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索引號：	1134182177115084T/202305-00057	組配分類：	財務信息
發(fā)布機構：	青山鄉(xiāng)人民政府	主題分類：	科技、教育
名稱：	東至縣青山中學2023年單位預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-05-08
生效日期：		廢止日期：

東至縣青山中學2023年單位預算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣教育體育局發(fā)布時間：2023-05-08 10:52

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第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年單位預算表

1. 東至縣青山中學2023年收支總表

2. 東至縣青山中學2023年收入總表

3. 東至縣青山中學2023年支出總表

4. 東至縣青山中學2023年財政撥款收支總表

5. 東至縣青山中學2023年一般公共預算支出表

6. 東至縣青山中學2023年一般公共預算基本支出表

7．東至縣青山中學2023年政府性基金預算支出表

8．東至縣青山中學2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9．東至縣青山中學2023年政府采購預算支出表

10.東至縣青山中學2023年政府購買服務預算支出表

11.東至縣青山中學2023年項目支出表

第三部分 2023年單位預算情況說明

1.關于2023年收支預算總表的說明

2.關于2023年收入預算總表的說明

3.關于2023年支出預算總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2023年政府采購預算支出表的說明

10.關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

11.關于2023年項目預算支出表的說明

12.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）負責義務教育初中教育

（二）負責完成義務初中教育，大力提高教育教學質(zhì)量，培養(yǎng)合格的初中畢業(yè)生為高級中學輸入優(yōu)秀的新生和其他工作。

二、單位預算構成

東至縣青山中學2023年度部門預算僅包括本級，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署。

第二部分 2023年部門預算表

（以預算系統(tǒng)內(nèi)公開報表為準，沒有數(shù)字的也需要空表公開）

附件1
2023年部門收支預算總表
單位名稱			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	716.58	一、一般公共服務支出	0.00
二、政府性基金預算撥款收入	0	二、外交支出	0.00
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入	0	三、國防支出	0.00
四、納入專戶管理政府非稅收入	0	四、公共安全支出	0.00
五、單位資金收入	0	五、教育支出	538.24
事業(yè)收入	0	六、科學技術支出	0.00
事業(yè)單位經(jīng)營收入	0	七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
上級補助收入	0	八、社會保障和就業(yè)支出	90.61
附屬單位上繳收入	0	九、衛(wèi)生健康支出	22.77
其他收入	0	十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.96
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、災害防治及應急管理支出	0.00
		二十二、預備費	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、轉移性支出	0.00
		二十五、債務還本支出	0.00
		二十六、債務付息支出	0.00
		二十七、債務發(fā)行費用支出	0.00

本年收入合計	716.58	本年支出合計	716.58
上年結余收入		本年結轉收入	0.00

收入總計	716.58	支出總計	716.58
注：本表反映部門本年收入、支出預算情況。

附件2
2023年部門收入預算總表
單位名稱	青山中學										單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
	合計	716.58		716.58
205	教育支出	538.24		538.24
20502	普通教育	538.24		538.24
2050203	初中教育	538.24		538.24
208	社會保障和就業(yè)支出	90.61		90.61
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	90.61		90.61
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	52.80		52.80
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	26.40		26.40
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	6.31		6.31
2080801	死亡撫恤	5.10		5.10
210	衛(wèi)生健康支出	22.77		22.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.77		22.77
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	22.77		22.77
221	住房保障支出	64.96		64.96
22102	住房改革支出	64.96		64.96
2210201	住房公積金	64.96		64.96

附件3
2023年部門支出預算總表
單位名稱	青山中學				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
	合計	716.58	716.58
205	教育支出	538.24	538.24
20502	普通教育	538.24	538.24
2050203	初中教育	538.24	538.24
208	社會保障和就業(yè)支出	90.61	90.61
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	90.61	90.61
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	52.80	52.80
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	26.40	26.40
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	6.31	6.31
2080801	死亡撫恤	5.10	5.10
210	衛(wèi)生健康支出	22.77	22.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.77	22.77
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	22.77	22.77
221	住房保障支出	64.96	64.96
22102	住房改革支出	64.96	64.96
2210201	住房公積金	64.96	64.96

附件4
2023年部門財政撥款收支預算總表
單位名稱青山中學			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、上年結轉		一、本年支出
一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	0.00
政府性基金預算撥款		（二）外交支出	0.00
二、本年收入		（三）國防支出	0.00
（一）一般公共預算撥款	716.58	（四）公共安全支出	0.00
經(jīng)常收入預算撥款	716.58	（五）教育支出	538.24
國庫管理非稅收入		（六）科學技術支出	0.00
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出	0.00
		（八）社會保障和就業(yè)支出	90.61
		（九）衛(wèi)生健康支出	22.77
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		（十二）農(nóng)林水支出	0.00
		（十三）交通運輸支出	0.00
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地區(qū)支出	0.00
		（十八）自然資源氣象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	64.96
		（二十）糧油物資儲備支出	0.00
		（二十一）災害防治及應急管理支出	0.00
		（二十二）預備費	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）轉移性支出	0.00
		（二十五）債務還本支出	0.00
		（二十六）債務付息支出	0.00
		（二十七）債務發(fā)行費用支出	0.00

