2020年度東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府部門決算

目      錄

 

第一部分東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、2020年度收入決算情況說(shuō)明

三、2020年度支出決算情況說(shuō)明

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

八、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分專業(yè)名詞解釋

第五部分 其他說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

第一部分  東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；

（三）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生 產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，不斷提高人民生活水平；

（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)村務(wù)公開，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政工作，負(fù)責(zé)抓好人口和計(jì)劃生育工作；

（五）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體的所有的財(cái)產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)公民的人身、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，做好調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；

（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會(huì)保障服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；

（七）保障民族的權(quán)利和風(fēng)俗習(xí)慣，保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（八）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算包括本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。與上年比較，增加0戶。

納入東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府本級(jí)

 

 

第二部分 東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

				公開01表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		1614.22	一、一般公共服務(wù)支出		1,508.53
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、上級(jí)補(bǔ)助收入			三、國(guó)防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營(yíng)收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		74.65
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		31.04
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		1,614.22	本年支出合計(jì)		1,614.22
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		195.21	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		195.21
總計(jì)		1,809.43	總計(jì)		1,809.43

 

 

 

 

 

 

二、2020年度收入決算表

													公開02表
	部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）												金額單位：萬(wàn)元
功能分類科目編碼		科目名稱	本年收入合計(jì)		財(cái)政撥款收入		上級(jí)補(bǔ)助收入		事業(yè)收入			經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計(jì)		其中：教育收費(fèi)
欄次		合計(jì)	1,614.22		1,614.22		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服務(wù)支出	1,508.53		1,508.53		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,508.53		1,508.53		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政運(yùn)行	1,508.53		1,508.53		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.65		74.65		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	74.65		74.65		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政單位離退休	40.83		40.83		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	33.02		33.02		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	0.80		0.80		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.04		31.04		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.04		31.04		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公積金	31.04		31.04		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

三、2020年度支出決算表

								公開03表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府			（本級(jí)）					金額單位：萬(wàn)元

 

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	1,614.22	1,036.59	577.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	1,508.53	930.89	577.63	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,508.53	930.89	577.63	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	1,508.53	930.89	577.63	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政單位離退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00

 

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

						公開04表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）						金額單位：萬(wàn)元
收入				支出
項(xiàng)    目		金額		項(xiàng)目	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		1,614.22		一、一般公共服務(wù)支出	1,508.53
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款				二、外交支出
				三、國(guó)防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科學(xué)技術(shù)支出
				七、文化旅游體育與傳媒支出
				八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	74.65
				九、衛(wèi)生健康支出
				十、節(jié)能環(huán)保支出
				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
				十二、農(nóng)林水支出
				十三、交通運(yùn)輸支出
				十四、資源勘探信息等支出
				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地區(qū)支出
				十八、自然資源海洋氣象等支出
				十九、住房保障支出	31.04
				二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
				二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
				二十二、其他支出
				二十三、債務(wù)還本支出
				二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		1,614.22		本年支出合計(jì)	1,614.22
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		195.21		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	195.21
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		195.21
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		1,809.43		總計(jì)	1,809.43

 

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																																公開05表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）																															金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入												本年支出										年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)				基本支出					項(xiàng)目支出			合計(jì)			基本支出			項(xiàng)目支出				合計(jì)			基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																																		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
	合計(jì)			195.21	195.21			1614.22				1036.59					577.63			1614.22			1036.59			577.63				195.21			195.21
201	一般公共服務(wù)支出			195.21	195.21			1508.53				930.89					577.63			1508.53			930.89			577.63				195.21			195.21
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			195.21	195.21			1508.53				930.89					577.63			1508.53			930.89			577.63				195.21			195.21
2010301	行政運(yùn)行			195.21	195.21			1508.53				930.89					577.63			1508.53			930.89			577.63				195.21			195.21
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出							74.65				74.65								74.65			74.65
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出							74.65				74.65								74.65			74.65
2080501	行政單位離退休							40.83				40.83								40.83			40.83
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出							33.02				33.02								33.02			33.02
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出							0.80				0.80								0.80			0.80
221	住房保障支出							31.04				31.04								31.04			31.04
22102	住房改革支出							31.04				31.04								31.04			31.04
2210201	住房公積金							31.04				31.04								31.04			31.04

