龍泉鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

鎮(zhèn)十五屆人大一次

會議文件（十一）

 

 

龍泉鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

 

——2022年2月15日在龍泉鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會

第一次會議上

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，謹(jǐn)此向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），提請各位代表予以審議，并請列席會議同志提出寶貴意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，是建黨100周年，是第一個百年目標(biāo)的見證之年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)上下緊緊圍繞縣委、縣政府的各項(xiàng)重大決策部署，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，大力壓減一般性支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成1344萬元（緩交121萬元）。一般公共財(cái)政支出：2021年全鎮(zhèn)共完成一般預(yù)算支出1593.3萬元，按支出性質(zhì)分類，具體項(xiàng)目是：基本支出1593.3萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)938.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)655.1萬元。

一年來，財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極培植財(cái)源，在現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)呈下行趨勢環(huán)境下，我鎮(zhèn)迎難而上，財(cái)政各項(xiàng)工作較好完成。

（二）各項(xiàng)重點(diǎn)工作執(zhí)行情況

1.做好日常會計(jì)核算工作，確保完成收支預(yù)算

2021年預(yù)算安排財(cái)政收入任務(wù)為1500萬元，龍泉財(cái)政分局積極協(xié)調(diào)配合，定期與稅務(wù)、國庫部門溝通聯(lián)系，認(rèn)真分析財(cái)政收入完成情況，努力做到稅收收入及時、均衡入庫，完成財(cái)政收入1344萬元（緩交121萬元）。

根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等報(bào)賬制度規(guī)定及八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求，進(jìn)-步規(guī)范三資村級日常報(bào)賬業(yè)務(wù)程序，認(rèn)真核對每個環(huán)節(jié)，對存在有不規(guī)范的立即進(jìn)行糾正，查缺補(bǔ)漏，完善手續(xù)；對2021年的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表進(jìn)行了歸檔整理。

2.推進(jìn)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目工作，強(qiáng)化農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2021年，我鎮(zhèn)申報(bào)一事一議項(xiàng)目 8個，涉及8個村。直接受益人口1525人，總投資70.67萬元(其中財(cái)政獎補(bǔ)資金 56.1萬元，群眾自籌資金及其他 14.57萬元。）

3.完善社會保障制度，改善基本民生促進(jìn)社會和諧發(fā)展

2021年，在惠農(nóng)補(bǔ)貼折（卡）發(fā)放的補(bǔ)貼共54項(xiàng)，全鎮(zhèn)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金共2606.13萬元，累計(jì)撥付社保及醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.31萬元。其中，城鄉(xiāng)最低生活保障資金329.22萬元；農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼57.30萬元，孤兒生活補(bǔ)貼3.08萬元；優(yōu)撫定補(bǔ)資金52.45萬元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼49.97萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣外醫(yī)療補(bǔ)償595.07萬元。

4.支持生態(tài)文明建設(shè)，全面推進(jìn)國土綜合整治

2021年，共投入生態(tài)環(huán)保資金521.24萬元，其中：退耕還林補(bǔ)助11.92萬元，森林生態(tài)、造林等補(bǔ)助資金55.04萬元，大中型水庫移民后期扶持資金32.97萬元，農(nóng)業(yè)支持保護(hù)資金400.34萬元。

各位代表！

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，同時我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作還面臨著較多的困難和問題，如財(cái)源結(jié)構(gòu)不合理，后勁不足，財(cái)政薄弱的現(xiàn)狀依舊沒有從根本上得到改變，缺少規(guī)模以上稅源支撐，財(cái)政收入增長乏力。并且近年來財(cái)政剛性支出需求增長較快，可支配財(cái)力又不足，財(cái)政保障和收支平衡壓力巨大。這些問題今后將通過經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資等增加財(cái)政收入、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步加以解決。

二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）

根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體要求，按照依法理財(cái)，深化改革、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)、全面績效、提高效率等基本原則，落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決定部署，堅(jiān)持以民生需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持依法理財(cái)，依法行政，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。經(jīng)綜合分析、研判我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)形勢和影響我鎮(zhèn)財(cái)政收支的各種因素，為保障2022年財(cái)政預(yù)算工作的有序推行，現(xiàn)草擬2022年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：

（一）2022年鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算安排

根據(jù)稅務(wù)部門對我鎮(zhèn)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，2022年計(jì)劃安排財(cái)政稅收收入（全口徑）1500萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算支出計(jì)劃安排733.7萬元，按支出性質(zhì)分：

1.基本支出483.6萬元：

（1）人員支出419.4萬元；

（2）公用經(jīng)費(fèi)64.2萬元。

2.項(xiàng)目支出250.1萬元：

（1）水利基礎(chǔ)建設(shè)支出20萬元；

（2）森林防火費(fèi)用13萬元；

（3）文化站、統(tǒng)計(jì)站支出經(jīng)費(fèi)2.5萬元；

（4）后勤保障支出1萬元；

（5）環(huán)保經(jīng)費(fèi)13萬元；

（6）退役軍人服務(wù)站支出15萬元；

（7）計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)1.5萬元；

（8）農(nóng)村垃圾清運(yùn)費(fèi)用1萬元；

（9）防汛抗旱經(jīng)費(fèi)3萬元；

（10）武裝工作經(jīng)費(fèi)6萬元；

（11）招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

（12）疫情防控經(jīng)費(fèi)2.5萬元；

（13）財(cái)稅事業(yè)經(jīng)費(fèi)15萬元；

（14）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)費(fèi)30萬元；

（15）農(nóng)村黨建經(jīng)費(fèi)2.5萬元；

（16）設(shè)備購置、修繕支出7萬元；

（17）紀(jì)委費(fèi)用支出8萬元；

（18）龍泉文旅小鎮(zhèn)旅游開發(fā)建設(shè)75萬元；

（19）民政工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元；

（20）綜治費(fèi)用2萬元；

（21）自然災(zāi)害等突發(fā)事件及其他難以預(yù)見應(yīng)急費(fèi)1.5萬元；

（22）五項(xiàng)事業(yè)費(fèi)9.1萬元。

（二）2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃目標(biāo)

一是進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，不斷增加政府可用財(cái)力。密切關(guān)注收入動態(tài)，積極配合稅務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等做好稅收的及時均衡入庫，努力提高收入質(zhì)量。認(rèn)真分析、著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，在進(jìn)行稅源普查的基礎(chǔ)上，按照政策清理現(xiàn)行各種稅收優(yōu)惠政策，增加稅源，擴(kuò)大稅基。強(qiáng)化非稅收入和政府基金收入的征收，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。按照公共財(cái)政的要求，堅(jiān)持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格控制一般性支出，確保工資、社會保障、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、法律和政策性兌現(xiàn)等重點(diǎn)性支出，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入推行“部門預(yù)算”改革，完善預(yù)算管理制度。按照編制程序，對“二上”數(shù)據(jù)、編制說明及文本編制進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查、審核、匯總，報(bào)人大審議后完成“二下”階段的工作。繼續(xù)深入落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定和規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政性資金收付管理，堵塞收支漏洞，提高財(cái)政資金使用效率。

三是加大財(cái)源建設(shè)力度，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。堅(jiān)持把發(fā)展作為財(cái)政工作的第一要務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。

各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)繁重而艱巨，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，扎實(shí)工作，開拓創(chuàng)新，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面，為確保2022年預(yù)算收支工作的圓滿完成而共同努力。