管理費(fèi)		0.47		0.47
30211		差旅費(fèi)		0.22		0.22
3021301		維修（護(hù)）費(fèi)		0.60		0.60
3021601		培訓(xùn)費(fèi)		0.30		0.30
30217		公務(wù)接待費(fèi)		0.34		0.34
30239		其他交通費(fèi)用		0.48		0.48
3029999		其他商品和服務(wù)支出		0.60		0.60
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		34.75		34.75
3030208		按《人員與計(jì)劃生育條例》提高的退休費(fèi)		0.09		0.09
3030501		遺屬補(bǔ)助		0.85		0.85
3030209		退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)		33.81		33.81
附件7
2023年部門政府性基金預(yù)0.算收支預(yù)算表
單位名稱：	東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)								單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱		本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入		本年政府性基金財(cái)政撥款支出
					合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出








注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算收入、支出預(yù)算情況。東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

……

合計(jì)

注：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表

單位名稱：

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)

單位：萬(wàn)元

單位名稱

采購(gòu)項(xiàng)目

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

是否集中采購(gòu)

支出預(yù)算數(shù)

采購(gòu)項(xiàng)目名稱

采購(gòu)目錄

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)政撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入安排

其他收入小計(jì)

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項(xiàng)收入

行政事業(yè)性收入

罰沒(méi)收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

注：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)

項(xiàng)目名稱

一級(jí)目錄名稱

二級(jí)目錄名稱

三級(jí)目錄名稱

政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容

購(gòu)買數(shù)量

購(gòu)買金額

合計(jì)

注：未東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表
單位名稱：東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金






合計(jì)

注：沒(méi)東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

（上述公開(kāi)表1、表4收入、支出項(xiàng)目保留表各項(xiàng)內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請(qǐng)顯示空白格，無(wú)需顯示0值。公開(kāi)表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開(kāi)的支出功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目信息只顯示本部門（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容）

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年收支總預(yù)算356.37萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年收入預(yù)算356.37萬(wàn)元，其中，本年收入356.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入356.37萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算增加93.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資福利開(kāi)支增加。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年支出預(yù)算356.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加93.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資福利開(kāi)支增加。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算356.37萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款356.37萬(wàn)元。按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入356.37萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出238.48萬(wàn)元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.66萬(wàn)元，占21%;衛(wèi)生健康支出11.47萬(wàn)元，占3%;住房保障支出31.76萬(wàn)元，占9%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款356.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加93.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%,主要原因：一是在職人員工資福利支出增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng);二是退休人員增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出238.48萬(wàn)元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.66萬(wàn)元，占21%;衛(wèi)生健康支出11.47萬(wàn)元，占3%;住房保障支出31.76萬(wàn)元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.“教育支出”2023年預(yù)算238.48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加62.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資福利增加。

2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2023年預(yù)算11.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，下降6%，下降原因主要是在職人員轉(zhuǎn)為退休人員。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2023年預(yù)算74.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加31.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)73%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資福利增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算34.75萬(wàn)元，主要用于退休人員計(jì)劃生育條例提高5%支出、退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)及遺屬補(bǔ)助?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出”39.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年級(jí)繳費(fèi)。

4.“住房保障支出”2023年預(yù)算31.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算31.76萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出356.37萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)347.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9.30萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)347.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)9.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

【如本部門（單位）未安排政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明如下】

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

【如本部門（單位）未安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明如下】

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)為非參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，按照本部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)2023年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

2023年部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款356.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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