東流鎮(zhèn)長嶺中學2023年預算

目 錄

第一部分 部門東至縣長嶺中學概況

1.主要職責

2.部門東至縣長嶺中學預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年東至縣長嶺中學預算表

1. 東至縣長嶺中學2023年收支總表

2. 東至縣長嶺中學2023年收入總表

3. 東至縣長嶺中學2023年支出總表

4. 東至縣長嶺中學2023年財政撥款收支總表

5. 東至縣長嶺中學2023年一般公共預算支出表

6. 東至縣長嶺中學2023年一般公共預算基本支出表

7．東至縣長嶺中學2023年政府性基金預算支出表

8．東至縣長嶺中學2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9．東至縣長嶺中學2023年政府采購預算支出表

10.東至縣長嶺中學2023年政府購買服務預算支出表

11.東至縣長嶺中學2023年項目支出表

第三部分 2023年部門東至縣長嶺中學預算情況說明 

1.關于2023年收支預算總表的說明

2.關于2023年收入預算總表的說明

3.關于2023年支出預算總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2023年政府采購預算支出表的說明

10.關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

11.關于2023年項目預算支出表的說明

12.其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分東至縣長嶺中學概況

一、主要職責

（一）負責實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

（二）負責初中學歷教育。

二、部門東至縣長嶺中學預算構成

東至縣長嶺中學主管部門是東至縣教育體育局，無其他下屬預算單位。2023年度部門預算僅包括學校本級，無其他下屬單位預算。2023年度部門預算納入部門預算編制范圍的單位共1個。

三、2023年度主要工作任務

2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和二十屆一中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，在東至縣教育體育局堅強領導下堅持黨的教育方針，服務社會、服務家長，本著教書育人的原則，把各項工作落到實處。

第二部分 2023年部門預算表

附件1
2023年部門收支預算總表
單位名稱	長嶺中學		單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	965.95	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	681.83
事業(yè)收入		六、科學技術支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	163.78
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	32.16
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	88.18
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出
本年收入合計	965.95	本年支出合計	965.95
上年結余收入		本年結轉收入
收入總計	965.95	支出總計	965.95
注：本表反映部門本年收入、支出預算情況。

附件2
2023年部門收入預算總表
單位名稱	長嶺中學										單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
							小計	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
		965.95		965.95
205	教育支出	681.83		681.83
20502	普通教育	681.83		681.83
2050203	初中教育	681.83		681.83
208	社會保障和就業(yè)支出	163.78		163.78
20805	機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險	111.86		111.86
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等	74.58		74.58
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金	37.28		37.28
2080801	死亡撫恤	1.7		1.7
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	50.22		50.22
21011	基本醫(yī)療保險	32.16		32.16
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	32.16		32.16
221	住房保障支出	88.18		88.18
22102	住房改革支出	88.18		88.18
2210201	住房公積金	88.18		88.18

附件3
2023年部門支出預算總表
單位名稱	長嶺中學				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
		965.95	965.95
205	教育支出	681.83	681.83
20502	普通教育	681.83	681.83
2050203	初中教育	681.83	681.83
208	社會保障和就業(yè)支出	163.78	163.78
20805	機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險	111.86	111.86
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等	74.58	74.58
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金	37.28	37.28
2080801	死亡撫恤	1.7	1.7
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	50.22	50.22
21011	基本醫(yī)療保險	32.16	32.16
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	32.16	32.16
221	住房保障支出	88.18	88.18
22102	住房改革支出	88.18	88.18
2210201	住房公積金	88.18	88.18

附件4
2023年部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：長嶺中學			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、上年結轉		一、本年支出	965.95
一般公共預算撥款	965.95	（一）一般公共服務支出
政府性基金預算撥款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）國防支出
（一）一般公共預算撥款		（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預算撥款		（五）教育支出	681.83
國庫管理非稅收入		（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	163.78
		（九）衛(wèi)生健康支出	32.16
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	88.18
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出
		二、結轉下年
收入總計	965.95	支出總計	965.95
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

