東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算（匯總）

目  錄

第一部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；

（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，不斷提高人民生活水平；

（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政工作，負(fù)責(zé)抓好人口和計(jì)劃生育工作；

（五）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體的所有的財(cái)產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；

（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會(huì)保障服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；

（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（八）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，減少1戶，因本年無收入，未被納入決算。

納入東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	東至縣花園鄉(xiāng)人民政府本級(jí)
2	東至縣花園鄉(xiāng)計(jì)劃生育辦公室
3	東至縣花園鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

第二部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1611.72	一、一般公共服務(wù)支出	35	2566.11
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8	27.88	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	19.97
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	20.87
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	1639.60	本年支出合計(jì)	61	2606.95
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	1075.43	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	108.09
	30			64
總計(jì)	31	2715.04	總計(jì)	65	2715.04
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

 

收入決算表

														公開02表
部門：														金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款		項(xiàng)		欄次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合計(jì)	1639.60	1611.72							27.88
201					一般公共服務(wù)支出	1614.17	1586.29							27.88
20103					政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1614.17	1586.29							27.88
2010301					行政運(yùn)行	1614.17	1586.29							27.88
210					衛(wèi)生健康支出	5.88	5.88
21007					計(jì)劃生育事務(wù)	5.88	5.88
2100717					計(jì)劃生育服務(wù)	5.88	5.88
213					農(nóng)林水支出	19.55	19.55
21303					水利	19.55	19.55
2130316					農(nóng)村水利	19.55	19.55
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

              

支出決算表

											公開03表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款		項(xiàng)		欄次	1	2	3	4	5	6
					合計(jì)	2606.95	1458.91	1148.04
201					一般公共服務(wù)支出	2566.11	1418.07	1148.04
20103					政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	2566.11	1418.07	1148.04
2010301					行政運(yùn)行	2566.11	1418.07	1148.04
210					衛(wèi)生健康支出	19.97	19.97
21007					計(jì)劃生育事務(wù)	19.97	19.97
2100717					計(jì)劃生育服務(wù)	19.97	19.97
213					農(nóng)林水支出	20.877	20.87
21303					水利	20.877	20.87
2130316					農(nóng)村水利	20.877	20.87
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

									公開04表
部門：									金額單位：萬元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1611.72	一、一般公共服務(wù)支出	30	1986.29	1986.29
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	19.97	19.97
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	20.87	20.87
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	1611.72	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	492.43	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	492.43	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	2027.12	2027.12
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	77.03	77.03
總計(jì)	29	2104.15	總計(jì)	58	2014.15	2014.15
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

								公開05表
部門：								金額單位：萬元
功能分類科目編碼				科目名稱	本年支出
					合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)		欄次	1		2		3
				合計(jì)	2027.12		879.08		1148.04
201				一般公共服務(wù)支出	1986.29		838.25		1148.04
20103				政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1986.29		838.25		1148.04
2010301				行政運(yùn)行	1986.29		838.25		1148.04
210				衛(wèi)生健康支出	19.97		19.97
21007				計(jì)劃生育事務(wù)	19.97		19.97
2100717				計(jì)劃生育服務(wù)	19.97		19.97
213				農(nóng)林水支出	20.87		20.87
21303				水利	20.87		20.87
2130316				農(nóng)村水利	20.87		20.87
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	234.30	302	商品和服務(wù)支出	220.08	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	224.04	30201	辦公費(fèi)	28.54	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	7.24	30202	印刷費(fèi)	30.18	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		30203	咨詢費(fèi)	38.17	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	2.00	30205	水費(fèi)		310	資本性支出		12.18
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.53	30206	電費(fèi)	6.67	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.27	30207	郵電費(fèi)	20.08	31002	辦公設(shè)備購置		11.20
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.13	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.05	30211	差旅費(fèi)	1.95	31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新		0.98
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)	6.94	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	0.04	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	412.53	30215	會(huì)議費(fèi)	3.15	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.15	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	12.28	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)	0.09	30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	29.23	30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	206.15	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)	166.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	18.69	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	15.38	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	11.05	30229	福利費(fèi)	0.43	31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.68	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	17.52	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用	1.09	31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	15.18	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		646.83	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)						232.26
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

第三部分 東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)2715.04萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2715.04萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少349.57萬元，下降12.88%，主要原因：項(xiàng)目支出的減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1639.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入1611.72萬元，占98.30%；其他收入27.88萬元，占1.70%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2606.95萬元，其中：基本支出1458.91萬元，占55.96%；項(xiàng)目支出1148.04萬元，占44..04%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2104.15萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2104.15萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少454.9萬元，下降21.62%，主要原因：財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2027.12萬元，占本年支出的74.66%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少531.93萬元，下降26.24%。主要原因項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2027.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1986.29萬元，占97.99%;衛(wèi)生健康支出（類）支出19.97萬元，占0.99%；農(nóng)林水（類）支出20.87萬元，占1.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2027.12萬元，支出決算為2027.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出879.08萬元，占43.36%；項(xiàng)目支出1148.04萬元，占56.64%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1986.29萬元，支出決算為1986.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.97萬元，支出決算為19.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.87萬元，支出決算為20.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出879.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)646.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)232.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

【各部門支出經(jīng)濟(jì)科目有數(shù)的列報(bào)，無數(shù)的單位須自行刪除】

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224

.45萬元，比2020年減少40.64萬元，下降27.02%，主要原因是控制運(yùn)行支出。

（二）政府采購支出情況。

     2021年度，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府采購支出總額48.69萬元，其中：政府采購貨物支出25.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.13萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

 

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋】

第五部分 附件

無

 

 

 

 

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

 

 

    一、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	13.96	13.96
因公出國（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	12.28	12.28
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.68	1.68
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.68	1.68
公務(wù)用車購置費(fèi)

                                      

    二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.96萬元，支出決算為13.96萬元，完成預(yù)算的100%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為單位本級(jí)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

東至縣花園鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.28萬元，占87.97%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.68萬元，占12.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出12.28萬元, 與2021年度預(yù)算相比，減少（增加）0.09萬元，下降（增長(zhǎng)）0.73%，下降的原因是控制公務(wù)接待。2021年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）國內(nèi)公務(wù)接待共213批次，2235人次。主要是用于部門公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬元，與2021年度預(yù)算相比，增加0.22萬元，增長(zhǎng)13.09%，增長(zhǎng)的原因是年限長(zhǎng)保養(yǎng)及更換配件費(fèi)用較高。其中，2021年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2021年12月31日，東至縣花園鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。