<menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem> | 索引號： | 11341821003287377R/202209-00034 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度財政決算報表及文字說明信息 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-19 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
葛公鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（二）、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
（三）、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、 老齡及宗教等工作。
（五）、加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證 國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
(六）、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
（七）、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù) 和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（八）、完成上級政府交辦的其它事項
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算包括本級單位決算，與預(yù)算比較，無增加或減少。
納入東至縣葛公人民政府2021年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
東至縣葛公人民政府 |
第二部分 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
|
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|
公開01表 |
|
部門：葛公鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
3635.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
3635.71 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
3635.71 |
本年支出合計 |
61 |
3635.71 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
3635.71 |
總計 |
65 |
3635.71 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
部門： |
|
|
葛公鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小計 |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計 |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
|||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門： |
|
|
葛公鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門：葛公鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3635.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
24 |
3635.71 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
29 |
3635.71 |
總計 |
58 |
3635.71 |
3635.71 |
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門： |
|
葛公鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
3635.71 |
1,969.30 |
1,666.41 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門： |
葛公鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
727.63 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
985.14 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
121.3 |
30201 |
辦公費(fèi) |
562.08 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
110.74 |
30202 |
印刷費(fèi) |
21.82 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
256.62 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
26.36 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
7.16 |
30205 |
水費(fèi) |
4.49 |
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
48.77 |
30206 |
電費(fèi) |
6.32 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.08 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
13.91 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
37.66 |
30211 |
差旅費(fèi) |
7.99 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
16.10 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
92.32 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
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303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
256.52 |
30215 |
會議費(fèi) |
8.39 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
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30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.63 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
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30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.93 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
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30304 |
撫恤金 |
17.79 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.77 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
197 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
13.38 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
24.46 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.30 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
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30309 |
獎勵金 |
0.98 |
30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
|
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.71 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
23.42 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
36.98 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
254.69 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 |
984.16 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
985.14 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計 |
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注：葛公鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。” |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：葛公鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。” |
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第三部分 東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3635.71萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3635.71萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加（減少）709.12萬元，增長24.23%，主要原因：一是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3635.71萬元，其中：財政撥款收入3635.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3635.71萬元，其中：基本支出1969.3萬元，占54.17%；項目支出1666.41萬元，占45.83%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3635.71萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3635.71萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加709.12萬元，增長24.23%，主要原因：一是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3635.71萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加709.12萬元，增長24.23%，主要原因：一是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3635.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3635.71萬元，占100%;
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2058萬元，支出決算為3635.71萬元，完成年初預(yù)算的76.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項目資金增加。其中:基本支出1969.3萬元，占54.17%；項目支出1666.41萬元，占45.83%。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2058萬元，支出決算為3635.71萬元，完成年初預(yù)算的176.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項目資金增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1969.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)984.16萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)985.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出985.14萬元，比2020年增加85.25萬元，增長9.47%，主要原因是人員增加公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)等。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛【大眾】；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2：部門三公經(jīng)費(fèi)公開(參考格式)
東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
25.5 |
13.63 |
|
因公出國（境）費(fèi) |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
18.5 |
10.93 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
2.71 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
2.71 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.5萬元，支出決算為13.63萬元，完成預(yù)算的57.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.93萬元，占84.38%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.71萬元，占19.88%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少0萬元，下降0%，原因是2021年度未安排因公出國（境）。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出10.93萬元, 與2021年度預(yù)算相比，減少7.57萬元，下降（增長）59.08%，下降的原因是厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。2021年東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共1300批次（其中外事接待0批次），1500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于工程建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研，招商引資等財政公務(wù)往來支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項規(guī)定和東至縣實施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《東至縣省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.71萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少4.29萬元，下降61.29%，下降的原因是2021年未用車次數(shù)相對減少，公務(wù)出行多使用公共交通工具。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少0萬元，下降0%，0原因是0021年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少4.29萬元，下降61.29%，下降的原因是未用車次數(shù)相對減少，公務(wù)出行多使用公共交通工具。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于縣各項會議及各項中心工作、下鄉(xiāng)使用所發(fā)生的費(fèi)用。截至2021年12月31日，東至縣葛公鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
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