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索引號：	1134182100328749XM/202303-00394	組配分類：	財務信息
發(fā)布機構(gòu)：	昭潭鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	科技、教育
名稱：	東至縣昭潭中學2023年部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-10
生效日期：		廢止日期：

東至縣昭潭中學2023年部門預算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣教育體育局發(fā)布時間：2023-03-10 17:52

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2023年3月

部門預算公開目錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1. 部門收支預算總表

2. 部門收入預算總表

3. 部門支出預算總表

4. 部門財政撥款收支預算總表

5. 部門一般公共預算支出表

6. 部門一般公共預算基本支出表

7．政府性基金預算支出表

8．國有資本經(jīng)營預算支出表

9．政府采購預算支出表

10.政府購買服務預算支出表

11.項目支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預算總表的說明

2.關(guān)于2023年收入預算總表的說明

3.關(guān)于2023年支出預算總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2023年政府采購預算支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府購買服務預算支出表的說明

11.關(guān)于2023年項目預算支出表的說明

11.其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

（四）績效目標設(shè)置情況。

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）負責實施高中學歷教育和初中義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）負責初、高中教育和其他工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

東至縣昭潭中學無下屬預算單位，2023年度部門預算由由校本級預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	東至縣昭潭中學	事業(yè)
2
3

三、2023年度主要工作任務

2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞教體局工作的整體部署，求真務實，開拓進取，團結(jié)拼搏，堅持“立足校情、豐富內(nèi)涵、提升品位、爭創(chuàng)特色”工作方略，大力推進教育創(chuàng)新，促進教育公平，深化課程改革，加強教學常規(guī)管理，全面提升素質(zhì)教育。

第二部分 2023年部門預算表

附件1
2023年部門收支預算總表
單位名稱：東至縣昭潭中學			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	1669.89	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		五、教育支出	1,209.04
上級補助收入		六、科學技術(shù)支出
附屬單位上繳收入		七、文化體育與傳媒支出
其他收入		八、社會保障和就業(yè)支出	251.92
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	54.72
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	154.21
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、債務發(fā)行費用支出
本年收入合計		本年支出合計
上年結(jié)余收入		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入

收入總計	1669.89	支出總計	1669.89
注：本表反映部門本年收入、支出預算情況。

附件2
2023年部門收入預算總表
單位名稱	：東至縣昭潭中學										單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
205	教育支出	1669.89		1669.89
20502	普通教育	1209.04		1209.04
2050204	高中教育	1209.04		1209.04
208	社會保障和就業(yè)支出	251.92		251.92
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	251.92		251.92
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	251.92		251.92
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	54.72		54.72
221	住房保障支出	154.21		154.21
22102	住房改革支出	154.21		154.21
2210201	住房公積金	154.21		154.21

附件3
2023年部門支出預算總表
單位名稱：東至縣昭潭中學					單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
205	教育支出	1669.89
20502	普通教育	1209.04
2050204	高中教育	1209.04
208	社會保障和就業(yè)支出	251.92
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	251.92
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	251.92
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	54.72
221	住房保障支出	154.21
22102	住房改革支出	154.21
2210201	住房公積金	154.21

附件4
2023年部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：東至縣昭潭中學			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
一般公共預算撥款	1669.89	（一）一般公共服務支出
政府性基金預算撥款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）國防支出
（一）一般公共預算撥款		（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預算撥款		（五）教育支出	1,209.04
國庫管理非稅收入		（六）科學技術(shù)支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	251.92
		（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	54.72
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探電力信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）國土海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	154.21
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）債務還本支出
		（二十三）債務付息支出
		（二十四）債務還本支出
		（二十五）社會保險基金支出

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	1669.89	支出總計	1669.89
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

附件5
2023年部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：東至縣昭潭中學							單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出			項目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費	項目支出	備注
205	教育支出	1669.89	1669.89	1669.89
20502	普通教育	1209.04	1209.04	1209.04
2050204	高中教育	1209.04	1209.04	1209.04
208	社會保障和就業(yè)支出	251.92	251.92	251.92
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	251.92	251.92	251.92
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	251.92	251.92	251.92
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	54.72	54.72	54.72
221	住房保障支出	154.21	154.21	154.21
22102	住房改革支出	154.21	154.21	154.21
2210201	住房公積金	154.21	154.21	154.21

附件6
2023年一般公共預算基本支出預算表
單位名稱：東至縣昭潭中學										單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目				本年度一般公共預算基本支出
經(jīng)濟科目編碼		經(jīng)濟科目名稱		合計		人員經(jīng)費		公用經(jīng)費		備注