附件5
2023年部門一般公共預算支出預算表
單位名稱	長嶺中學						單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出			項目支出	備注
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
		965.95	965.95	927.27	38.68
205	教育支出	681.83	681.83	643.15	38.68
20502	普通教育	681.83	681.83	643.15	38.68
2050203	初中教育	681.83	681.83	643.15	38.68
208	社會保障和就業(yè)支出	163.78	163.78	163.78
20805	機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險	111.86	111.86	111.86
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等	74.58	74.58	74.58
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金	37.28	37.28	37.28
2080801	死亡撫恤	1.7	1.7	1.7
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	50.22	50.22	50.22
21011	基本醫(yī)療保險	32.16	32.16	32.16
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	32.16	32.16	32.16
221	住房保障支出	88.18	88.18	88.18
22102	住房改革支出	88.18	88.18	88.18
2210201	住房公積金	88.18	88.18	88.18

附件6
2023年一般公共預算基本支出預算表
單位名稱	長嶺中學					單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目		本年度一般公共預算基本支出
經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費		備注
		965.95	927.27	38.68
301	工資福利支出	868.89	868.89
3010100	基本工資	342.42	342.42
30102	津貼補貼	32.66	32.66
3010204	特殊崗位津貼	5.7	5.7
3010302	基礎績效獎	179.16	179.16
3010701	基礎性績效	73.49	73.49
3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	74.58	74.58
3010901	職業(yè)年金支出（單位）	37.28	37.28
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	32.16	32.16
3011203	失業(yè)保險支出（事業(yè)）	2.33	2.33
3011204	工傷保險支出（事業(yè)）	0.93	0.93
30113	住房公積金	88.18	88.18
302	商品和服務支出	45.13	6.45	38.68
30201	辦公費	3.00		3.00
30202	印刷費	3.00		3.00
30205	水費	0.70		0.70
30206	電費	4.50		4.50
30207	郵電費	3.50		3.50
30211	差旅費	0.50		0.50
3021301	維修（護）費	7.00		7.00
3021601	培訓費	2.00		2.00
30217	公務接待費	1.46		1.46
30226	勞務費	4.00		4.00
3022801	職工工會經(jīng)費	6.45	6.45
30239	其他交通費用	1.60		1.60
3029999	其他商品和服務支出	7.42		7.42
303	對個人和家庭補助	51.93	51.93
3030209	退休人員基礎績效獎	50.23	50.23
3030501	遺屬補助	1.7	1.7
附件7
2023年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱	長嶺中學				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金財政撥款安排的收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
注：本表反映部門本年度政府性基金預算收入、支出預算情況。

說明：長嶺中學沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

單位名稱

長嶺中學

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

……

……

合計

說明：長嶺中學沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。   附件9

2023年縣本級部門政府采購預算表

單位名稱

長嶺中學

單位：萬元

單位名稱

采購項目

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

是否集中采購

支出預算數(shù)

采購項目名稱

采購目錄

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

財政撥款

納入預算管理的非稅收入安排

其他收入小計

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預算管理其他非稅收入

說明：長嶺中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱

項目名稱

一級目錄名稱

二級目錄名稱

三級目錄名稱

政府購買服務內(nèi)容

購買數(shù)量

購買金額

合計

說明：長嶺中學沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項目預算支出表
單位名稱：長嶺中學
項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
			一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算
合計

說明：長嶺中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門（單位）預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算管理原則，長嶺中學所有收入和支出均納入部門預算管理。長嶺中學2023年收支總預算965.95萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出681.83萬元、社會保障支出163.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.16萬元、住房保障支出88.18萬元。

二、關于2023年收入總表的說明

東至縣長嶺中學2023年收入預算965.95萬元，其中，本年收入965.95萬元，上年結轉0萬元。

（一）本年收入965.95萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入965.95萬元，占100%，比2022年預算增加246.59萬元，增長34.28%，增長原因主要一方面是2021年10月進行了工資改革增資調(diào)資，另一方面是由于基礎績效獎隨每月工資發(fā)放，及時納入本年度收入;政府性基金預算撥款收入0元，占0.00%，與2022年預算一樣都是0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占0.00%，與2022年預算一樣都是0萬元.;財政專戶管理資金收入0萬元，占0.00%，與2022年預算增加一樣都是0萬元;單位資金收入0萬元，占0.00%，與2022年預算增加一樣都是0萬元。

（二）上年結轉收入0萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入0萬元，占0.00%，政府性基金預算撥款收入0萬元，占0.00%;國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占0.00%;財政專戶管理資金收入0萬元，占0.00%;單位資金收入0萬元，占0.00%。

