2020年度龍泉鎮(zhèn)政府部門決算公開（本級）

 

 

 

 

2020年度

東至縣龍泉鎮(zhèn)政府部門決算

（本級）

 

 

 

 

 

 

 

 

公開單位：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府

公開日期：2021年9月3日

 

目      錄

 

第一部分龍泉鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分龍泉鎮(zhèn)政府2020年度部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分龍泉鎮(zhèn)政府2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

二、2020年度收入決算情況說明

三、2020年度支出決算情況說明

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

八、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況說明

九、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分專業(yè)名詞解釋

第五部分 其他說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龍泉鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層組織建設；

（三）負責組織指導農業(yè)和農村經(jīng)濟結構調整，加強農業(yè)綜合生 產能力建設，健全農業(yè)社會化服務體系，完善農業(yè)支持保護體系，推進農業(yè)現(xiàn)代化，支持保護農民興辦各種經(jīng)濟組織，不斷提高人民生活水平；

（四）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，規(guī)范農村集體經(jīng)濟管理，推進政務村務公開，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政工作，負責抓好人口和計劃生育工作；

（五）保護社會主義的全民所有制的財產和勞動群眾集體的所有的財產，加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全，保護公民的人身、民主權利和其他權利，維護社會秩序，做好調解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件；

（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權益，組織引導農村富余勞動力向非農業(yè)和城鎮(zhèn)轉移，負責鄉(xiāng)村公共設施建設和小城鎮(zhèn)建設，開展社會保障服務，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)；

（七）保障民族的權利和風俗習慣，保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

（八）承辦上級人民政府交辦的其他事。

 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括本級決算，與預算比較，增加0戶。與上年比較，增加0戶。

納入東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府本級

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

				公開01表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）				金額單位：萬元
收入			支出
項 目	金額		項目		金額
欄 次
一、一般公共預算財政撥款收入	1107.79		一、一般公共服務支出		1,107.79
二、政府性基金預算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學技術支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入合計	1,107.79		本年支出合計		1,107.79
用事業(yè)基金彌補收支差額			結余分配
年初結轉和結余	211.34		年末結轉和結余		211.34
總計		1,319.13	總計		1,319.13

 

二、2020年度收入決算表

								公開02表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）								金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計	其中：教育收費
欄次	合計	1,107.79	1,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服務支出	1,107.79	1,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,107.79	1,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2010301	行政運行	1,107.79	1,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

 

三、2020年度支出決算表

								公開03表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	1,107.79	1,099.07	8.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	1107.79	1,099.07	8.72	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	1107.79	1,099.07	8.72	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	1107.79	1,099.07	8.72	0.00	0.00	0.00

 

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

					公開04表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）					金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		1,107.79	一、一般公共服務支出	1,107.79		0.00
二、政府性基金預算財政撥款		0.00	二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入合計		1,107.79	本年支出合計	1,107.79		0.00
年初財政撥款結轉和結余		76.92	年末財政撥款結轉和結余	76.92		0.00
一般公共預算財政撥款		76.92
政府性基金預算財政撥款		0.00
總計		1,184.71	總計	1,184.71		0.00

 

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

												公開05表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（匯總）												金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
		合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
													項目支出結轉	項目支出結余
	合計	76.92	76.92	0.00	1107.79	1,099.07	8.72	1107.79	1,099.07	8.72	76.92	76.92	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	76.92	76.92	0.00	1107.79	1,099.07	8.72	1107.79	1,099.07	8.72	76.92	76.92	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	76.92	76.92	0.00	1107.8	1,099.07	8.72	1107.8	1,099.07	8.72	76.92	76.92	0.00	0.00
2010301	行政運行	76.92	76.92	0.00	1107.79	1,099.07	8.72	1107.79	1,099.07	8.72	76.92	76.92	0.00	0.00

 