 

 

 

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

							公開06表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	369.51	302	商品和服務(wù)支出	300.76	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	118.43	30201	辦公費(fèi)	45.20	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	98.08	30202	印刷費(fèi)	0.05	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	14.34	30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	8.97	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	8.25	30205	水費(fèi)		310	資本性支出	19.47
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	33.02	30206	電費(fèi)	6.68	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.80	30207	郵電費(fèi)	7.21	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.38	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.16	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	13.24	30211	差旅費(fèi)	5.25	31006	大型修繕
30113	住房公積金	31.04	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.32	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	29.96	30214	租賃費(fèi)	0.42	31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	312.69	30215	會(huì)議費(fèi)	5.24	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.39	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	40.83	30217	公務(wù)招待費(fèi)	22.43	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)	3.31	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	19.47
30304	撫恤金	0.33	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	80.27	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)	46.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	6.18	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	1.85	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	41.24	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	16.85	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	34.16
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	93.39	30229	福利費(fèi)	0.14	31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	12.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.21	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	38.01	30239	其他交通費(fèi)用	27.36	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	106.12	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	34.16
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		682.20	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					354.39

 

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

（本部門沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

八、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

						公開08表
部門：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）						單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
				1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
說(shuō)明：本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

九、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開08表

金額單位：萬(wàn)元

編制單位：東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	49.00	47.11
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	24.00	22.43
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	25.00	24.68
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.50	5.21
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	19.50	19.47

 

第三部分、東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)1809.43萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1,809.43萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加768.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.79%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鄉(xiāng)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用增加。

二、2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1614.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1614.22萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1614.22萬(wàn)元，其中：基本支出1036.59萬(wàn)元，占64.22%；項(xiàng)目支出577.63萬(wàn)元，占35.78%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1809.43萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1809.43萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加768.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.79%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鄉(xiāng)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用增加。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收入決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1614.22萬(wàn)元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加768.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.79%。主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是鄉(xiāng)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1614.22萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加573.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.5%。主要原因：一是項(xiàng)目支出增多；二是人員調(diào)資導(dǎo)致基本支出增多。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1280.87萬(wàn)元，支出決算為1614.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是項(xiàng)目支出增多；二是人員調(diào)資導(dǎo)致基本支出增多。其中基本支出1036.59萬(wàn)元，占64.22%；項(xiàng)目支出577.63萬(wàn)元，占35.78%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1229.27萬(wàn)元，支出決算為1508.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是項(xiàng)目支出增多；二是人員調(diào)資導(dǎo)致基本支出增多。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為25.72萬(wàn)元，支出決算為40.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為24.27萬(wàn)元，支出決算為33.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為18.05萬(wàn)元，支出決算為31.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的224.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員增多，二是人員的公積金基數(shù)提高導(dǎo)致住房公積金支出增多。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1036.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)682.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)354.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2020年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2020年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為47.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.14 %。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為本級(jí)數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.46 %，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.72%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年度決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出國(guó)（境）。故2020年?yáng)|至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出22.43萬(wàn)元, 與2019年度決算相比，減少0萬(wàn)元，下降0%。2020年?yáng)|至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共450批次（其中外事接待0批次），4500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于部門公務(wù)接待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《東至縣預(yù)算單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（東財(cái)行〔2014〕78號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出24.68萬(wàn)元，與2019年度決算相比，增加19.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)359.59 %。增長(zhǎng)的原因是2020年有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，購(gòu)置1輛公務(wù)用車。2020年，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年度東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)354.39萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年度東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）政府采購(gòu)支出總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2020年12月31日，東至縣木塔鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）共有車輛1輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

第四部分、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 其他說(shuō)明

無(wú)