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索引號：	11341821003287190T/202309-00041	組配分類：	財政信息
發(fā)布機構(gòu)：	東至縣自然資源和規(guī)劃局	主題分類：	國土資源、能源
名稱：	東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-09-27
生效日期：		廢止日期：

東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣自然資源和規(guī)劃局發(fā)布時間：2023-09-27 11:43

【字體大小：大中小】

第一部分 東至縣自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分東至縣自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職責

（一）按規(guī)定權(quán)限履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；

（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；

（三）負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；

（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用；

（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；

（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；

（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；

（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；

（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作；

（十二）負責測繪地理信息管理工作；

（十三）推動自然資源領域科技發(fā)展；

（十四）查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；

（十五）統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局；

（十六）完成縣委、縣政府和市自然資源和規(guī)劃局交辦的其他任務。

二、單位決算構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加0戶，原因是沒有變化

納入東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共2個，具體情況見下表：

序號	單位名稱
1	東至縣自然資源和規(guī)劃局本級
2	11個自然資源和規(guī)劃中心所

第二部分東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1903.23	一、一般公共服務支出	32	107.53
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	9248.10	二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學技術支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	104.21
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	23.23
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	9248.10
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	1449.76
	19		十九、住房保障支出	50	173.51
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	45.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	11151.33	本年支出合計		11151.33
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
	30
總計	31	11151.33	總計		11151.33

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	11151.33	11151.33
201			一般公共服務支出	107.53	107.53
201	99		其他一般公共服務支出	107.53	107.53
201	99	99	其他一般公共服務支出	107.53	107.53
208			社會保障和就業(yè)支出	104.21	104.21
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	103.23	103.23
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	72.93	72.93
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	29.15	29.15
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1.15	1.15
208	99		其他社會保障和就業(yè)支出	0.98	0.98
208	99	99	其他社會保障和就業(yè)支出	0.98	0.98
210			衛(wèi)生健康支出	23.23	23.23
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.23	23.23
210	11	01	行政單位醫(yī)療	4.08	4.08
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	19.15	19.15
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9248.10	9248.10
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	6248.10	6248.10
212	08	01	征地和拆遷補償支出	5396.24	5396.24
212	08	02	土地開發(fā)支出	403.29	403.29
212	08	03	城市建設支出	3.91	3.91
212	08	06	土地出讓業(yè)務支出	444.66	444.66
212	10		國有土地收益基金安排的支出	3000.00	3000.00
212	10	01	征地和拆遷補償支出	3000.00	3000.00
220			自然資源海洋氣象等支出	1449.75	1449.75
220	01		自然資源事務	1408.00	1408.00
220	01	01	行政運行	207.97	207.97
220	01	02	一般行政管理事務	430.66	430.66
220	01	03	機關服務	5.60	5.60
220	01	04	自然資源規(guī)劃及管理	176.78	176.78
220	01	06	自然資源利用與保護	75.30	75.30
220	01	29	基礎測繪與地理信息監(jiān)管	28.55	28.55
220	01	50	事業(yè)運行	351.91	351.91
220	01	99	其他自然資源事務支出	131.23	131.23
220	99		其他自然資源海洋氣象等支出	41.75	41.75
220	99	99	其他自然資源海洋氣象等支出	41.75	41.75
221			住房保障支出	173.51	173.51
221	02		住房改革支出	173.51	173.51
221	02	01	住房公積金	86.07	86.07
221	02	02	提租補貼	87.44	87.44
224			災害防治及應急管理支出	45.00	45.00
224	06		自然災害防治	45.00	45.00
224	06	01	地質(zhì)災害防治	45.00	45.00