		二、結轉下年
			0.00
收入總計	716.58	支出總計	716.58
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

附件5
2023年部門一般公共預算支出預算表
單位名稱	青山中學						單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出			項目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費	項目支出	備注
	合計	716.58	716.58	716.58
205	教育支出	538.24	538.24	538.24
20502	普通教育	538.24	538.24	538.24
2050203	初中教育	538.24	538.24	538.24
208	社會保障和就業(yè)支出	90.61	90.61	90.61
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	90.61	90.61	90.61
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	52.80	52.80	52.80
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	26.40	26.40	26.40
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	6.31	6.31	6.31
2080801	死亡撫恤	5.10	5.10	5.10
210	衛(wèi)生健康支出	22.77	22.77	22.77
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.77	22.77	22.77
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	22.77	22.77	22.77
221	住房保障支出	64.96	64.96	64.96
22102	住房改革支出	64.96	64.96	64.96
2210201	住房公積金	64.96	64.96	64.96

附件6
2023年一般公共預算基本支出預算表
單位名稱青山中學										單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目				本年度一般公共預算基本支出
經(jīng)濟科目編碼		經(jīng)濟科目名稱		合計		人員經(jīng)費		公用經(jīng)費		備注
301		工資福利支出		647.96		647.94
3010100		基本工資		224.87		224.87
30102		津貼補貼		32.84		32.84
3010204		特殊崗位津貼		5.05		5.05
3010302		基礎績效獎		140.87		140.87
3010701		基礎性績效		62.56		62.56
3010801		基本養(yǎng)老保險支出（單位）		52.80		52.80
3010901		職業(yè)年金支出（單位）		26.40		26.40
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費		22.77		22.77
3011203		失業(yè)保險支出（事業(yè)）		1.65		1.65
3011204		工傷保險支出（事業(yè)）		0.66		0.66
3011299		其他社保繳費		12.51		12.51
30113		住房公積金		64.96		64.96
302		商品和服務支出		57.21		57.21
30201		辦公費		16.30		16.30
30202		印刷費		0.60		0.60
30203		咨詢費		0.40		0.40
30204		手續(xù)費		0.40		0.40
30205		水費		0.80		0.80
30206		電費		8.40		8.40
30207		郵電費		3.20		3.20
30209		物業(yè)管理費		0.30		0.30
30211		差旅費		4.00		4.00
3021301		維修（護）費		12.00		12.00
3021501		會議費		0.10		0.10
3021601		培訓費		2.00		2.00
30217		公務接待費		2.00		2.00
30226		勞務費		2.00		2.00
3022801		職工工會經(jīng)費		4.71		4.71
3030209		退休人員基礎績效獎		6.31		6.31
3030501		遺屬補助		5.10		5.10
附件7
2023年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱	青山中學								單位：萬元
科目編碼	科目名稱		本年政府性基金財政撥款安排的收入		本年政府性基金財政撥款支出
					合計		基本支出		項目支出








注：本表反映部門本年度政府性基金預算收入、支出預算情況。青山中學沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

單位名稱青山中學

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

……

合計

注：青山中學沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級部門政府采購預算表

單位名稱

青山中學

單位：萬元

單位名稱

采購項目

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

是否集中采購

支出預算數(shù)

采購項目名稱

采購目錄

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

財政撥款

納入預算管理的非稅收入安排

其他收入小計

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預算管理其他非稅收入

注：青山中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱：青山中學

項目名稱

一級目錄名稱

二級目錄名稱

三級目錄名稱

政府購買服務內(nèi)容

購買數(shù)量

購買金額

合計

注：青山中學沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項目預算支出表
單位名稱：青山中學
項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金






合計

（上述公開表1、表4收入、支出項目保留表各項內(nèi)容，如相關收支預算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經(jīng)濟科目、項目信息只顯示本單位安排預算的相應內(nèi)容）

第三部分 2023年單位預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算管理原則，青山中學所有收入和支出均納入部門預算管理。青山中學2023年收支總預算716.58萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

二、關于2023年收入總表的說明

東至縣青山中學2023年收入預算716.58萬元，其中，本年收入716.58萬元，上年結轉0萬元。

（一）本年收入716.58萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入716.58萬元，占100%，比2022年預算增加230.36萬元，增長47.38%，增長原因主要是增加新聘教師，調(diào)出教師工資關系未轉出。

