<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號(hào)： | 11341821003287377R/202303-00061 | 組配分類： | 財(cái)務(wù)信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 科技、教育 |
| 名稱： | 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1. 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年收支總表
2. 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年收入總表
3. 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年支出總表
4. 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表
5. 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表
6. 東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7．東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表
8．東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9．東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表
10.東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表
11.東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)本校內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。
（二）實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展和其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
我校屬于東至縣教育局下屬單位,自身無(wú)下屬預(yù)算單位，2023年度部門預(yù)算納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校學(xué)校 |
全額撥款事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，扎實(shí)開(kāi)展教育教學(xué)工作。抓教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師業(yè)務(wù)能力，鞏固德育核心地位，堅(jiān)持依法執(zhí)教，全面深化教育教學(xué)改革。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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2023年部門收支預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
578.79 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、單位資金收入 |
|
五、教育支出 |
399.07 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.95 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
17.93 |
|
其他收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
51.85 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年收入合計(jì) |
578.79 |
本年支出合計(jì) |
578.79 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
本年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
|
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|
收入總計(jì) |
578.79 |
支出總計(jì) |
578.79 |
|
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。 |
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附件2 |
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2023年部門收入預(yù)算總表 |
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單位名稱： |
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
單位資金 |
|
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|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
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|
合計(jì) |
578.79 |
|
578.79 |
|
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205 |
教育支出 |
399.07 |
|
399.07 |
|
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20502 |
普通教育 |
399.07 |
|
399.07 |
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2050202 |
小學(xué)教育 |
399.07 |
|
399.07 |
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.95 |
|
109.95 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
106.55 |
|
106.55 |
|
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|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.58 |
|
41.58 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.79 |
|
20.79 |
|
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|
|
|
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|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.18 |
|
44.18 |
|
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20808 |
撫恤 |
3.40 |
|
3.40 |
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|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.40 |
|
3.40 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.93 |
|
17.93 |
|
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|
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.93 |
|
17.93 |
|
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|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.93 |
|
17.93 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
51.85 |
|
51.85 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
51.85 |
|
51.85 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
51.85 |
|
51.85 |
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|
附件3 |
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|
2023年部門支出預(yù)算總表 |
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|
單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
合計(jì) |
578.79 |
578.79 |
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
399.07 |
399.07 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
399.07 |
399.07 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
399.07 |
399.07 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.95 |
109.95 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
106.55 |
106.55 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.58 |
41.58 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.18 |
44.18 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.85 |
51.85 |
|
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|
附件4 |
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|
2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
578.79 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
578.79 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
399.07 |
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.95 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
17.93 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
51.85 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
578.79 |
支出總計(jì) |
578.79 |
|
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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|
附件5 |
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|
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
|
合計(jì) |
578.79 |
578.79 |
555.52 |
23.27 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
399.07 |
399.07 |
375.80 |
23.27 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
399.07 |
399.07 |
375.80 |
23.27 |
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
399.07 |
399.07 |
375.80 |
23.27 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
109.95 |
109.95 |
109.95 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
106.55 |
106.55 |
106.55 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.58 |
41.58 |
41.58 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.79 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.18 |
44.18 |
44.18 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.93 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.93 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.93 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.85 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.85 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
51.85 |
51.85 |
51.85 |
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附件6 |
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2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年度一般公共預(yù)算基本支出 |
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經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
備注 |
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3010100 |
基本工資 |
172.66 |
172.66 |
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3010204 |
特殊崗位津貼 |
4.19 |
4.19 |
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3010302 |
基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng) |
114.78 |
114.78 |
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3010701 |
基礎(chǔ)性績(jī)效 |
51.84 |
51.84 |
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3011203 |
失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)） |
1.30 |
1.30 |
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3011204 |
工傷保險(xiǎn)支出（事業(yè)） |
0.52 |
0.52 |
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3022801 |
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.75 |
3.75 |
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30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.93 |
17.93 |
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30113 |
住房公積金 |
51.85 |
51.85 |
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3010801 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位） |
41.58 |
41.58 |
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3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
20.79 |
20.79 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
26.71 |
26.71 |
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3039901 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.05 |
0.05 |
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3030501 |
遺屬補(bǔ)助 |
3.40 |
3.40 |
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3030209 |
退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng) |
44.18 |
44.18 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
2.03 |
|
2.03 |
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30202 |
印刷費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
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30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
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30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
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30207 |
郵電費(fèi) |
3.50 |
|
3.50 |
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30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.34 |
|
1.34 |
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30211 |
差旅費(fèi) |
4.60 |
|
4.60 |
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3021301 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
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3021501 |
會(huì)議費(fèi) |
2.01 |
|
2.01 |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.89 |
|
0.89 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
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附件7 |
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2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入 |
本年政府性基金財(cái)政撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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附件8 |
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2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注：葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
附件9 |
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2023年縣本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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單位：萬(wàn)元 |
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單位名稱 |
采購(gòu)項(xiàng)目 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計(jì)量單位 |
是否集中采購(gòu) |
支出預(yù)算數(shù) |
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采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)目錄 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
財(cái)政撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計(jì) |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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專項(xiàng)收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒(méi)收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
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注：葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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附件10 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
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合計(jì) |
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注：葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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附件11 |
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2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表 |
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單位名稱：東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校 |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
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注：葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
（上述公開(kāi)表1、表4收入、支出項(xiàng)目保留表各項(xiàng)內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請(qǐng)顯示空白格，無(wú)需顯示0值。公開(kāi)表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開(kāi)的支出功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目信息只顯示本部門（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算578.79萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年收入預(yù)算578.79萬(wàn)元，其中，本年收入578.79萬(wàn)元。
（一）本年收入578.79萬(wàn)元，主要包括： 一般公共預(yù)算撥款收入578.79萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加189.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)和人員工資上調(diào)。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年支出預(yù)算578.79萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加189.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%,增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)和人員工資上調(diào)。其中，基本支出578.79萬(wàn)元，占100%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算578.79萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款578.79萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入578.79萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出109.95萬(wàn)元，占18.9%;衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元，占3.1%;住房保障支出51.85萬(wàn)元，占8.9%....。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款578.79萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加189.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%,主要原因：人員變動(dòng)和人員工資上調(diào)。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出109.95萬(wàn)元，占18.9%;衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元，占3.1%;住房保障支出51.85萬(wàn)元，占8.9%....。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2023年預(yù)算109.95萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加45.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%,增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)和人員工資上調(diào)。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2023年預(yù)算17.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)和人員工資上調(diào)。
3.“住房保障支出”2023年預(yù)算51.85萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)和人員公積金基數(shù)上調(diào)。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出578.79萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)555.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)23.27萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)555.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、對(duì)其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)23.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
東至縣葛公鎮(zhèn)洪方中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入27.02萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加17.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)182%,增長(zhǎng)主要原因是綜合全年學(xué)生數(shù)有所上升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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