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索引號(hào)：	11341821781073009H/202303-00052	組配分類：	財(cái)務(wù)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	木塔鄉(xiāng)人民政府	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算	文號(hào)：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-13
生效日期：		廢止日期：

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣教育體育局發(fā)布時(shí)間：2023-03-13 10:11

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第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1. 東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年收支總表

2. 東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年收入總表

3. 東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年支出總表

4. 東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7．東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8．東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9．東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表

10.東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表

11.東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年項(xiàng)目支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說明

11.關(guān)于2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)教育局等上級(jí)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：實(shí)施九年義務(wù)教育（初中學(xué)段），促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年度部門預(yù)算僅包括東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)本級(jí)，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅(jiān)持“立足基礎(chǔ)抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)抓養(yǎng)成”的工作理念，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，引領(lǐng)教師專業(yè)發(fā)展，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

附件1
2023年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	218.94	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	158.62
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.47
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	6.97
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	19.88
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)		本年支出合計(jì)
上年結(jié)余收入		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入

收入總計(jì)	218.94	支出總計(jì)	218.94
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。

附件2
2023年部門收入預(yù)算總表
單位名稱：	東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)										單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計(jì)	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
	合計(jì)	218.94		218.94
205	教育支出	158.62		158.62
20502	普通教育	158.62		158.62
2050203	初中教育	158.62		158.62
210	衛(wèi)生健康支出	6.97		6.97
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.97		6.97
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	6.97		6.97
221	住房保障支出	19.88		19.88
2210201	住房公積金	19.88		19.88
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.47		33.47
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	16.17		16.17
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出	8.08		8.08
2080801	死亡撫恤	0.85		0.85
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	8.37		8.37

附件3
2023年部門支出預(yù)算總表
單位名稱：	東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)				單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
	合計(jì)	218.94	218.94
205	教育支出	158.62	158.62
20502	普通教育	158.62	158.62
2050203	初中教育	158.62	158.62
210	衛(wèi)生健康支出	6.97	6.97
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.97	6.97
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	6.97	6.97
221	住房保障支出	19.88	19.88
2210201	住房公積金	19.88	19.88
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.47	33.47
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	16.17	16.17
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出	8.08	8.08
2080801	死亡撫恤	0.85	0.85
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	8.37	8.37

附件4
2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
一般公共預(yù)算撥款	218.94	（一）一般公共服務(wù)支出
政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）國(guó)防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（五）教育支出	158.62
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.47
		（九）衛(wèi)生健康支出	6.97
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	19.88
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)	218.94	支出總計(jì)	218.94
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附件5
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱	東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)						單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出	備注
	合計(jì)	218.94	218.94	205.29	13.65
205	教育支出	158.62	158.62	144.97	13.65
20502	普通教育	158.62	158.62	144.97	13.65
2050203	初中教育	158.62	158.62	144.97	13.65
210	衛(wèi)生健康支出	6.97	6.97	6.97
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.97	6.97	6.97
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	6.97	6.97	6.97
221	住房保障支出	19.88	19.88	19.88
2210201	住房公積金	19.88	19.88	19.88
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	33.47	33.47	33.47
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	16.17	16.17	16.17
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出	8.08	8.08	8.08
2080801	死亡撫恤	0.85	0.85	0.85
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	8.37	8.37	8.37

附件6
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)									單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目				本年度一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱		合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)		公用經(jīng)費(fèi)		備注
		合計(jì)		218.94	205.29		13.65
3010100		基本工資		69.35	69.35
30102		津貼補(bǔ)貼		9.94	9.94
3010204		特殊崗位津貼		1.53	1.53
3010302		基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)		43.07	43.07
3010701		基礎(chǔ)性績(jī)效		18.92	18.92
3010801		基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位）		16.17	16.17
3010901		職業(yè)年金支出（單位）		8.08	8.08
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		6.97	6.97
3011203		失業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)）		0.51	0.51
3011204		工傷保險(xiǎn)支出（事業(yè)）		0.20	0.20
30113		住房公積金		19.88	19.88
30201		辦公費(fèi)		3.00			3.00
30206		電費(fèi)		2.00			2.00
30207		郵電費(fèi)		1.20			1.20
30211		差旅費(fèi)		0.80			0.80
3021301		維修（護(hù)）費(fèi)		2.00			2.00
3021601		培訓(xùn)費(fèi)		1.50			1.50
30217		公務(wù)接待費(fèi)		2.42			2.42
3022801		職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)		1.44	1.44
30239		其他交通費(fèi)用		0.50			0.50
3029999		其他商品和服務(wù)支出		0.23			0.23
3030208		按人員與計(jì)劃生育條例提高的退休費(fèi)		0.07	0.07
3030209		退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)		8.30	8.30
3030501		遺屬補(bǔ)助		0.85	0.85
3039901		獨(dú)生子女費(fèi)		0.02	0.02
附件7
2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱	東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱		本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入		本年政府性基金財(cái)政撥款支出
					合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出








注：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

……

合計(jì)

注：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表

單位名稱

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)

單位：萬(wàn)元

單位名稱

采購(gòu)項(xiàng)目

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

是否集中采購(gòu)

支出預(yù)算數(shù)

采購(gòu)項(xiàng)目名稱

采購(gòu)目錄

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)政撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入安排

其他收入小計(jì)

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項(xiàng)收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

注：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)

項(xiàng)目名稱

一級(jí)目錄名稱

二級(jí)目錄名稱

三級(jí)目錄名稱

政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容

購(gòu)買數(shù)量

購(gòu)買金額

合計(jì)

注：東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表
單位名稱;東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金






合計(jì)

（上述公開表1、表4收入、支出項(xiàng)目保留表各項(xiàng)內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請(qǐng)顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目信息只顯示本部門（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容）

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年收支總預(yù)算218.94萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年收入預(yù)算218.94萬(wàn)元，其中，本年收入218.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入218.94萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入218.94萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加81.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.88%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年支出預(yù)算218.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加81.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.88%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)。其中，基本支出218.94萬(wàn)元，占100%,主要用于基本工資支出、津貼補(bǔ)貼支出、績(jī)效工資支出、住房公積金支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、福利費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算218.94萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款218.94萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入218.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出158.62萬(wàn)元，占72.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.47萬(wàn)元，占15.29%;衛(wèi)生健康支出6.97萬(wàn)元，占3.18%;住房保障支出19.88萬(wàn)元，占9.08%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款218.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加81.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.88%,主要原因：一是人員增加;二是工資標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出158.62萬(wàn)元，占72.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.47萬(wàn)元，占15.29%;衛(wèi)生健康支出6.97萬(wàn)元，占3.18%;住房保障支出19.88萬(wàn)元，占9.08%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育-（款）初中教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算158.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加65.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.76%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加和工資增長(zhǎng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-（款）-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算33.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.89%，增長(zhǎng)原因主要是增加退休費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效支出。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”16.17萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出”8.08萬(wàn)元，主要用于單位繳納職業(yè)年金支出；“遺屬補(bǔ)助”0.85萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”8.37萬(wàn)元，主要用于提高退休費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 2023年預(yù)算6.97萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.06%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加和醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算19.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.56%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加和公積金基數(shù)增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出218.94萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)205.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)205.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)沒有公務(wù)用車。

2023年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（四）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)無項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

（五）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)2023年沒有政府采購(gòu)的預(yù)算。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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