三、關于2023年支出預算總表的說明

東至縣青山中學2023年支出預算716.58萬元，比2022年預算增加230.36萬元，增長47.38%,增長原因主要是增加新聘教師，調(diào)出教師工資關系未轉出。其中，基本支出716.58萬元，占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務、基本工資支出、津貼補貼支出、績效工資支出、住房公積金支出、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退職（養(yǎng)）人員支出、生活補助支出、工會經(jīng)費支出、福利費支出等。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

東至縣青山中學2023年財政撥款收支預算716.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款716.58萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入716.58萬元。支出按功能分類分為：教育支出538.24萬元，占75.11%；社會保障和就業(yè)支出90.61萬元，占12.65%;衛(wèi)生健康支出22.77萬元，占3.17%;住房保障支出64.96萬元，占9.07%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

東至縣青山中學2023年一般公共預算撥款716.58萬元，比2022年預算撥款增加230.36萬元，增長47.38%，增長主要原因：一是增加新聘教師;二是調(diào)出教師工資關系未轉出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出538.24萬元，占75.11%；社會保障和就業(yè)支出90.61萬元，占12.65%;衛(wèi)生健康支出22.77萬元，占3.17%;住房保障支出64.96萬元，占9.07%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.基本工資支出2023年預算224.87萬元，比2022年預算增加15.11萬元，增加7.2%，增加原因主要是人員增加。

2.津貼補貼支出2023年預算32.84萬元，比2022年預算增加0.12萬元，增長0.4%，增長原因主要是人員增加。

3.績效工資支出2023年預算203.44萬元，比2022年預算增加140.37萬元，增加222.56%，增加原因主要是2022年執(zhí)行新的基礎性績效獎發(fā)放制度。

4.住房公積金支出2023年預算64.96萬元，比2022年預算增加27.06萬元，增加71.4%，增加原因主要是人員增加、公積金基數(shù)增大。

5.機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出2023年預算52.8萬元，比2022年預算增加2.27萬元，增加4.49%，增加原因主要是人員增加。

6.職工基本醫(yī)療保險繳費支出2023年預算22.77萬元，比2022年預算增加0.98萬元，增加4.49%，增加原因主要是人員增加。

7.生活補助支出2023年預算5.10萬元，比2022年預算增加1.96萬元，增長62.63%，增長原因主要是補助提標遺屬新增2人。

8.工會經(jīng)費支出2023年預算4.71萬元，比2022年預算增加1.60萬元，增加51.53%，增加原因主要是人員增加及提標。

9. 退休人員基礎績效工資支出2023年預算6.31萬元，比2022年預算增加6.31萬元，增加 %，增加原因主要是2022年執(zhí)行新的基礎性績效獎發(fā)放制度。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

東至縣青山中學2023年一般公共預算基本支出716.58萬元，其中人員經(jīng)費651.57萬元，公用經(jīng)費65.01萬元。

（一）人員經(jīng)費651.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金。

（二）公用經(jīng)費65.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

東至縣青山中學2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

東至縣青山中學2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年政府采購支出表的說明

東至縣青山中學2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十、關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

東至縣青山中學2023年沒有安排政府購買服務支出。

十一、關于2023年項目支出表的說明

東至縣青山中學2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣青山中學2023年沒有項目安排。

項目支出績效目標表

（2023年度）

項目名稱
主管部門及代碼						實施單位
項目來源						項目期
項目資金（萬元）		年度資金總額：
		其中：財政撥款
		其上年結轉
		其他資金
年度目標
績效目標	一級指標		二級指標		三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標		數(shù)量指標	指標1：
				.......
			質(zhì)量指標	指標:1： ........
			時效指標	指標:1
			成本指標	指標:1
	效益指標		經(jīng)濟效益指標	指標:1
				.......
			社會效益指標	指標:1 ........
			生態(tài)效益指標	指標:1 .........
			可持續(xù)影響指標	指標:1 ..........
	滿意度指標		滿意度指標	指標:1
				........

（二）機關運行經(jīng)費。

東至縣青山中學為非參照公務員管理的事業(yè)單位，按照本部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2023年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況

東至縣青山中學2023年無政府采購預算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2023年12月31日，東至縣青山中學共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的通用設備0臺（套）

2023年單位預算安排購置公務用車00萬元，購置費00萬元，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的通用設備0臺（套）

（五）績效目標設置情況。

2023年，東至縣青山中學00項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款00萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元），財政專戶管理資金當年安排00萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分名詞解釋（必須要做解釋）

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省廳財政用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

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