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索引號：	11341821003287393F/202208-00005	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構(gòu)：	張溪鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	東至縣張溪鎮(zhèn)2021年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-08-30
生效日期：		廢止日期：

東至縣張溪鎮(zhèn)2021年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：張溪鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2022-08-30 09:43

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（匯總）

2022年8月

第一部分東至縣張溪鎮(zhèn)概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分東至縣張溪鎮(zhèn)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分東至縣張溪鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分東至縣張溪鎮(zhèn)概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

納入東至縣張溪鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的二級單位共4個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府本級
2	東至縣張溪鎮(zhèn)計劃生育辦公室
3	東至縣張溪鎮(zhèn)文廣站
4	東至縣張溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

第二部分東至縣張溪鎮(zhèn)（匯總）2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	6,570.03	一、一般公共服務(wù)支出	35	6,496.68
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	7.01
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	25.40
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	40.94
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	6,570.03	本年支出合計	61	6,570.03
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	1,118.02	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	1,118.02
	30			64
總計	31	7,688.04	總計	65	7,688.04
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	6,570.03	6,570.03
201			一般公共服務(wù)支出	6,496.68	6,496.68
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	6,496.68	6,496.68
2010301			行政運行	6,496.68	6,496.68
207			文化旅游體育與傳媒支出	7.01	7.01
20701			文化和旅游	7.01	7.01
2070101			行政運行	7.01	7.01
210			衛(wèi)生健康支出	25.40	25.40
21007			計劃生育事務(wù)	25.40	25.40
2100716			計劃生育機構(gòu)	25.40	25.40
213			農(nóng)林水支出	40.94	40.94
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	40.94	40.94
2130101			行政運行	40.94	40.94
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開03表
部門：									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	6,570.03	6,334.38	235.65
201			一般公共服務(wù)支出	6,496.68	6,261.04	235.65
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	6,496.68	6,261.04	235.65
2010301			行政運行	6,496.68	6,261.04	235.65
207			文化旅游體育與傳媒支出	7.01	7.01
20701			文化和旅游	7.01	7.01
2070101			行政運行	7.01	7.01
210			衛(wèi)生健康支出	25.40	25.40
21007			計劃生育事務(wù)	25.40	25.40
2100716			計劃生育機構(gòu)	25.40	25.40
213			農(nóng)林水支出	40.94	40.94
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	40.94	40.94
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表
部門：								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4		5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	6,496.68	一、一般公共服務(wù)支出	30	6,496.68	6,496.68
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	7.01	7.01
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	25.40	25.40
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	40.94	40.94
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	6,496.68	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	1,007.48	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26	1,007.48	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	6,570.03	6,570.03
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	1,007.48	1,007.48
總計	29	7,504.16	總計	58	7,577.50	7,577.50
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	6,570.03	6,334.38		235.65
201			一般公共服務(wù)支出	6,496.68	6,261.04		235.65
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	6,496.68	6,261.04		235.65
2010301			行政運行	6,496.68	6,261.04		235.65
207			文化旅游體育與傳媒支出	7.01	7.01
20701			文化和旅游	7.01	7.01
2070101			行政運行	7.01	7.01
210			衛(wèi)生健康支出	25.40	25.40
21007			計劃生育事務(wù)	25.40	25.40
2100716			計劃生育機構(gòu)	25.40	25.40
213			農(nóng)林水支出	40.94	40.94
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	40.94	40.94
2130101			行政運行	40.94	40.94




注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	1,044.90	302	商品和服務(wù)支出	3,943.03	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	258.67	30201	辦公費	28.31	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	135.83	30202	印刷費	64.27	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	338.07	30203	咨詢費	1.23	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	33.97	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	22.62	30205	水費	2.14	310	資本性支出		9.84
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	94.02	30206	電費	12.25	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	17.51	31002	辦公設(shè)備購置		9.84
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	25.54	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	8.42	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	23.90	30211	差旅費	2.92	31006	大型修繕
30113	住房公積金	70.41	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費	0.14	30213	維修(護)費	17.81	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	41.72	30214	租賃費	0.52	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	774.60	30215	會議費	2.86	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	2.86	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	41.32	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	17.65	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	45.98	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費	3.72	30226	勞務(wù)費	10.92	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費	55.43	31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金	0.02	30229	福利費	0.25	31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	3.99	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	81.81	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助	707.22	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	3,588.22	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出		562.02
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼		562.02
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		1,819.49	公用經(jīng)費合計						4,514.89
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

沒有政府性基金預(yù)算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。”

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。”

第三部分東至縣張溪鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計6,570.03萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計6,570.03萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加3,763.52萬元，增長130.89%，主要原因：本年度舜盛整改費用支出較大。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計6,570.03萬元，其中：財政撥款收入6,570.03萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計6,570.03萬元，其中：基本支出6334.38萬元，占96.41%；項目支出235.65萬元，占3.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計計6,570.03萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計計6,570.03萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加3,763.52萬元，增長130.89%，主要原因：本年度舜盛整改費用支出較大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,570.03萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,763.52萬元，增長130.89%，主要原因：本年度舜盛整改費用支出較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,570.03萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出6,570.03萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,570.03萬元，支出決算為6,570.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出6334.38萬元，占96.41%；項目支出235.65萬元，占3.59%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出6,570.03萬元，其中：人員經(jīng)費1,819.49萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費4,514.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

無

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

無

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，東至縣張溪鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出6,570.03萬元，比2020年增加3,763.52萬元，增長130.89%，主要原因：本年度舜盛整改費用支出較大。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，東至縣張溪鎮(zhèn)政府采購支出總額9.84萬元，均為政府采購貨物支出9.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，東至縣張溪鎮(zhèn)共有車輛2輛，為其他用車2輛。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分其他說明

無

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