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索引號(hào)：	11341821003287326H/202303-00049	組配分類(lèi)：	財(cái)務(wù)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	大渡口鎮(zhèn)人民政府	主題分類(lèi)：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱(chēng)：	東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年預(yù)算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-10
生效日期：		廢止日期：

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年預(yù)算

閱讀次數(shù)：來(lái)源：東至縣教育體育局發(fā)布時(shí)間：2023-03-10 15:40

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第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1. 東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支總表

2. 東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入總表

3. 東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出總表

4. 東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7．東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8．東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9．東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表

10.東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表

11.東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

第三部分 2023年?yáng)|至縣大渡口中心學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)教育局等上級(jí)文件規(guī)定，本部門(mén)主要職責(zé)是：實(shí)施學(xué)前教育、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門(mén)預(yù)算由本級(jí)預(yù)算組成，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和二十屆一中、二中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅(jiān)持“立足基礎(chǔ)抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)抓養(yǎng)成”的工作理念，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，引領(lǐng)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，提升教育教學(xué)質(zhì)量。同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。

（一）繼續(xù)加大教育投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件；

（二）繼續(xù)實(shí)施義務(wù)教育校舍維修改造項(xiàng)目工程，持續(xù)提升義務(wù)教育發(fā)展水平；

（三）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施中小學(xué)教師全員培訓(xùn)。建立教師培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制，加大對(duì)新進(jìn)教師的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)力度，提升教師的教育教學(xué)水平。

（四）堅(jiān)持依法治教，促進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展；

（五）創(chuàng)建平安美好校園，維護(hù)教育系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；

（六）重視體育工作，完善全民健身設(shè)施設(shè)備,提高全民身體素質(zhì)；

（七）繼續(xù)實(shí)施學(xué)前三期教育發(fā)展工程，不斷滿(mǎn)足群眾教育需求。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

附件1
2023年部門(mén)收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	4327.65	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入	1.4	四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	2,839.11
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,010.10
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	124.24
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	355.60
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)		本年支出合計(jì)
上年結(jié)余收入		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入

收入總計(jì)	4329.05	支出總計(jì)	4329.05
注：本表反映部門(mén)本年收入、支出預(yù)算情況。

附件2
2023年部門(mén)收入預(yù)算總表
單位名稱(chēng):東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校											單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入	小計(jì)	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
	合計(jì)	4329.05		4327.65		1.4
205	教育支出	2839.11		2837.71		1.4
20502	普通教育	2839.11		2837.71		1.4
2050202	小學(xué)教育	2839.11		2837.71		1.4
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	1010.1		1010.1
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	974.42		974.42
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	288.10		288.10
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位	144.05		144.05
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	542.27		542.27
20808	撫恤	35.68		35.68
2080801	死亡撫恤	35.68		35.68
210	衛(wèi)生健康支出	124.24		124.24
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	124.24		124.24
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	124.24		124.24
221	住房保障支出	355.6		355.6
22102	住房改革支出	355.60		355.60
2210201	住房公積金	355.60		355.60

附件3
2023年部門(mén)支出預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校					單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
	合計(jì)	4329.05	4327.65	1.4
205	教育支出	2839.11	2837.71	1.4
20502	普通教育	2839.11	2837.71	1.4
2050202	小學(xué)教育	2839.11	2837.71	1.4
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	1010.1	1010.1
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	974.42	974.42
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	288.10	288.10
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	144.05	144.05
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	542.27	542.27
20808	撫恤	35.68	35.68
2080801	死亡撫恤	35.68	35.68
210	衛(wèi)生健康支出	124.24	124.24
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	124.24	124.24
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	124.24	124.24
221	住房保障支出	355.6	355.6
22102	住房改革支出	355.60	355.60
2210201	住房公積金	355.60	355.60

