2021年度東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府部門決算報(bào)表及文字說明

目  錄

第一部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；

（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生 產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，不斷提高人民生活水平；

（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政工作，負(fù)責(zé)抓好人口和計(jì)劃生育工作；

（五）保護(hù)社會主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體的所有的財(cái)產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；

（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；

（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（八）承辦上級人民政府交辦的其他事。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

【如本部門有下屬單位】

從決算單位構(gòu)成看，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府本級

從決算單位構(gòu)成看，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表
					公開01表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1824.79	一、一般公共服務(wù)支出	35	1770.16
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	3.83
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	50.80
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	1,824.79	本年支出合計(jì)	61	1,824.79
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	195.21	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	195.21
	30			64
總計(jì)	31	2,020.00	總計(jì)	65	2,020.00
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計(jì)	1,824.79	1,824.79
201			一般公共服務(wù)支出	1,770.16	1,770.16
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,770.16	1,770.16
2010301			行政運(yùn)行	1,710.16	1,710.16
2010302			一般行政管理事務(wù)	60.00	60.00
208			社會保障和就業(yè)支出	3.83	3.83
20808			撫恤	3.83	3.83
2080801			死亡撫恤	3.83	3.83
210			衛(wèi)生健康支出	50.80	50.80
21001			衛(wèi)生健康管理事務(wù)	50.80	50.80
2100101			行政運(yùn)行	50.80	50.80

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

              

 

支出決算表

									公開03表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	1,824.79	1,524.79	300.00
201			一般公共服務(wù)支出	1,770.16	1,470.16	300.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,770.16	1,470.16	300.00
2010301			行政運(yùn)行	1,710.16	1,410.16	300.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	60.00	60.00
208			社會保障和就業(yè)支出	3.83	3.83
20808			撫恤	3.83	3.83
2080801			死亡撫恤	3.83	3.83
210			衛(wèi)生健康支出	50.80	50.80
21001			衛(wèi)生健康管理事務(wù)	50.80	50.80
2100101			行政運(yùn)行	50.80	50.80
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

									公開04表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）									金額單位：萬元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1824.79	一、一般公共服務(wù)支出	30	1,770.16	1,770.16
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	3.83	3.83
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	50.80	50.80
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	1,824.79	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	195.21	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	195.21	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	1,824.79	1,824.79
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	195.21	195.21
總計(jì)	29	2,020.00	總計(jì)	58	2,020.00	2,020.00
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

						公開05表
單位：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)	1,824.79	1,524.79	300.00
201			一般公共服務(wù)支出	1,770.16	1,470.16	300.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,770.16	1,470.16	300.00
2010301			行政運(yùn)行	1,710.16	1,410.16	300.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	60.00	60.00
208			社會保障和就業(yè)支出	3.83	3.83
20808			撫恤	3.83	3.83
2080801			死亡撫恤	3.83	3.83
210			衛(wèi)生健康支出	50.80	50.80
21001			衛(wèi)生健康管理事務(wù)	50.80	50.80
2100101			行政運(yùn)行	50.80	50.80
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）								金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	425.28	302	商品和服務(wù)支出	253.98	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	126.11	30201	辦公費(fèi)	11.14	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	98.94	30202	印刷費(fèi)	0.23	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	14.56	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	19.10	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	5.49	30205	水費(fèi)	0.08	310	資本性支出	5.66
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	34.14	30206	電費(fèi)	6.54	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	2.51	30207	郵電費(fèi)	8.36	31002	辦公設(shè)備購置	5.66
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	14.15	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	15.46	30211	差旅費(fèi)	5.21	31006	大型修繕
30113	住房公積金	39.28	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	15.23	30213	維修(護(hù))費(fèi)	2.10	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	40.31	30214	租賃費(fèi)	0.50	31009	土地補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	370.51	30215	會議費(fèi)	2.53	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.02	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	22.91	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	19.08	30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	53.64	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	8.99	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	61.48	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金	294.26	30228	工會經(jīng)費(fèi)	20.53	312	對企業(yè)補(bǔ)助	469.37
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)	0.42	31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4.06	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	29.50	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	349.05
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	3.52	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	68.39	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助	120.32
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		795.78	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					729.01
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)
東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

第三部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)2020.00萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2020.00萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加210.57萬元，增長11.6%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鄉(xiāng)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1824.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入1824.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1824.79萬元，其中：基本支出1524.79萬元，占83.56%；項(xiàng)目支出300萬元，占16.44%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2020.00萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2020.00萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加210.57萬元，增長11.6%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鄉(xiāng)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1824.79萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加210.57萬元，增長13.04%。主要原因：一是項(xiàng)目支出增多；二是人員調(diào)資導(dǎo)致基本支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1824.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1770.16萬元，占97.01%;社會保障和就業(yè)（類）支出3.83萬元，占0.21%；衛(wèi)生健康支出支出50.80萬元，占2.78%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1249.83萬元，支出決算為1824.79萬元，完成年初預(yù)算的146.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了項(xiàng)目支出；二是發(fā)放2021年一次性獎(jiǎng)勵(lì)及人員調(diào)資。其中:基本支出1524.79萬元，占83.56%；項(xiàng)目支出300萬元，占16.44%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1173.15萬元，支出決算為1770.16萬元，完成年初預(yù)算的150.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了項(xiàng)目支出；二是發(fā)放2021年一次性獎(jiǎng)勵(lì)及人員調(diào)資導(dǎo)致基本支出增多。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.03萬元，支出決算為3.83萬元，完成年初預(yù)算的95.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出數(shù)減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.57萬元，支出決算為50.80萬元，完成年初預(yù)算的1112.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資,預(yù)算追加支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1524.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)795.78萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)729.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、費(fèi)用補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出729萬元，比2020年增加347.71萬元，增長106%，主要原因是保障單位運(yùn)行，購買貨物和服務(wù)增加。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額5.66萬元，其中：政府采購貨物支出5.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

無