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	11151.33	1589.74	9561.59
201			一般公共服務支出	107.53	107.53
201	99		其他一般公共服務支出	107.53	107.53
201	99	99	其他一般公共服務支出	107.53	107.53
208			社會保障和就業(yè)支出	104.21	104.21
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	103.23	103.23
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	72.93	72.93
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	29.15	29.15
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1.15	1.15
208	99		其他社會保障和就業(yè)支出	0.98	0.98
208	99	99	其他社會保障和就業(yè)支出	0.98	0.98
210			衛(wèi)生健康支出	23.23	23.23
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.23	23.23
210	11	01	行政單位醫(yī)療	4.08	4.08
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	19.15	19.15
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9248.10		9248.10
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	6248.10		6248.10
212	08	01	征地和拆遷補償支出	5396.24		5396.24
212	08	02	土地開發(fā)支出	403.29		403.29
212	08	03	城市建設支出	3.91		3.91
212	08	06	土地出讓業(yè)務支出	444.66		444.66
212	10		國有土地收益基金安排的支出	3000.00		3000.00
212	10	01	征地和拆遷補償支出	3000.00		3000.00
220			自然資源海洋氣象等支出	1449.75	1181.25	268.50
220	01		自然資源事務	1408.00	1139.50	268.50
220	01	01	行政運行	207.97	207.97
220	01	02	一般行政管理事務	430.66	430.66
220	01	03	機關服務	5.60	5.60
220	01	04	自然資源規(guī)劃及管理	176.78	12.13	164.65
220	01	06	自然資源利用與保護	75.30		75.30
220	01	29	基礎測繪與地理信息監(jiān)管	28.55		28.55
220	01	50	事業(yè)運行	351.91	351.91
220	01	99	其他自然資源事務支出	131.23	131.23
220	99		其他自然資源海洋氣象等支出	41.75	41.75
220	99	99	其他自然資源海洋氣象等支出	41.75	41.75
221			住房保障支出	173.51	173.51
221	02		住房改革支出	173.51	173.51
221	02	01	住房公積金	86.07	86.07
221	02	02	提租補貼	87.44	87.44
224			災害防治及應急管理支出	45.00		45.00
224	06		自然災害防治	45.00		45.00
224	06	01	地質(zhì)災害防治	45.00		45.00

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1903.23	一、一般公共服務支出	33	107.53	107.53
二、政府性基金預算財政撥款	2	9248.10	二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學技術支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	104.21	104.21
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	23.23	23.23
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	9248.10		9248.10
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	1449.76	1449.76
	19		十九、住房保障支出	51	173.51	173.51
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	53
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54	45.00	45.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務還本支出	56
	25		二十五、債務付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	11151.33	本年支出合計	85	11151.33	1903.23	9248.10
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86
一、一般公共預算財政撥款	29			87
二、政府性基金預算財政撥款	30			88
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	31			89
總計	32	11151.33	總計	90	11151.33	1903.23	9248.10

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	1903.23	1589.74	313.49
201			一般公共服務支出	107.53	107.53
201	99		其他一般公共服務支出	107.53	107.53
201	99	99	其他一般公共服務支出	107.53	107.53
208			社會保障和就業(yè)支出	104.21	104.21
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	103.23	103.23
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	72.93	72.93
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	29.15	29.15
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1.15	1.15
208	99		其他社會保障和就業(yè)支出	0.98	0.98
208	99	99	其他社會保障和就業(yè)支出	0.98	0.98
210			衛(wèi)生健康支出	23.23	23.23
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	23.23	23.23
210	11	01	行政單位醫(yī)療	4.08	4.08
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	19.15	19.15
220			自然資源海洋氣象等支出	1449.75	1181.25	268.50
220	01		自然資源事務	1408.00	1139.50	268.50
220	01	01	行政運行	207.97	207.97
220	01	02	一般行政管理事務	430.66	430.66
220	01	03	機關服務	5.60	5.60
220	01	04	自然資源規(guī)劃及管理	176.78	12.13	164.65
220	01	06	自然資源利用與保護	75.30		75.30
220	01	29	基礎測繪與地理信息監(jiān)管	28.55		28.55
220	01	50	事業(yè)運行	351.91	351.91
220	01	99	其他自然資源事務支出	131.23	131.23
220	99		其他自然資源海洋氣象等支出	41.75	41.75
220	99	99	其他自然資源海洋氣象等支出	41.75	41.75
221			住房保障支出	173.51	173.51
221	02		住房改革支出	173.51	173.51
221	02	01	住房公積金	86.07	86.07
221	02	02	提租補貼	87.44	87.44
224			災害防治及應急管理支出	45.00		45.00
224	06		自然災害防治	45.00		45.00
224	06	01	地質(zhì)災害防治	45.00		45.00

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位公開06表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1297.64	302	商品和服務支出	230.68	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	528.17	30201	辦公費	22.92	30701	國內(nèi)債務付息
30102	津貼補貼	210.10	30202	印刷費	2.79	30702	國外債務付息
30103	獎金	148.29	30203	咨詢費	11.92	30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費	27.36	30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資	78.84	30205	水費	0.73	310	資本性支出	5.19
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	73.60	30206	電費	13.12	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	58.12	30207	郵電費	7.20	31002	辦公設備購置	5.19
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	35.24	30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	2.73	31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	4.36	30211	差旅費	10.12	31006	大型修繕
30113	住房公積金	97.08	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費	1.80	30213	維修(護)費	20.87	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	34.70	30214	租賃費	0.71	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	56.23	30215	會議費	1.30	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	0.42	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費	51.35	30217	公務接待費	34.40	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	2.29	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費	1.29	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費	28.59	31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	4.78	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金	1.07	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費	17.74	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	30.88	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助	1.53	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	18.17	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39909	經(jīng)常性贈與
						39910	資本性贈與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		1353.87	公用經(jīng)費合計					235.87