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

							公開06表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	605.32	302	商品和服務支出	422.28	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	121.84	30201	辦公費	10.47	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	88.56	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	182.28	30203	咨詢費	2.18	30703	國內債務發(fā)行費用	0.00
30106	伙食補助費	22.65	30204	手續(xù)費	0.00	30704	國外債務發(fā)行費用	0.00
30107	績效工資	15.64	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	59.86	30206	電費	8.38	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	6.49	30207	郵電費	9.14	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	16.21	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	9.46	30211	差旅費	2.69	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	41.88	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修（護）費	4.22	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	40.45	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	71.47	30215	會議費	4.41	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.63	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務招待費	23.55	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	18.46	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補助	30.23	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	6.84	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227	委托業(yè)務費	6.65	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經(jīng)費	12.50	312	對企業(yè)補助	0.00
30309	獎勵金	1.83	30229	福利費	0.12	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業(yè)生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	8.85	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30399	對其他個人和家庭的補助支出	20.96	30239	其他交通費用	38.23	31204	費用補貼	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	283.43	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費合計		676.79	公用經(jīng)費合計					422.28

 

七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

合計

 

（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）

八、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

						公開08表
部門：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
				1	2	3
類	款	項	合計
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
說明：本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

九、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開08表

金額單位：萬元

編制單位：東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）

項  目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	33.00	32.4
因公出國（境）費	0.00	0.00
公務接待費	24.00	23.55
公務用車購置及運行維護費	9.00	8.85
其中：公務用車運行維護費	9.00	8.85
公務用車購置費	0.00	0.00

 

第三部分、東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明

2020年度收入總計1319.13萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計1319.13萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加166.11萬元，增長13%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是鄉(xiāng)內各項建設費用增加。

二、2020年度收入決算情況說明

本年收入合計1107.79萬元，其中：財政撥款收入1107.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、2020年度支出決算情況說明

本年支出合計1107.79萬元，其中：基本支出1099.07萬元，占99.21%；項目支出8.72萬元，占0.79%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度財政撥款收入總計1107.79萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1107.79萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少166.09萬元，降低12.3%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少；二是鄉(xiāng)內各項建設費用減少。

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款收入1107.79萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入減少166.09萬元，降低12.3%，主要原因:一是人員經(jīng)費減少；二是鄉(xiāng)內各項建設費用減少。

（二）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1107.79萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，財政撥款支出166.09萬元，降低12.3%，主要原因:一是人員經(jīng)費減少；二是鄉(xiāng)內各項建設費用減少。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為1063.7萬元，支出決算為1107.79萬元，完成年初預算的104.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是項目支出增多；二是人員調資導致基本支出增多。其中基本支出1107.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1063.7萬元，支出決算為1107.79萬元，完成年初預算的104.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是項目支出增多；二是人員調資導致基本支出增多。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1099.07萬元，其中：

人員經(jīng)費676.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。

公用經(jīng)費422.28萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）2020年度沒有政府性基金收入和支出。

八、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況說明

東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）2020年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

九、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為32.4萬元，完成年初預算的98.18%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為本級數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務接待費支出決算為23.55萬元，完成年初預算的98.13%，公務用車購置及運行費支出決算為8.85萬元，完成年初預算的98.33%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度決算相比，增加0萬元，增長0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出國（境）。故2020年東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。

（二）公務接待費支出23.55萬元, 與2019年度決算相比，減少0.45萬元，下降1.88%。下降的原因是接待人次和標準降低。2020年東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府國內公務接待公務接待批次、人數(shù)，經(jīng)與相關負責人員核實，沒有統(tǒng)計具體批次及人數(shù)。公務接待費支出主要是用于上級和外單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（東財行〔2014〕78號）相關規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費支出8.85萬元，與2019年度決算相比，減少0.6148萬元，下降6.49%。，下降的原因是我鎮(zhèn)加強公車管理節(jié)省燃油和合理安排公務出行。2020年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于調研、會務和到村工作等。2020年，東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2020年度東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）機關運行經(jīng)費422.28萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2020年度東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2020年12月31日，東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）共有車輛1輛，其中主要領導干部用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

2020年度東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有項目實行績效目標管理。

第四部分、名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第五部分 其他說明

無