附件4
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）國(guó)防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	4329.05	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	4327.65	（五）教育支出	2839.11
國(guó)庫(kù)管理非稅收入	1.4	（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	1010.1
		（九）衛(wèi)生健康支出	124.24
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	355.6
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)	4329.05	支出總計(jì)	4329.05
注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附件5
2023年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校							單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出	備注
	合計(jì)	4,329.05	4,327.65	4,055.90	271.76	1.40
205	教育支出	2,839.11	2,837.71	2,565.95	271.76	1.40
20502	普通教育	2,839.11	2,837.71	2,565.95	271.76	1.40
2050202	小學(xué)教育	2,839.11	2,837.71	2,565.95	271.76	1.40
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,010.10	1,010.10	1,010.10
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	974.42	974.42	974.42
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	288.10	288.10	288.10
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	144.05	144.05	144.05
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	542.27	542.27	542.27
20808	撫恤	35.68	35.68	35.68
2080801	死亡撫恤	35.68	35.68	35.68
210	衛(wèi)生健康支出	124.24	124.24	124.24
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	124.24	124.24	124.24
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	124.24	124.24	124.24
221	住房保障支出	355.60	355.60	355.60
22102	住房改革支出	355.60	355.60	355.60
2210201	住房公積金	355.60	355.60	355.60

附件6
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校										單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目				本年度一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)		合計(jì)		人員經(jīng)費(fèi)		公用經(jīng)費(fèi)		備注
		合計(jì)		4,327.65		4,055.90		271.76
301		工資福利支出		3,466.41		3,451.91		14.50
30101		基本工資		1,241.33		1,241.33
30102		津貼補(bǔ)貼		177.22		177.22
30103		獎(jiǎng)金		775.17		775.17
30107		績(jī)效工資		333.60		333.60
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		288.10		288.10
30109		職業(yè)年金繳費(fèi)		144.05		144.05
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		124.24		124.24
30112		其他社會(huì)保障繳費(fèi)		27.10		12.60		14.50
30113		住房公積金		355.60		355.60
302		商品和服務(wù)支出		263.01		25.76		237.26
30201		辦公費(fèi)		68.00				68.00
30202		印刷費(fèi)		15.00				15.00
30205		水費(fèi)		8.00				8.00
30206		電費(fèi)		10.00				10.00
30207		郵電費(fèi)		10.00				10.00
30213		維修（護(hù)）費(fèi)		100.00				100.00
30215		會(huì)議費(fèi)		4.00				4.00
30216		培訓(xùn)費(fèi)		2.00				2.00
30217		公務(wù)接待費(fèi)		3.19				3.19
30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		25.76		25.76
30239		其他交通費(fèi)用		4.00				4.00
30299		其他商品和服務(wù)支出		13.07				13.07
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		578.23		578.23
30302		退休費(fèi)		542.27		542.27
30305		生活補(bǔ)助		35.68		35.68
30399		其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		0.28		0.28
310		資本性支出		20.00				20.00
31002		辦公設(shè)備購(gòu)置		20.00				20.00
附件7
2023年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校									單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)		本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入		本年政府性基金財(cái)政撥款支出
					合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出








注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算收入、支出預(yù)算情況。東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

……

合計(jì)

注：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級(jí)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)

采購(gòu)項(xiàng)目

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

是否集中采購(gòu)

支出預(yù)算數(shù)

采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)

采購(gòu)目錄

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)政撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入安排

其他收入小計(jì)

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專(zhuān)項(xiàng)收入

行政事業(yè)性收入

罰沒(méi)收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

激光打印機(jī)

A0201060102

臺(tái)

是

10500

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

掃描儀

A0201060901

臺(tái)

是

3000

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

空調(diào)機(jī)

A0206180203

臺(tái)

是

7000

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

空調(diào)機(jī)

A0206180203

臺(tái)

是

12000

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校

油印機(jī)

A02021006

臺(tái)

是

15000

附件10

2022年縣本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校
項(xiàng)目名稱(chēng)	一級(jí)目錄名稱(chēng)	二級(jí)目錄名稱(chēng)	三級(jí)目錄名稱(chēng)	政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容	購(gòu)買(mǎi)數(shù)量	購(gòu)買(mǎi)金額






合計(jì)

注：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表
單位名稱(chēng)：東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校
項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
	東至縣教育體育局	1.40	1.40
	2050202	1.40	1.40
本部小學(xué)門(mén)禁系統(tǒng)-大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校	東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校	1.40	1.40


