<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號： | 11341821003287334c/202303-00267 | 組配分類： | 財務(wù)信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-15 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1. 東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支總表
2. 東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入總表
3. 東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出總表
4. 東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財政撥款收支總表
5. 東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表
6. 東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7．東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表
8．東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9．東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購預(yù)算支出表
10.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
11.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年項目支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表的說明
11.關(guān)于2023年項目預(yù)算支出表的說明
12.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。首先是在縣委、縣政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國家教育方針政策，并做好落實。其次是根據(jù)縣教育體育局的工作部署，按照社會發(fā)展需要，黨和政府重視、群眾普遍關(guān)注、結(jié)合我鄉(xiāng)實際，科學(xué)合理地制定各種教育教學(xué)管理辦法，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育全面發(fā)展。再次是千方百計爭取各項資金，努力改善辦學(xué)條件。圍繞教育教學(xué)這個中心、充分發(fā)揮學(xué)生主體、學(xué)生主導(dǎo)的作用，全面提高教育教學(xué)工作質(zhì)量，努力辦人民滿意的教育。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門預(yù)算僅包括本級，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹《二十大報告》精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記的講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以義務(wù)教育均衡發(fā)展為重點，以實施素質(zhì)教育為主線，不斷深化教育改革與創(chuàng)新，有力促進(jìn)全縣教育整體發(fā)展水平的提升，努力辦好人民滿意教育。
（一）繼續(xù)加大教育投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件；
（二）繼續(xù)實施義務(wù)教育校舍維修改造項目工程，持續(xù)提升義務(wù)教育發(fā)展水平；
（三）加強教師隊伍建設(shè)，有計劃、有步驟地實施中小學(xué)教師全員培訓(xùn)。建立教師培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制，加大對新進(jìn)教師的專業(yè)培訓(xùn)力度，提升教師的教育教學(xué)水平。
（四）堅持依法治教，促進(jìn)各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；
（五）創(chuàng)建平安美好校園，維護(hù)教育系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；
（六）重視體育工作，完善全民健身設(shè)施設(shè)備,提高全民身體素質(zhì)；
（七）繼續(xù)實施教育發(fā)展工程，不斷滿足群眾教育需求。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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2023年部門收支預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2091.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、納入專戶管理政府非稅收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、單位資金收入 |
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五、教育支出 |
1325.47 |
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事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
533.91 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
60.85 |
|
其他收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
171.68 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本年收入合計 |
2091.92 |
本年支出合計 |
2091.92 |
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上年結(jié)余收入 |
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本年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
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收入總計 |
2091.92 |
支出總計 |
2091.92 |
|
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。 |
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附件2 |
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2023年部門收入預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
單位資金 |
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小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
合計 |
2,091.92 |
|
2,091.92 |
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205 |
教育支出 |
1,325.47 |
|
1,325.47 |
|
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20502 |
普通教育 |
1,325.47 |
|
1,325.47 |
|
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2050202 |
小學(xué)教育 |
1,325.47 |
|
1,325.47 |
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
533.91 |
|
533.91 |
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.47 |
|
519.47 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
141.11 |
|
141.11 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
70.55 |
|
70.55 |
|
|
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
307.81 |
|
307.81 |
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20808 |
撫恤 |
14.44 |
|
14.44 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
14.44 |
|
14.44 |
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.85 |
|
60.85 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.85 |
|
60.85 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.85 |
|
60.85 |
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221 |
住房保障支出 |
171.68 |
|
171.68 |
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22102 |
住房改革支出 |
171.68 |
|
171.68 |
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2210201 |
住房公積金 |
171.68 |
|
171.68 |
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附件3 |
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2023年部門支出預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
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|
合計 |
2,091.92 |
2,091.92 |
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205 |
教育支出 |
1,325.47 |
1,325.47 |
|
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20502 |
普通教育 |
1,325.47 |
1,325.47 |
|
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2050202 |
小學(xué)教育 |
1,325.47 |
1,325.47 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
533.91 |
533.91 |
|
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|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.47 |
519.47 |
|
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|||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
141.11 |
141.11 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
70.55 |
70.55 |
|
|
|
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|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
307.81 |
307.81 |
|
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|||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
14.44 |
14.44 |
|
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|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.44 |
14.44 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.85 |
60.85 |
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.85 |
60.85 |
|
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|||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.85 |
60.85 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
171.68 |
171.68 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
171.68 |
171.68 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
171.68 |
171.68 |
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附件4 |
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2023年部門財政撥款收支預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
2091.92 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
2091.92 |
（三）國防支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2091.92 |
（四）公共安全支出 |
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
2091.92 |
（五）教育支出 |
1325.47 |
|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
533.91 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
60.85 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
171.68 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
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|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
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|
收入總計 |
2091.92 |
支出總計 |
2091.92 |
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
|
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|
附件5 |
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|
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
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|
合 計 |
2,091.92 |
2,091.92 |
