東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算

附件6
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱										單位：萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目				本年度一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱		合計(jì)		人員經(jīng)費(fèi)		公用經(jīng)費(fèi)		備注
3010100		基本工資		224.05		224.05
30102		津貼補(bǔ)貼		23.66		23.66
3010204		特殊崗位津貼		3.65		3.65
3010302		基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)		114.35		114.35
3010701		基礎(chǔ)性績(jī)效		47.07		47.07
3010801		基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（單位）		48.69		48.69
3010901		職業(yè)年金支出（單位）		24.34		24.34
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		21.00		21.00
3011203		事業(yè)保險(xiǎn)支出（事業(yè)）		1.52		1.52
3011204		工傷保險(xiǎn)支出（事業(yè)）		0.61		0.61
3011299		其他社保繳費(fèi)		0.80		0.80
30113		住房公積金		57.10		57.10
30201		辦公費(fèi)						6.00
30202		印刷費(fèi)						0.80
30205		水費(fèi)						0.80
30206		電費(fèi)						0.80
30207		郵電費(fèi)						1.70
30211		差旅費(fèi)						1.30
3021501		會(huì)議費(fèi)						0.80
3021601		培訓(xùn)費(fèi)						0.71
30217		招待費(fèi)						0.93
30226		勞務(wù)費(fèi)						1
3029999		其他商品和服務(wù)支出						0.55
附件7
2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱									單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱		本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入		本年政府性基金財(cái)政撥款支出
					合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
注：慶豐中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

……

……

合計(jì)

注：慶豐中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。   附件9

2023年縣本級(jí)部門政府采購(gòu)預(yù)算表

單位名稱

單位：萬(wàn)元

單位名稱

采購(gòu)項(xiàng)目

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

是否集中采購(gòu)

支出預(yù)算數(shù)

采購(gòu)項(xiàng)目名稱

采購(gòu)目錄

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)政撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入安排

其他收入小計(jì)

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項(xiàng)收入

行政事業(yè)性收入

罰沒(méi)收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

注：慶豐中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱

項(xiàng)目名稱

一級(jí)目錄名稱

二級(jí)目錄名稱

三級(jí)目錄名稱

政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容

購(gòu)買數(shù)量

購(gòu)買金額

合計(jì)

注：慶豐中學(xué)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表
單位名稱
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
			一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
合計(jì)

注：慶豐中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，慶豐初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。慶豐初級(jí)中學(xué)2023年收支總預(yù)算616.67萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出435.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.26萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21萬(wàn)元；住房保障支出57.10萬(wàn)元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年收入預(yù)算616.67萬(wàn)元，其中，本年收入616.67萬(wàn)元。

本年收入616.67萬(wàn)元，主要包括： 一般公共預(yù)算撥款收入616.67萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加184.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.6%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整及社保、養(yǎng)老基數(shù)調(diào)高。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年支出預(yù)算616.67萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加184.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.6%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整及社保、養(yǎng)老基數(shù)調(diào)高。其中，基本支出616.67萬(wàn)元，占100%,主要用于人員支出。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣慶豐中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算616.67萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款616.67萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入616.67萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出435.32萬(wàn)元，占,70.59%;；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.26萬(wàn)元，占16.74%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21萬(wàn)元，占3.41%;住房保障支出57.10萬(wàn)元，占9.26%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款616.67萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加184.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.6%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整及社保、養(yǎng)老基數(shù)調(diào)高。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出435.32萬(wàn)元，占,70.59%;；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.26萬(wàn)元，占16.74%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21萬(wàn)元，占3.41%;住房保障支出57.10萬(wàn)元，占9.26%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.“教育支出”2023年預(yù)算435.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加145.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.37%，原因主要提高是人員工資待遇。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2023年預(yù)算103.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加31.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.7%,增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)提高。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”103.26萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2023年預(yù)算21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.85%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算21萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.“住房保障支出”2023年預(yù)算57.10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加5.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.31%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金基數(shù)提高。其中：“住房公積金”預(yù)算57.10萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出616.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)600.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16.19萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)600.48萬(wàn)元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)16.19萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.37萬(wàn)元，主要包括：遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）離退休費(fèi)27.68萬(wàn)元，主要包括：退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

【如本部門（單位）無(wú)政府性基金支出說(shuō)明如下】

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

慶豐初級(jí)中學(xué)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)為非參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，按照本部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況

東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

2023年部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，東至縣慶豐初級(jí)中學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省廳財(cái)政用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（根據(jù)部門預(yù)算實(shí)際對(duì)重要的支出功能科目進(jìn)行解釋）

十二、.........。

......

（各部門、單位均應(yīng)公開名詞解釋，并可根據(jù)實(shí)際情況增減）