三、關于2023年支出預算總表的說明

東至縣長嶺中學2023年支出預算965.95萬元，比2022年預算增加246.59萬元，增長34.28%,增長原因主要是一方面是2021年10月進行了工資改革進行了增資調(diào)資，另一方面是由于基礎績效獎隨每月工資發(fā)放，及時納入本年度支出。其中，基本支出965.95萬元，占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務.主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出；項目支出0萬元，占0.00%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%.。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

東至縣長嶺中學2023年財政撥款收支預算965.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款965.95萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入965.95萬元，上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為教育支出681.83萬元，占70.59%；社會保障和就業(yè)支出163.78萬元，占16.95%;衛(wèi)生健康支出32.16萬元，占3.33%;住房保障支出88.18萬元，占9.13%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

東至縣長嶺中學2023年一般公共預算撥款965.95萬元，比2022年預算撥款增加246.59萬元，增長34.28%,主要原因：一方面是2021年10月進行了工資改革進行了增資調(diào)資，另一方面是由于在職人員基礎績效獎隨每月工資發(fā)放，及時納入本年度支出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出681.83萬元，占70.59%；社會保障和就業(yè)支出163.78萬元，占16.95%;衛(wèi)生健康支出32.16萬元，占3.33%;住房保障支出88.18萬元，占9.13%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育支出2023年預算681.83萬元，比2022年預算增加198.83萬元，增長41.16%，增長原因主要是一方面是2021年10月進行了工資改革進行了增資調(diào)資，另一方面是由于在職人員基礎績效獎隨每月工資發(fā)放，及時納入本年度支出。

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2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項） 2023年預算163.78萬元，比2022年預算增加46.98萬元，增長40.22%,增長原因主要是.增加了退休人員基礎績效獎。其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.58萬元，職業(yè)年金37.28萬元，主要用于職工繳納社保，遺屬補助1.7萬元，退休人員基礎績效獎50.22萬元。

3醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2023年預算32.16萬元，比2022年預算減少0.97萬元，減少2.92%，減少原因主要是在職人員轉退休人數(shù)減少。其中：事業(yè)單位醫(yī)療預算32.16萬元，主要用于醫(yī)療保險費繳納。           

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算88.18萬元，比2022年預算增加1.75萬元，增長2.02%，增長原因主要是增資調(diào)資。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

東至縣長嶺中學2023年一般公共預算基本支出965.95萬元，其中人員經(jīng)費927.27萬元，公用經(jīng)費38.68萬元。

（一）人員經(jīng)費927.27萬元，主要包括：基本工資342.42萬元、津貼補貼32.66萬元、特殊崗位津貼5.7萬元、績效工資73.49萬元、在職人員基礎績效獎179.16萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.58萬元、職業(yè)年金37.28萬元，醫(yī)療補助繳費32.16萬元、失業(yè)保險2.33萬元，工傷保險0.93萬元，住房公積金88.18萬元、退休人員基礎績效獎50.22萬元，撫恤金1.7萬元，工會經(jīng)費6.45萬元。

（二）公用經(jīng)費38.68萬元，主要包括：辦公費3萬元、印刷費3萬元、水費0.7萬元、電費4.5萬元、郵電費3.5萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費7萬元、租賃費、會議費、培訓費2萬元、公務接待費1.46萬元、勞務費4萬元、其他交通費用1.6萬元、其他商品和服務支出7.42萬元。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

東至縣長嶺中學2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

東至縣長嶺中學2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排。

九、關于2023年政府采購支出表的說明

東至縣長嶺中學2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十、關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

東至縣長嶺中學2023年沒有安排政府購買服務支出。

十一、關于2023年項目支出表的說明

東至縣長嶺中學2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

東至縣長嶺中學為非參照公務員管理的事業(yè)單位，按照本部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2023年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（二）政府采購情況

東至縣長嶺中學2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣長嶺中學共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的通用設備0臺（套）

2023年部門（單位）預算安排購置公務用車0萬元，購置費0萬元。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的通用設備0臺（套）

（四）績效目標設置情況。

2023年，東至縣長嶺中學項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款965.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元），財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省廳財政用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。（根據(jù)部門預算實際對重要的支出功能科目進行解釋）