東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算（匯總）

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府

2022年度單位決算

2023年9月

目    錄

第一部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；

（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，不斷提高人民生活水平；

（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)村務(wù)公開(kāi)，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政工作，負(fù)責(zé)抓好人口和計(jì)劃生育工作；

（五）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體的所有的財(cái)產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；

（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；

（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（八）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事。

二、單位決算構(gòu)成

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2653.72萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2653.72萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年（上年總計(jì)2715.04萬(wàn)元）相比，收、支總計(jì)各減少61.32萬(wàn)元，下降2.26%，主要原因：項(xiàng)目支出的減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2502.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2502.22萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2653.72萬(wàn)元，其中：基本支出1294.18萬(wàn)元，占48.77%；項(xiàng)目支出1359.53萬(wàn)元，占51.23%；經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2653.72萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2653.72萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少61.32萬(wàn)元，下降2.26%，主要原因：財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2653.72萬(wàn)元，占本年支出（2653.72萬(wàn)元）的100.00%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加626.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.91%。主要原因：疫情期間保持社會(huì)穩(wěn)定和促進(jìn)本地區(qū)穩(wěn)定支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2653.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2653.72萬(wàn)元，占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2653.72萬(wàn)元，支出決算為2653.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：按預(yù)算支出。其中：基本支出1294.18萬(wàn)元，占48.77%；項(xiàng)目支出1359.53萬(wàn)元，占51.23%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2653.72萬(wàn)元，支出決算為2653.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1294.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)936.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)358.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出358萬(wàn)元，比2021年增加133.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.5%，主要原因是疫情防控支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)支出總額29.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，

組織對(duì)2022年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為分。全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：，下一步改進(jìn)措施：

項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。