<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號： | 11341821781073009H/202303-00054 | 組配分類： | 財務(wù)信息 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-13 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年收支總表
2. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年收入總表
3. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年支出總表
4. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年財政撥款收支總表
5. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年一般公共預(yù)算支出表
6. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7．東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年政府性基金預(yù)算支出表
8．東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9．東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年政府采購預(yù)算支出表
10. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
11. 東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校2023年項目支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表的說明
11.關(guān)于2023年項目預(yù)算支出表的說明
12.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 主要職責
根據(jù)教育局等上級文件規(guī)定，本部門主要職責是：實施學前教育、小學，義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學學歷教育。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門是財政撥款事業(yè)單位，人員情況如下表：
單位：人
|
項 目 |
合計 |
行政 單位 |
財政撥款事業(yè)單位 |
財政補助事業(yè)單位 |
聘用 人員 |
遺屬補 助人數(shù) |
|
|
參公管理 |
其他 |
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編制數(shù) |
73 |
|
|
73 |
|
|
|
|
在職人數(shù) |
76 |
|
|
76 |
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|
其中：在崗人數(shù) |
|
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|
|
|
|
|
|
義務(wù)教師數(shù) |
76 |
|
|
76 |
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|
離休人數(shù)（退養(yǎng)） |
|
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|
1 |
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18 |
附：在校學生數(shù) 671人，其中：小學生 487人，幼兒184人。
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年主要工作任務(wù)及目標是：全面貫徹落實黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅持“立足基礎(chǔ)抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長遠抓養(yǎng)成”的工作理念，促進學生全面發(fā)展，引領(lǐng)教師專業(yè)發(fā)展，提升教育教學質(zhì)量。積極主動推進幸福教育理念。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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2023年部門收支預(yù)算總表 |
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單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1089.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
五、教育支出 |
692.25 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
276.65 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
31.12 |
|
其他收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
89.62 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
|
|
上年結(jié)余收入 |
|
本年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1089.63 |
支出總計 |
1089.63 |
|
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。 |
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|
附件2 |
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|
2023年部門收入預(yù)算總表 |
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|
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
1089.63 |
|
1089.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
692.25 |
|
692.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
692.25 |
|
692.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2050202 |
小學教育 |
692.25 |
|
692.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
89.62 |
|
89.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
89.62 |
|
89.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
276.65 |
|
276.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
72.16 |
|
72.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
36.08 |
|
36.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.44 |
|
14.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
153.97 |
|
153.97 |
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
附件3 |
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|||||||||||||||||||
|
2023年部門支出預(yù)算總表 |
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|
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||||||||||||
|
|
合計 |
1089.63 |
|
1089.63 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
692.25 |
|
692.25 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
692.25 |
|
692.25 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2050202 |
小學教育 |
692.25 |
|
692.25 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
89.62 |
|
89.62 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
89.62 |
|
89.62 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
276.65 |
|
276.65 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
72.16 |
|
72.16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
36.08 |
|
36.08 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.44 |
|
14.44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
153.97 |
|
153.97 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
附件4 |
|
|
|
|
2023年部門財政撥款收支預(yù)算總表 |
|||
|
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1089.63 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
|
（三）國防支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
692.25 |
|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
276.65 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
31.12 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
89.62 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1089.63 |
支出總計 |
1089.63 |
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||||||
|
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||
|
|
合計 |
1089.63 |
1089.63 |
1089.63 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
692.25 |
692.25 |
692.25 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
692.25 |
692.25 |
692.25 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小學教育 |
692.25 |
692.25 |
692.25 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.12 |
31.12 |
31.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.12 |
31.12 |
31.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.12 |
31.12 |
31.12 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.62 |
89.62 |
89.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.62 |
89.62 |
89.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
276.65 |
276.65 |
276.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
72.16 |
72.16 |
72.16 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
36.08 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
153.97 |
153.97 |
153.97 |
|
|
|
|
|
附件6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||||||
|
單位名稱:東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年度一般公共預(yù)算基本支出 |
||||||||||
|
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
備注 |
||||||
|
|
合計 |
1089.63 |
1089.63 |
|
|
||||||
|
3010100 |
基本工資 |
293.58 |
293.58 |
|
|
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
48.60 |
48.60 |
|
|
||||||
|
3010204 |
特殊崗位津貼 |
7.55 |
7.55 |
|
|
||||||
|
3010302 |
基礎(chǔ)績效獎 |
197.20 |
197.20 |
|
|
||||||
|
3010701 |
基礎(chǔ)性績效 |
93.05 |
93.05 |
|
|
||||||
|
3010801 |
