東流鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審議，并請列席同志提出意見。

一、2021年財政預算執(zhí)行情況                             

（一）全鎮(zhèn)一般預算收支執(zhí)行情況

2021年財政收入實現(xiàn)7768萬元，完成調(diào)整預算的100%，同比增長2.3%。全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成3300.9萬元，完成調(diào)整預算的100%，同比減少22.4%。確保了人員工資、重點支出、城鄉(xiāng)建設等需要，圓滿完成了鎮(zhèn)人代會批準的年度預算。

1.主要收入項目完成情況

按征管部門分：稅務部門完成收入7007萬元，同比曾長14.2%；財政部門完成收入761.1萬元（含規(guī)模收入630萬元），同比減少47.9%。按收入種類分：增值稅4138.4萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1435.6萬元、土地增值稅13.63萬元，企業(yè)所得稅663萬元、個人所得稅187.3萬元、城市維護建設稅214.3萬元、房產(chǎn)稅93.5萬元、印花稅54.5萬元、契稅183.84萬元、環(huán)保稅5.97萬元，煙葉稅15.04萬元，資源稅1.33萬元，車船使用稅0.6萬元。實現(xiàn)地方一般公共預算收入5107.9萬元，為調(diào)整預算的100 %；收入結構得到了進一步優(yōu)化，質量得到提高,當年新增財力213萬元。

2.主要支出項目完成情況

全年完成財政一般公共預算支出3300.9萬元，完成調(diào)整預算的100%，同比減少1.5%。其中：政府辦公及相關機構事務支出1597.2萬元、財政事務支出20萬元、公共安全支出18萬元、社會保障和就業(yè)支出14萬元、文化教育體育與傳媒16.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務376.8萬元、農(nóng)林水事務210.2萬元、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出780萬元、交通運輸支出260萬元。

（二）當年財政收支情況

2021年，實現(xiàn)地方一般公共預算收入5107.9萬元；補助收入1603.1萬元（增值稅返還1481.2萬元、所得稅返還68.1萬元、專項補助54萬元）。按現(xiàn)行財政體制結算當年實現(xiàn)財力6711萬元。上解支出2848萬元(其中:體制上解1599萬元、專項上解810萬元、新增財力20%統(tǒng)籌43萬元、其他上解19萬元、農(nóng)業(yè)政策性保險、“八老人員”、優(yōu)待金、農(nóng)村基層黨建保障等377萬元)。當年支出為6148.1萬元（含上解支出2848萬元）。因此收支相抵結余562.9萬元，實現(xiàn)當年收支平衡并有結余的目標。                                                                            

1. 預算執(zhí)行主要成效

   2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性一年，也是我縣全面建設現(xiàn)代化“三美東至”開局之年，財政部門在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，堅持依法治稅、依法理財，嚴格按照鎮(zhèn)人大本次會議審查批準的預算，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，更好地發(fā)揮財政職能作用，積極厚植財源，努力增加財政收入，逐年加大對經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的投入，財政收支均實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，財政各項工作圓滿完成，財政改革和發(fā)展繼續(xù)保持良好勢頭。

   1.全力保持財政平衡運行

   2021年，面對經(jīng)濟下行壓力加大和受新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，企業(yè)復工復產(chǎn)滯后以及政策性減稅、環(huán)保、扶貧、轉型發(fā)展三大攻堅戰(zhàn)工作等多因素影響，財稅部門不斷加強收入征管，防止跑冒滴漏，力爭做到應收盡收，完成了年度調(diào)整目標任務。一是財政收入結構更加優(yōu)化。全年財政收入完成7768萬元，特別是“營改增”后，主體稅種得到進一步優(yōu)化合理，比重進一步提高，非稅等規(guī)模收入進一步降低。二是財政收入質量得到提高。全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質。根據(jù)本鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展嚴格控制規(guī)模收入的增長。確保財政收入與經(jīng)濟發(fā)展基本匹配。

   2.強化預算管理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律

   一是完善預算管理體系，加強基本支出管理，嚴格按照財經(jīng)管理規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，優(yōu)化財政支出結構；二是完善政府采購制度，擴大政府采購規(guī)模。加快財政信息化建設，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對政府資產(chǎn)的規(guī)范化管理；三是根據(jù)省財政廳《關于印發(fā)切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見的通知》精神。財政資金統(tǒng)一專戶管理，規(guī)范操作，杜絕違紀現(xiàn)象發(fā)生，有效地提高了資金使用效率；四是完善和創(chuàng)新財政監(jiān)督檢查方式，組織開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項檢查和“小金庫”專項治理，積極實施財政資金績效評價，提高了財政資金使用效益；五是嚴格落實“收支兩條線”管理規(guī)定。界定政府非稅收入范圍，將單位征收的包括經(jīng)營性收入在內(nèi)的所有收入全部納入預算管理，實行“以票控費、強化源頭、分戶管理、定期繳銷、票款同行”的管理制度，不斷深化財政改革。

   2021年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況取得較好成效，但仍存在一些問題和實際困難。主要表現(xiàn)在：城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務較重，基層公共服務保障能力有待進一步增強；財政收入增長潛力有限，厚植稅源有待加強；鎮(zhèn)財政收入和可用財力增長困難，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。我們將高度重視并認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢熑我庾R，逐步加以解決。

   二、2022年財政預算草案

   （一）預算編制指導思想

   指導思想：全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，提高財政科學化精細化管理水平，為實現(xiàn)宜居、宜業(yè)、宜游歷史文化名鎮(zhèn)提供有力的財政保障。

