東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算

第三部分 2023年部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年收支總預(yù)算1225.96萬(wàn)元，收入全部一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年收入預(yù)算1225.96萬(wàn)元，其中，本年收入1225.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（一）本年收入1225.96萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2022年預(yù)算增加419.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.22%，增長(zhǎng)原因主要是教師崗位以及薪級(jí)晉級(jí)之后，工資額增長(zhǎng)以及新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年支出預(yù)算1225.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加419.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.22%,增長(zhǎng)原因主要是教師崗位以及薪級(jí)晉級(jí)之后，工資額增長(zhǎng)以及新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。其中，基本支出1225.96萬(wàn)元，占100%,教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1225.96萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款，共計(jì)1225.96萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1225.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出855.04萬(wàn)元，占69.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.74萬(wàn)元，占18.58%;衛(wèi)生健康支出37.96萬(wàn)元，占3.1%;住房保障支出105.22萬(wàn)元，占8.58%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款1225.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加419.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.22%,主要原因：一是教師崗位以及薪級(jí)晉級(jí)之后，工資額增長(zhǎng)；二是新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出855.04萬(wàn)元，占69.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.74萬(wàn)元，占18.58%;衛(wèi)生健康支出37.96萬(wàn)元，占3.1%;住房保障支出105.22萬(wàn)元，占8.58%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出2023年預(yù)算855.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加314.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.73%，增長(zhǎng)原因一是教師崗位以及薪級(jí)晉級(jí)之后，工資額增長(zhǎng)；二是新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算227.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加93.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.21%,增長(zhǎng)（下降）原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

3.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算37.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.95%,增長(zhǎng)（下降）原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

4.住房保障支出2023年預(yù)算105.22萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加10.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%，增長(zhǎng)公積金基數(shù)的增加。

............

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出1225.96萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1139.86萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1139.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)86.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“......”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。.......

（2）立項(xiàng)依據(jù)。.......

（3）實(shí)施主體。.......

（4）起止時(shí)間。.......

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。.......

（6）年度預(yù)算安排。......

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)
主管部門(mén)及代碼						實(shí)施單位
項(xiàng)目來(lái)源						項(xiàng)目期
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：
		其中：財(cái)政撥款
		其上年結(jié)轉(zhuǎn)
		其他資金
年度目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)		二級(jí) 指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出 指標(biāo)		數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：
				.......
			質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo):1： ........
			時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo):1
			成本指標(biāo)	指標(biāo):1
	效益指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo):1
				.......
			社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo):1 ........
			生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo):1 .........
			可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo):1 ..........
	滿(mǎn)意度指標(biāo)		滿(mǎn)意度指標(biāo)	指標(biāo):1
				........

2. “.......”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。......

（2）立項(xiàng)依據(jù)。......

（3）實(shí)施主體。......

（4）起止時(shí)間。.......

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。......

（6）年度預(yù)算安排。.....

（7）績(jī)效目標(biāo)。.....

.........

【部門(mén)（單位）預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目（預(yù)算金額在500元以上的項(xiàng)目）必須公開(kāi)項(xiàng)目情況和績(jī)效目標(biāo)表。沒(méi)有預(yù)算金額在500萬(wàn)元以上項(xiàng)目的部門(mén)（單位），自行選擇1-2個(gè)項(xiàng)目公開(kāi)項(xiàng)目情況及績(jī)效目標(biāo)。對(duì)不涉及績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的部門(mén)（單位）本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明?！笆?、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明”第一項(xiàng)公開(kāi)內(nèi)容遞延為“（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，其他公開(kāi)內(nèi)容序號(hào)一次調(diào)整】

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)為非參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，按照本部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況

東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2022年12月31日，東至縣大渡口鎮(zhèn)大同初級(jí)中學(xué)共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

2023年部門(mén)（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元0單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）

【對(duì)未安排公務(wù)用車(chē)、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置預(yù)算的部門(mén)（單位），也需要說(shuō)明公務(wù)用車(chē)、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備輛數(shù)、臺(tái)（套）數(shù)以及購(gòu)置費(fèi)情況，分別填列公務(wù)用車(chē)、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備0輛、0臺(tái)（套）、購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元】

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

大同中學(xué)2023年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分 名詞解釋?zhuān)ū仨氁鼋忉專(zhuān)?/p>

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省廳財(cái)政用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（根據(jù)部門(mén)預(yù)算實(shí)際對(duì)重要的支出功能科目進(jìn)行解釋?zhuān)?/p>

十二、.........。