基本養(yǎng)老保險支出（單位） |
72.16 |
72.16 |
|
|
||||||
|
3010901 |
職業(yè)年金支出（單位） |
36.08 |
36.08 |
|
|
||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
31.12 |
31.12 |
|
|
||||||
|
3011203 |
失業(yè)保險支出（事業(yè)） |
2.25 |
2.25 |
|
|
||||||
|
3011204 |
工傷保險支出（事業(yè)） |
0.90 |
0.90 |
|
|
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
89.62 |
89.62 |
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30201 |
辦公費 |
8.78 |
8.78 |
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30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 |
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30207 |
郵電費 |
4.34 |
4.34 |
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30211 |
差旅費 |
0.44 |
0.44 |
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3021301 |
維修（護）費 |
2.18 |
2.18 |
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3021501 |
會議費 |
3.18 |
3.18 |
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3021601 |
培訓費 |
4.87 |
4.87 |
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30217 |
公務(wù)接待費 |
4.26 |
4.26 |
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30226 |
勞務(wù)費 |
1.08 |
1.08 |
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3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
6.48 |
6.48 |
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30239 |
其他交通費用 |
2.88 |
2.88 |
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3029999 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.18 |
7.18 |
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3030205 |
退職人員生活費 |
3.59 |
3.59 |
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3030209 |
退休人員基礎(chǔ)績效獎 |
150.39 |
150.39 |
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3030501 |
遺屬補助 |
14.44 |
14.44 |
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31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.43 |
1.43 |
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附件7 |
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2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款安排的收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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附件8 |
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2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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合計 |
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說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
附件9 |
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2023年縣本級部門政府采購預(yù)算表 |
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單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
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單位：萬元 |
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單位名稱 |
采購項目 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
是否集中采購 |
支出預(yù)算數(shù) |
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采購項目名稱 |
采購目錄 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計 |
財政撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預(yù)算管理其他非稅收入 |
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說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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附件10 |
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單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校 |
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項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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合計 |
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說明：東至縣木塔鄉(xiāng)中心學校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
（上述公開表1、表4收入、支出項目保留表各項內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經(jīng)濟科目、項目信息只顯示本部門（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理原則，木塔鄉(xiāng)中心學校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。木塔鄉(xiāng)中心學校2023年收支總預(yù)算1089.63萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出...等。
二、 關(guān)于2023年收入總表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年收入預(yù)算1089.63萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1089.63萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加418.3萬元，增長62.31%，增長原因主要是工資增長。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年支出預(yù)算1089.63萬元，比2022年預(yù)算增加418.3萬元，增長62.31%,增長原因主要是工資增長。其中，基本支出1089.63萬元，占100%,主要用于基本工資支出、津貼補貼支出、績效工資支出、住房公積金支出、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退職（養(yǎng)）人員支出、生活補助支出、工會經(jīng)費支出、福利費支出等。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年財政撥款收支預(yù)算1089.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1089.63萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1089.63萬元。支出按功能分類分為：教育支出692.25萬元，占63.53%；社會保障和就業(yè)支出276.65萬元，占25.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.12萬元，占2.86%；住房保障支出89.62萬元，占8.22%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年一般公共預(yù)算撥款1089.63萬元，比2022年預(yù)算撥款增加418.3萬元，增長62.31%，增長原因主要是工資增長及增加了基礎(chǔ)績效獎。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出692.25萬元，占63.53%；社會保障和就業(yè)支出276.65萬元，占25.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.12萬元，占2.86%；住房保障支出89.62萬元，占8.22%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“教育支出”2023年預(yù)算692.25萬元，比2022年預(yù)算增加247.4萬元，增資55.61%，增長原因主要是工資增長。
2.“社會保障和就業(yè)支出” 2023年預(yù)算276.65萬元，比2022年預(yù)算增加157.36萬元，增長131.91%，增長原因主要是增加單位職業(yè)年金支出。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算3.59萬元，主要用于退養(yǎng)民師工資；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”72.16萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出”36.08萬元，主要用于單位繳納職業(yè)年金支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”14.44萬元，主要用于遺屬補助支出；“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”150.39萬元，主要用于退休人員基礎(chǔ)績效獎。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2023年預(yù)算31.12萬元，比2022年預(yù)算增加1.42萬元，增長4.78%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)增加。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算31.12萬元，主要用于醫(yī)療保險和大病救助支出。
4.“住房保障支出”2023年預(yù)算89.62萬元，比2022年預(yù)算增加12.13萬元，增長15.65%，增長原因主要是公積金基數(shù)增長。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年一般公共預(yù)算基本支出1089.63萬元，其中：工資福利支出872.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。
商品和服務(wù)支出47.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
對個人和家庭的補助168.42萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
資本性支出1.43萬元，主要包括：其他資本性支出。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金撥款安排的支出。
八、 關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有政府采購預(yù)算支出。
十、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。
十一、關(guān)于2023年項目支出表的說明
木塔鄉(xiāng)中心學校沒有2023年項目預(yù)算支出。
十二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。
木塔鄉(xiāng)中心學校沒有公務(wù)用車。
2023年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置。
（三）績效目標設(shè)置情況。
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有設(shè)置績效目標的項目。
（四）項目及績效目標情況。
無項目及績效目標情況。
（五）政府購買服務(wù)預(yù)算情況。
木塔鄉(xiāng)中心學校2023年沒有政府采購的預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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