2020年度東至縣東流鎮(zhèn)人民政府部門決算

  目      錄

 

第一部分東流鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分東流鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分東流鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

二、2020年度收入決算情況說明

三、2020年度支出決算情況說明

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

八、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分專業(yè)名詞解釋

第五部分 其他說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  東流鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

政府職能部門的設(shè)置分行政和事業(yè)兩部分。行政部門設(shè)置黨政辦公室、財經(jīng)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室三個部門；事業(yè)部門設(shè)置農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)所、文化廣播電視站、水利站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)站等五個部門。各部門工作職責(zé)如下：

一、黨政辦公室：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)機關(guān)的政務(wù)工作，制定機關(guān)的工作制度；2、負(fù)責(zé)機關(guān)的文秘、機要、檔案、信息、會務(wù)、保衛(wèi)、保密、信訪、新聞宣傳等工作；3、負(fù)責(zé)機關(guān)的人事、勞資、財務(wù)、資產(chǎn)管理和后勤服務(wù)工作；4、受鎮(zhèn)黨委、政府的委托，聯(lián)系和協(xié)調(diào)文化廣播電視站、人民武裝部、青年團、婦聯(lián)等工作；5、辦理鎮(zhèn)黨委、人大、政府和上級黨政辦公室交辦的其他事項。

二、財經(jīng)辦公室：1、負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士煲揚，退伍軍人接收安置，農(nóng)村救災(zāi)救濟、勞務(wù)輸出、殯葬改革、行政區(qū)劃等工作；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法、綜治、土地城建、環(huán)保、計劃生育、工商、稅務(wù)、鎮(zhèn)企業(yè)、水電等部門的工作；3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策，制定轄區(qū)各種經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，積極引導(dǎo)培育稅源，發(fā)展財源，并組織實施。

三、農(nóng)業(yè)辦公室：1、制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村工作計劃、搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測和農(nóng)業(yè)信息工作，組織推廣各種農(nóng)業(yè)先進技術(shù)和先進經(jīng)驗，搞好農(nóng)業(yè)增收示范點建設(shè)，達(dá)到科技興農(nóng)。2、具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)技、林業(yè)、水利、畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、特產(chǎn)、農(nóng)機等職能部門的工作和綜合性事務(wù)，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，做好農(nóng)業(yè)科技種養(yǎng)、貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。

四、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)推廣先進農(nóng)業(yè)種植技術(shù)及試驗示范，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械的管理，推廣先進農(nóng)機技術(shù)及新農(nóng)機具試驗示范；開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù)，幫助建立完善農(nóng)村多種經(jīng)營責(zé)任制；強化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)保障；辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其它事項。

五、計劃生育服務(wù)所：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育的方針、政府和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)開展人口計劃生育基礎(chǔ)知識，宣傳計劃生育政策、法規(guī)和避孕、節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育知識，開展環(huán)情、孕情監(jiān)測和節(jié)育技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)藥具的管理和發(fā)放；負(fù)責(zé)對村組計劃生育人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展生殖健康和優(yōu)生優(yōu)育等咨詢服務(wù)；建立健全有關(guān)制度，考核指標(biāo)及技術(shù)服務(wù)臺帳。

六、文化廣播電視站：貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策和法律、法規(guī)，組織文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流和作品選送及民俗文化遺產(chǎn)收集整理與保護；負(fù)責(zé)廣播、新聞和其它信息傳播，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其它事項。

七、水利站：貫徹執(zhí)行有關(guān)水利和水土保持的方針政策和法律、法規(guī)，統(tǒng)一管理本區(qū)域水資源；協(xié)助上級業(yè)務(wù)部門搞好水利和水土保持的區(qū)劃，規(guī)劃各項小型水利和水土保持建設(shè)項目的前期工作，組織施工和竣工驗收。負(fù)責(zé)節(jié)水節(jié)能先進經(jīng)驗和其它科技成果，普及水利、水電、水土保持的科學(xué)知識；依法負(fù)責(zé)組織收繳水費；負(fù)責(zé)上級下達(dá)的和當(dāng)?shù)?/span>籌集的水利、水土保持經(jīng)費和水利勞動積累工的安排、使用、監(jiān)督和決算工作；協(xié)助當(dāng)?shù)卣M織群眾進行抗旱、防汛、排澇、水土保持和農(nóng)田基本建設(shè)；協(xié)助調(diào)查處理水事糾紛和案件。