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位公開07表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項	合計				9248.10		9248.10	9248.10		9248.10
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				9248.10		9248.10	9248.10		9248.10
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出				6248.10		6248.10	6248.10		6248.10
212	08	01	征地和拆遷補償支出				5396.24		5396.24	5396.24		5396.24
212	08	02	土地開發(fā)支出				403.29		403.29	403.29		403.29
212	08	03	城市建設支出				3.91		3.91	3.91		3.91
212	08	06	土地出讓業(yè)務支出				444.66		444.66	444.66		444.66
212	10		國有土地收益基金安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00
212	10	01	征地和拆遷補償支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：東至縣自然資源和規(guī)劃局					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

說明：東至縣自然資源和規(guī)劃局沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分東至縣自然資源和規(guī)劃局2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計11151.33萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計11151.33萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加8583.21萬元，增長334.22%，主要原因：項目變動增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計11151.33萬元，其中：財政撥款收入11151.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計11151.33萬元，其中：基本支出1589.74萬元，占14.26%；項目支出9561.59萬元，占85.74%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計11151.33萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計11151.33萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加8583.21萬元，增長334.22%，主要原因：項目活動變動增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1903.23萬元，占本年支出的17.07%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少64.89萬元，下降3.3%。主要原因：人員變動及預算調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1903.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出107.53萬元，占5.65%;社會保障和就業(yè)（類）支出104.21萬元，占5.48%;衛(wèi)生健康（類）支出23.23萬元，占1.22%;自然資源海洋氣象等（類）支出1449.75萬元，占76.17%;住房保障（類）支出173.51萬元，占9.12%;災害防治及應急管理（類）支出45.00萬元，占2.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2500.72萬元，支出決算為1903.23萬元，完成年初預算的76.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算調(diào)整及人員變動。其中：基本支出1589.74萬元，占83.53%；項目支出313.49萬元，占16.47%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為107.53萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為31.53萬元，支出決算為72.93萬元，完成年初預算的231.30%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資變動及基數(shù)調(diào)整增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為15.76萬元，支出決算為29.15萬元，完成年初預算的184.96%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資變動及基數(shù)調(diào)整增加。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為3.92萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的25.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為6.42萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預算的63.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為6.40萬元，支出決算為19.15萬元，完成年初預算的299.22%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)變動。

8.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為194.55萬元，支出決算為207.97萬元，完成年初預算的106.90%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整及相關業(yè)務變動。

9.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為44.00萬元，支出決算為430.66萬元，完成年初預算的978.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務活動變動增加。

10.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）機關服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整。

11.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）。年初預算為362.00萬元，支出決算為176.78萬元，完成年初預算的48.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務活動調(diào)整。

12.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。年初預算為703.80萬元，支出決算為75.30萬元，完成年初預算的10.70%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按業(yè)務活動進度支付。

13.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息監(jiān)管（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為28.55萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務活動增加。

14.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為95.73萬元，支出決算為351.91萬元，完成年初預算的367.61%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務活動變動增加。

15.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為1000.00萬元，支出決算為131.23萬元，完成年初預算的13.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按業(yè)務活動進度支出。

16.自然資源海洋氣象等（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為41.75萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務活動增加。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為23.64萬元，支出決算為86.07萬元，完成年初預算的364.09%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整增加。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為11.82萬元，支出決算為87.44萬元，完成年初預算的739.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)增加。

19.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質(zhì)災害防治（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為45.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目活動增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1589.74萬元，其中：人員經(jīng)費1353.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費235.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，本年收入9248.1萬元，本年支出9248.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5396.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算未安排，后期項目活動增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為403.29萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算未安排，后期項目活動增加。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算未安排，后期項目活動增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為444.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算未安排，后期項目活動增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3000.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算未安排，后期項目活動增加。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

東至縣自然資源和規(guī)劃局沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，東至縣自然資源和規(guī)劃局機關運行經(jīng)費支出235.87萬元，比2021年減少206.58萬元，下降46.69%，主要原因是預算調(diào)整及相關業(yè)務活動變動。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，東至縣自然資源和規(guī)劃局政府采購支出總額38萬元，其中：政府采購貨物支出38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，東至縣自然資源和規(guī)劃局共有車輛12輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關于2022年度績效評價情況的說明

單位因其他原因，沒有開展績效評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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