   （二）2022年全鎮(zhèn)財政收支預算

   綜合考慮各種因素，結合縣委、縣政府提出的確保目標任務，以及保證與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展速度相適應，并充分考慮稅源增減因素，合理把握財政收入規(guī)模，2022年全鎮(zhèn)財政預算收入，予以安排8600萬元（含上劃省級所得稅15 %）,比上年實績增長10.7%。其中：稅務部門7800萬元，增長11.3%；財政部門800萬元，增加5.1%。地方一般預算收入安排5700萬元，上劃中央（不含省級）2600萬元。根據(jù)現(xiàn)行縣鄉(xiāng)分稅制財政體制，全鎮(zhèn)當年財力預測可實現(xiàn)5480萬元（因上級補助收入，上解上級支出難以預計）。

   1.2022年預算收入項目有：增值稅4800萬元、資源稅2萬元、企業(yè)所得稅790萬元、個人所得稅205萬元、契稅200萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1300萬元、城市維護建設稅250萬元、房產(chǎn)稅120萬元、印花稅80萬元，車船稅2萬元、環(huán)保稅10萬元、煙葉稅20萬元，土地增值稅20萬元。非稅收入（國有資產(chǎn)有償使用資源收入）800萬元。增值稅增長幅度較大其他稅種均比上年略有增長。

   2.2022年預算支出根據(jù)“收支平衡，略有結余”的原則，安排全年財政支出5341.4萬元，比去年實際增長25.4%（政策性增資和基礎設施建設的投入）。其中：一般公共服務支出1240萬元，財政事務30萬元，文化旅游、教育體育58.6萬元，農(nóng)林水事務106.4萬元，公共安全（含綜治維穩(wěn)經(jīng)費）40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育34.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務2240萬元（含集鎮(zhèn)基礎設施建設、農(nóng)村公路擴面延伸等），社會保障和就業(yè)支出124萬元，國防支出6萬元，支持經(jīng)濟發(fā)展支出（工業(yè)集中區(qū)）1190萬元，生態(tài)環(huán)境保護32萬元，住房保障支出140萬元，預備費100萬元。

   三、創(chuàng)新發(fā)展、求真務實，確保完成全年目標任務

   2022年是全面建設現(xiàn)代化“三美東至”重要一年，做好今年的經(jīng)濟工作至關重要。我們將緊緊圍繞政府工作目標和年度收支預算任務，著力做好以下四個方面的工作。

   （一）堅持依法理財，繼續(xù)強化收支管理

   一是優(yōu)化支出結構。在確保基本需求的前提下，嚴格控制一般性支出，厲行節(jié)約。集中財力，服務鎮(zhèn)黨委政府確定的經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展目標及重點工作，努力發(fā)揮財政資金最大效益。二是突出支持園區(qū)發(fā)展。以我鎮(zhèn)確立的“五區(qū)、四化”發(fā)展目標，在資金上重點支持園區(qū)、港口物流、旅游景區(qū)以及道路等項目建設，強化資金的使用合力，有效促進新的功能區(qū)盡快形成，完善城區(qū)等基礎設施建設，提升區(qū)域投資環(huán)境。三是強化民生建設保障。對涉及群眾切身利益的治安、教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護等民生方面的投入給予充分保障，切實落實政府為民辦實事工程。

   （二）堅持優(yōu)化結構，積極保障改善民生

   一是多渠道增加農(nóng)民收入，繼續(xù)實施擴大消費的政策措施，落實好中央一號文件精神。積極支持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；二是整合財政支農(nóng)資金，向重點區(qū)域、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中投入，培育一村一品的特色主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民增收；三是落實政策性農(nóng)業(yè)保險、新型農(nóng)民培訓、農(nóng)村土地管理制度改革等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，不斷提高勞動者素質，促進農(nóng)村勞動力科學轉移，為加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮增添新的活力。

   （三）強化預算績效管理，提高財政執(zhí)行能力

   著力加快建立和完善公共財政預算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保險預算等預算體系，實現(xiàn)政府預算的科學性、完整性和系統(tǒng)性；堅決規(guī)范部門預算編制，實行按預算、按財力調(diào)度資金的運行機制，切實增強部門預算的約束力；推進財政績效考評制度建設，加強對財政資金的跟蹤問效，重點加強基礎設施建設、重大投資項目和其他支農(nóng)惠農(nóng)資金的使用監(jiān)督和支出績效評價，努力提高財政資金使用效益。

   （四）加強干部隊伍建設，努力提高素質能力

   加強干部隊伍建設，開展“外樹形象，內(nèi)練素質”和爭創(chuàng)文明機關活動，造就一支“政治可靠、業(yè)務過硬、紀律嚴明、廉潔高效、作風優(yōu)良”的財政干部隊伍。繼續(xù)深入持久地開展文明創(chuàng)建活動，大力營造蓬勃向上的人文環(huán)境，打造具有鮮明時代精神和行業(yè)特色的財政文化。推進依法理財，繼續(xù)堅持“心系群眾，財政為民”的理念，深化服務內(nèi)涵，不斷提高工作效率，更好地為經(jīng)濟服務，為建設和諧社會服務。

   各位代表，為者常成，行者常至，幸福都是奮斗出來的。新的一年，我們都要為著夢想努力奔跑，緊緊圍繞“轉型發(fā)展，奮力崛起，富民強鎮(zhèn)”目標，繼續(xù)發(fā)揚篳路藍縷、以啟山林的精神，永保奮斗之姿，高揚奮斗之帆，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為譜寫新時代東流發(fā)展新篇章再立新功，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！