301		工資福利支出		1505.22		1505.22
30101		基本工資		572.67		572.67
30102		津貼補貼		62.14		62.14
30107		績效工資		133.14		133.14
30108		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		126.89		126.89
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費		54.72		54.72
30113		住房公積金		154.21		154.21
302		商品和服務支出		103		11.21		91.79
30228		工會經(jīng)費		11.21		11.21
303		對個人和家庭補助		61.67		61.67
30399		其他對個人和家庭補助		0.07		0.07
附件7
2023年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：東至縣昭潭中學									單位：萬元
科目編碼	科目名稱		本年政府性基金財政撥款安排的收入		本年政府性基金財政撥款支出
					合計		基本支出		項目支出








注：東至縣昭潭中學無政府性基金預算收入，無政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

單位名稱：東至縣昭潭中學

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

注：東至縣昭潭中學無政府性基金預算收入，無政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級部門政府采購預算表

單位名稱：東至縣昭潭中學

單位：萬元

單位名稱

采購項目

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

是否集中采購

支出預算數(shù)

采購項目名稱

采購目錄

合計

一般公共預算收入安排

社會保險基金收入安排

政府性基金收入安排

納入財政專戶管理的非稅收入安排

上級提前下達的專項收入安排

上年結(jié)余

其他收入安排

小計

財政撥款

納入預算管理的非稅收入安排

其他收入小計

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預算管理其他非稅收入

注：東至縣昭潭中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金安排、單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

2023年縣本級部門政府購買服務預算表

單位名稱：東至縣昭潭中學

單位：萬元

項目

名稱

政府購買服務指導目錄

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

資金來源

總計

一般公共預算收入

納入財政管理的廢水收入

社會保障基金收入

政府性基金收入

上級提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上年結(jié)余

財政撥款

納入預算管理非稅收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預算管理其他非稅收入

注：東至縣昭潭中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項目預算支出表
單位名稱：東至縣昭潭中學
項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金

注：東至縣昭潭中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

按照綜合預算管理原則，東至縣昭潭中學所有收入和支出均納入部門預算管理。東至縣昭潭中學2023年收支總預算1669.89萬元，收入為一般公共預算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

東至縣昭潭中學2023年收入預算1669.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入1669.89萬元，占100%，比2022年預算增加473.26萬元，增長28.34%，增長原因主要是薪級調(diào)資及相應五險一金增加。

三、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

東至縣昭潭中學2023年支出預算1669.89萬元，比2022年預算增加473.26萬元，增長28.34%,增長原因主要是薪級調(diào)資及相應五險一金增加。其中，基本支出1669.89萬元，占100%,主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

東至縣昭潭中學2023年財政撥款收支預算1669.89萬元。入按資金來源分為：一般公共預算撥款1669.89萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1669.89萬元。支出按功能分類分為：教育支出1209.04萬元，占72.4%；社會保障和就業(yè)支出251.92萬元，占15.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.72萬元，占3.28%;住房保障支出154.21萬元，占9.23%.

五、關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

東至縣昭潭中學2023年一般公共預算撥款1669.89萬元，比2022年預算撥款增加473.26萬元，增長28.34%,增長原因主要是薪級調(diào)資及相應五險一金增加.

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出251.92萬元，占15.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.72萬元，占3.28%;住房保障支出154.21萬元，占9.23%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)支出” 2023年預算251.92萬元，比2022年預算增加65.38萬元，增長25.95%,增長原因主要是基數(shù)增加。

2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2023年預算54.72萬元，比2022年預算增加1.79萬元，增長3.27%，增長原因主要是基數(shù)增加。

3.“住房保障支出”2022年預算154.21萬元，比2022年預算增加16.13萬元，增長10.46%，增長原因主要是基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預算154.21萬元，主要用于住房公積金繳納。

六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明

東至縣昭潭中學2023年一般公共預算基本支出1669.89萬元，其中：工資福利支出1505.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。

商品和服務支出103萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助61.67萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明

2023年無政府性基金預算撥款收入。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購預算支出表的說明

2023年預算安排政府采購支出0萬元。

十、關(guān)于2023年政府購買服務預算支出表的說明

2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。

十一、關(guān)于2023年項目預算支出表的說明

2023年預算共安排項目支出0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣昭潭中學是全額撥款事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2023年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2023年按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目0個，

（四）政府購買服務預算情況。

2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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