2,012.48 |
79.44 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,325.47 |
1,325.47 |
1,246.03 |
79.44 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,325.47 |
1,325.47 |
1,246.03 |
79.44 |
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
1,325.47 |
1,325.47 |
1,246.03 |
79.44 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
533.91 |
533.91 |
533.91 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.47 |
519.47 |
519.47 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
141.11 |
141.11 |
141.11 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
70.55 |
70.55 |
70.55 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
307.81 |
307.81 |
307.81 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
171.68 |
171.68 |
171.68 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
171.68 |
171.68 |
171.68 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
171.68 |
171.68 |
171.68 |
|
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附件6 |
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|
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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單位：萬元 |
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部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年度一般公共預(yù)算基本支出 |
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經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
備注 |
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|
|
合計 |
2,091.92 |
2,012.48 |
79.44 |
|
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1,677.62 |
1,677.62 |
|
|
||||
|
30101 |
基本工資 |
623.90 |
623.90 |
|
|
||||
|
30102 |
津貼補貼 |
83.67 |
83.67 |
|
|
||||
|
30103 |
獎金 |
365.86 |
365.86 |
|
|
||||
|
30107 |
績效工資 |
153.82 |
153.82 |
|
|
||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
141.11 |
141.11 |
|
|
||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
70.55 |
70.55 |
|
|
||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
60.85 |
60.85 |
|
|
||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.17 |
6.17 |
|
|
||||
|
30113 |
住房公積金 |
171.68 |
171.68 |
|
|
||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
74.92 |
12.48 |
62.44 |
|
||||
|
30201 |
辦公費 |
16.61 |
|
16.61 |
|
||||
|
30202 |
印刷費 |
1.30 |
|
1.30 |
|
||||
|
30205 |
水費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||
|
30206 |
電費 |
3.50 |
|
3.50 |
|
||||
|
30207 |
郵電費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||
|
30211 |
差旅費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
||||
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||||
|
30215 |
會議費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.23 |
|
2.23 |
|
||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
7.00 |
|
7.00 |
|
||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.48 |
12.48 |
|
|
||||
|
30239 |
其他交通費用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
326.38 |
322.38 |
4.00 |
|
||||
|
30302 |
退休費 |
307.81 |
307.81 |
|
|
||||
|
30305 |
生活補助 |
14.44 |
14.44 |
|
|
||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
4.13 |
0.13 |
4.00 |
|
||||
|
310 |
資本性支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
13.00 |
|
13.00 |
|
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附件7 |
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|
2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
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|
單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款安排的收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||||
說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
附件8 |
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2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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合計 |
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說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
附件9 |
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|
2023年縣本級部門政府采購預(yù)算表 |
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|
單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
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|
單位：萬元 |
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單位名稱 |
采購項目 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
是否集中采購 |
支出預(yù)算數(shù) |
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|
采購項目名稱 |
采購目錄 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||||||||||||
|
小計 |
財政撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
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||||||||
說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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附件10 |
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|
2023年縣本級部門政府購買服務(wù)支出表 |
||||||||||
|
單位名稱：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
|
|
|
||||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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合計 |
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|
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|||||
說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算2091.92萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：基本工資、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、基礎(chǔ)績效獎、綜合定額支出等。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入預(yù)算2091.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入2091.92萬元，占100.0%比2022年預(yù)算增加727.43萬元，增長53.3%，增長原因主要是增加基礎(chǔ)績效獎支出、工資增長等。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出預(yù)算2091.92萬元，比2022年預(yù)算增加727.43萬元，增長53.3%，增長原因主要是增加基礎(chǔ)績效獎支出、工資增長等。其中，基本支出2091.92萬元，占100.0%，主要用于基本工資、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、基礎(chǔ)績效獎、綜合定額支出等；項目支出0萬元，占0.0%。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財政撥款收支預(yù)算2091.92萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：教育支出1325.47萬元，占63.4%；社會保障和就業(yè)支出533.91萬元，占25.5%；衛(wèi)生健康支出60.85萬元，占2.9%；住房保障支出171.68萬元，占8.2%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款2091.92萬元，比2022年預(yù)算撥款增加727.43萬元，增長53.3%，增長原因主要是增加基礎(chǔ)績效獎支出、工資增長等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1325.47萬元，占63.4%；社會保障和就業(yè)支出533.91萬元，占25.5%；衛(wèi)生健康支出60.85萬元，占2.9%；住房保障支出171.68萬元，占8.2%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2023年預(yù)算1325.47萬元，比2022年預(yù)算增加408.72萬元，增長44.6%，增長原因主要是在職人員基礎(chǔ)績效獎支出、工資增長等。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2023年預(yù)算141.11萬元，比2022年預(yù)算減少1.03萬元，下降0.7%，下降原因主要是在職人員減少，支出減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 2023年預(yù)算70.55萬元，比2022年預(yù)算減少0.52萬元，下降0.7%，下降原因主要是在職人員減少，支出減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項） 2023年預(yù)算307.81萬元，比2022年預(yù)算增加307.81萬元，增長原因主要是2023年新增了退休人員基礎(chǔ)績效獎支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 2023年預(yù)算14.44萬元，比2022年預(yù)算增加1.12萬元，增長8.4%，增長原因主要是新增了遺屬人員，遺屬標(biāo)準(zhǔn)提高。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算60.85萬元，比2022年預(yù)算減少0.45萬元，下降0.7%，下降原因主要是職工減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算171.68萬元，比2022年預(yù)算增加11.77萬元，增長7.4%，增長原因主要是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出2091.92萬元，其中人員經(jīng)費2012.48萬元，公用經(jīng)費79.44萬元。
（一）人員經(jīng)費2012.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、住房提租補貼、醫(yī)療費。
（二）公用經(jīng)費79.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費、對其他個人和家庭補助支出、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十一、關(guān)于2023年項目支出表的說明
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十二、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算79.44萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況
東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
截止2022年12月31日，東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0萬元，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省廳財政用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（根據(jù)部門預(yù)算實際對重要的支出功能科目進(jìn)行解釋）
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