合計(jì)		14000							14000

（上述公開(kāi)表1、表4收入、支出項(xiàng)目保留表各項(xiàng)內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請(qǐng)顯示空白格，無(wú)需顯示0值。公開(kāi)表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開(kāi)的支出功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目信息只顯示本部門(mén)（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容）

第三部分 2023年部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，我校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算4329.05萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年收入預(yù)算4329.05萬(wàn)元，其中，本年收入4329.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（一）本年收入4329.05萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4329.05萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加1675.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.13%，增長(zhǎng)原因主要是將基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入工資按月發(fā)放。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（三）收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算增加1675.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.13%，增長(zhǎng)原因主要是將基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入工資按月發(fā)放。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年支出預(yù)算4329.05萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1675.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.13%,增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入工資按月發(fā)放。其中，基本支出4327.65萬(wàn)元，占99.97%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1.4萬(wàn)元，占0.03%,主要用于支付本部小學(xué)門(mén)禁系統(tǒng)的保證金。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算4329.05萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出2839.11萬(wàn)元，占65.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1010.1萬(wàn)元，占23.33%;衛(wèi)生健康支出124.24萬(wàn)元，占2.87%;住房保障支出355.6萬(wàn)元，占8.22%；.......。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款4329.05萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加1675.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.13%,主要原因是將基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入工資按月發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2839.11萬(wàn)元，占65.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1010.1萬(wàn)元，占23.33%;衛(wèi)生健康支出124.24萬(wàn)元，占2.87%;住房保障支出355.6萬(wàn)元，占8.22%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類(lèi)）普通教育-（款）學(xué)前、小學(xué)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算2839.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1065.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.06%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是將基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入工資按月發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)） 2023年預(yù)算1010.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加548.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.76%,增長(zhǎng)原因主要是按月發(fā)放退休人員績(jī)效獎(jiǎng)。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算124.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18%，增長(zhǎng)原因主要是人均繳費(fèi)基數(shù)的提高。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算355.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加53.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.60%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是人均繳費(fèi)基數(shù)的提高。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出4327.65萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4055.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)271.76萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)4055.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)271.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出4.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因安排了一些政府采購(gòu)商品。其中，一般公共預(yù)算安排4.75萬(wàn)元，占100%。

十、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因：......。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1.4萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算安排1.4萬(wàn)元）。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“本部小學(xué)門(mén)禁系統(tǒng)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。支付大渡口中心學(xué)校本部小學(xué)安裝門(mén)禁系統(tǒng)保證金。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。非稅返還門(mén)面出租款。

（3）實(shí)施主體。東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校。

（4）起止時(shí)間。2023年全年

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。支付大渡口中心學(xué)校本部小學(xué)安裝門(mén)禁系統(tǒng)保證金。

（6）年度預(yù)算安排。2023年年底前支付。

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障師生健康入校。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		本部小學(xué)門(mén)禁系統(tǒng)—大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校
主管部門(mén)及代碼		040-東至縣教育體育局				實(shí)施單位		東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校
項(xiàng)目來(lái)源		1-本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目				項(xiàng)目期		2023年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）		年度資金總額：				1.4萬(wàn)元
		其中：財(cái)政撥款
		其上年結(jié)轉(zhuǎn)
		其他資金				1.4萬(wàn)元
年度目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)		二級(jí) 指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：	門(mén)禁系統(tǒng)		1個(gè)
				.......
			質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo):1： ........	資金支出合規(guī)性		合規(guī)
			時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo):1	資金支出時(shí)效性		及時(shí)
			成本指標(biāo)	指標(biāo):1	本部小學(xué)門(mén)禁系統(tǒng)		1.4萬(wàn)元
	效益指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo):1	無(wú)
				.......
			社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo):1 ........	師生安全得到保障		得到保障
			生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo):1 .........
			可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo):1 ..........
	滿(mǎn)意度指標(biāo)		滿(mǎn)意度指標(biāo)	指標(biāo):1	師生滿(mǎn)意		100%
				........

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校為非參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，按照本部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況

東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年政府采購(gòu)預(yù)算4.75萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.75萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，東至縣東至縣大渡口鎮(zhèn)中心學(xué)校本部小學(xué)門(mén)禁系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1.4萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省廳財(cái)政用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

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