八、企業(yè)站：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)，制定本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)企業(yè)深化改革，做好財務(wù)、統(tǒng)計、安全、環(huán)保等管理工作，會同有關(guān)部門對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督；組織指導(dǎo)企業(yè)的科技進步及服務(wù)體系建設(shè)管理；協(xié)調(diào)企業(yè)與有關(guān)行業(yè)管理部門的關(guān)系，指導(dǎo)企業(yè)開展經(jīng)濟合作，促進橫向聯(lián)合，總結(jié)推廣企業(yè)發(fā)展與改革經(jīng)驗，及時為企業(yè)提供服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	東流鎮(zhèn)人民政府

 

第二部分  東流鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		2,298.45	一、一般公共服務(wù)支出		2,210.90
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出		36.76
			八、社會保障和就業(yè)支出		9.50
			九、衛(wèi)生健康支出		7.88
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出		18.98
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		14.42
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		2,298.45	本年支出合計		2,298.45
用事業(yè)基金彌補收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		2,298.45	總計		2,298.45

 

二、2020年度收入決算表

 

三、2020年度支出決算表

 

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

 

（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）

八、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

						公開08表
部門：						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
				1	2	3
類	款	項	合計
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
說明：東流人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

公開08表

金額單位：萬元

編制單位：東流鎮(zhèn)人民政府

項  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	89.00	75.38
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	56.00	44.67
公務(wù)用車購置及運行維護費	33.00	30.71
其中：公務(wù)用車運行維護費	15.00	13.34
公務(wù)用車購置費	18.00	17.38

 

 

第三部分、東流人民政府2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明

2020年度收入總計2298.45萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2298.45萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各減少441萬元，降低8%，主要原因：一是退休人員增加；二是日常公用經(jīng)費減少。

二、2020年度收入決算情況說明

本年收入合計2298.45萬元，其中：財政撥款收入2298.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、2020年度支出決算情況說明

本年支出合計2298.45萬元，其中：基本支出1827.92萬元，占80%；項目支出470.53萬元，占20%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度財政撥款收入總計2298.45萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2298.45萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少149萬元，降低1%，主要原因：一是退休人員增加；二是日常公用經(jīng)費減少。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2298.45萬元，占本年收入的100%。

（二）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2298.45萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少441萬元，降低8%。主要原因一是退休人員增加；二是日常公用經(jīng)費減少。

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2123.1萬元，其中：

人員經(jīng)費1204.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。

公用經(jīng)費918.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

東流鎮(zhèn)人民政府2020年度沒有政府性基金收入和支出。

八、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

東流鎮(zhèn)人民政府2020年度沒有政府性基金收入和支出。

九、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為75.38萬元，完成年初預(yù)算的85%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出決算為44.67萬元，完成年初預(yù)算的79%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30.71萬元，完成年初預(yù)算的93%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度決算相比，減少0萬元，下降0%，下降的原因是原因是2019年度、2020年度均未安排因公出國（境）。故2020年東至縣東流人民政府因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。

2. 公務(wù)接待費支出44.67萬元, 與2019年度決算相比，增加6萬元，增長1.1%。增長的原因是疫情防控和鄉(xiāng)村振興項目增加導(dǎo)致。2020年東至縣東流鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共765批次（其中外事接待0批次），8675人次（其中外事接待0人次）。主要是用于政府各部門事務(wù)和招商等用。

3. 經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預(yù)算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（東財行〔2014〕78號）相關(guān)規(guī)定。

   （四）公務(wù)用車購置及運行費支出30.71萬元，與2019年度決算相比，增加16.38萬元，增長21%。增長的原因是購置一臺公務(wù)用車。2020年，東至縣東流鎮(zhèn)人民政府機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

   2020年度東至縣東流鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費1061.4萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

   （二）政府采購情況。

   2020年度東至縣東流鎮(zhèn)人民政府采購支出總額516.3萬元，其中：政府采購貨物支出96.4萬元、政府采購工程支出68.5萬元、政府采購服務(wù)支出351.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

   截止到2020年12月31日，東至縣東流人民政府共有車輛2輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。

   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

   1、預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

    

   第四部分、名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 其他說明

無